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中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策；制定全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全县行政管理体制改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门以及罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关、县级各团体机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

5.负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，实施事业单位登记管理事中事后监督管理。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承担县委机构编制委员会的日常工作。

10.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，县委编办在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，以深化党政机构改革为契机，狠抓各项工作落实，为罗平县经济社会发展提供了有力的体制机制保障。完成了罗平县党政机构改革工作、优化全县事业单位设置、开展机构改革后权责清单梳理工作，完善体制机制；动态调整编制，严守政策法规，践行总量控制；认真做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作；开展年度机构编制统计工作、审核《机构编制管理证》，加强机构编制动态管理；扎实开展各类学习教育，不断加强自身建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、信息统计科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

高质量完成党政机构改革各项工作任务。一是调整优化重点领域机构设置和职能配置。聚焦社会工作、农业农村等重点领域的机构设置和职能配置，调整优化重点领域机构和职能，县委社会工作部、县乡村振兴局等重点领域机构职能进一步优化。组织、编办、人社等部门协调配合，完成人员转隶工作。优化职能职责，制定印发涉改部门“三定”规定和机构编制事项调整文件。二是持续深化行政执法体制改革。聚焦精干高效，纵深推进行政执法体制改革，规范执法队伍设置，除保留城市管理、交通运输、市场监管、文化旅游、应急管理、农业农村、生态环境等7支行政综合执法队伍外，县直其他领域行政执法队伍均不再保留。理顺林业和草原、自然资源执法工作，配合县司法局、县综合行政执法局梳理相对集中行政执法事项清单，推进跨部门跨领域综合行政执法工作。三是加强部门领导职数规范管理。严格执行省、市有关领导职数规范管理要求，统筹党政群机关领导职数，实行总量管理，职数总量为党政群机构个数×4名职数，核销超出职数总量标准的部门领导职数共9名。四是清理规范议事协调机构。认真贯彻落实党中央关于精简规范议事协调机构，各级议事协调机构实行限额管理要求，议事协调机构由431个精简规范到24个。乡镇（街道）一律不设议事协调机构。五是优化县纪委县监委机构设置。通过机构优化、编制调整等方式实现人员力量向监督执纪执法倾斜，着力破解制约基层监督的实践难题，不断提升纪检监察机关监督能力，推动监督向基层延伸。六是推进公安机关机构编制管理改革。全面贯彻落实党中央关于深化地方公安机关机构编制管理改革的决策部署和省市工作要求，厘清公安机关机构、编制、领导职数等情况，与县公安局协同发力，有效推进公安改革落实落地。

调整完善乡镇机构设置和管理体制。一是规范设置乡镇（街道）内设机构和事业单位。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，乡镇机构设置精简为“5办3中心”的同时赋予乡镇更加灵活的用人自主权，实现机构不重复、职责不交叉、运行更顺畅，为党建引领基层治理提供体制机制保障。二是明确事业单位级别。九龙街道、腊山街道和10个乡（镇）统一设3个副科级事业单位，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。罗雄街道（县政府驻地）设4个副科级事业单位，在以上3个事业单位基础上，增设城乡规划建设服务中心。撤销各乡镇（街道）财政所、城乡规划建设中心（城市管理服务中心）。

坚持守正创新，保障民生服务发展。一是清理乱挂机构牌子和严控机构加挂牌子。通过实地督查，对照部门三定规定和机构编制文件，结合挂牌情况分析研判后对未经审批私设私挂、机构名称不规范、已撤销议事协调机构的办事机构牌子进行清理。二是建立健全乡镇（街道）权责清单和职责准入制度。开展乡镇（街道）权责清单履行情况摸底评估，对乡镇（街道）接不住、管不好的赋权事项及时进行动态调整。每个乡镇（街道）有142项，共1846项，各乡镇（街道）根据实际进行动态调整，全县共收回621项，保留1225项。三是加大编制向乡镇（街道）倾斜力度。进一步树立机构编制工作鲜明基层导向，充实加强重点领域和重要工作，解决好基层治理“小马拉大车”问题，下沉乡镇（街道）编制25名。四是强化编制向民生领域倾斜。全力保障教育、卫生、产业、乡镇等民生重点领域用编需求，切实把有限编制资源用在“刀刃”上。2024年度招录公务员、招聘事业人员共计123名，保障教育、卫生、乡镇（街道）用编98名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1,543,763.16元。其中：财政拨款收入1,543,763.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少343709.34元，下降18.21%。其中：财政拨款收入减少193,709.34元，下降11.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,000.00元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1,551,543.33元。其中：基本支出1,551,543.33元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少336,346.85元，下降17.82%。其中：基本支出减少286,346.85元，下降15.58%；项目支出减少50,000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年公车运行维护费未支付，无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551,543.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,393,467.51元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,075.82元，占基本支出的10.19％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,543,763.16元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少193,709.34元，下降11.15%，完成年初预算的92.28%。主要原因是2024年车辆运行维护费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,196,518.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%，完成年初预算的92.77%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出214,893.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%，完成年初预算的89.93%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出。

9.卫生健康（类）支出32,906.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的82.15%。主要用于开支单位职工医疗保险费、生育保险缴费、公务员医疗补助和工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整及人员滚动更新。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的95.40%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为5,990.00元，完成年初预算的14.98%；支出决算较上年减少22,920.80元，下降79.28%。主要原因是2024年公车运行维修费用未支付。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.90%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减28,910.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加5,990.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算5,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,990.00元，增长100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为5,990.00元，完成年初预算的14.98%，支出决算较上年减少22,920.80元，下降79.28%。主要原因是2024年公车运行维修费用未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,990.00元，完成年初预算的59.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公车运行维修费用未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28,910.80元，下降100.00%；公务接待费支出比决算增加5,990.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算5,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,990元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费未支付，国内接待费支付2023年部分费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制调研、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出150,295.65元，比上年减少81,683.35元，下降35.21%，主要原因是公车运行维修费用未支付，工会经费未支付。其中，办公费16,526.00元，印刷费6,167.00元，水费751.50元，电费7,555.15元，差旅费3,631.00元，公务接待费5,990.00元，劳务费12,000元，工会经费2,000.00元，福利费6,000.00元，交通费84,675.00元，商品和服务支出5,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室资产总额173,868.51元，其中，流动资产116,920.16元，固定资产56,948.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,529.00元，其中固定资产减少4,529.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,000.00元。授予中小企业合同金额11,956.89元，其中：授予小微企业合同金额11956.89元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418071401111