监督索引号53032418031801000

罗平县财政局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订全县财政发展战略、规划、政策并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订推进基本公共服务均等化财政政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件；承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作；编制全县年度财政预决算草案和预算调整方案并组织执行；受罗平县人民政府委托，向罗平县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算执行和决算等情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责县级预决算公开；组织实施预算绩效管理，编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订地方财政体制政策并组织实施，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议；拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；承担国库现金管理职责，组织编制政府财务报告；负责全县行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并对落实情况进行监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策；承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，加强政府性债务管理，防范财政运行风险。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。

8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；审核并汇总编制全县政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

9.参与拟订县级建设投资的有关政策；执行基本建设的财务管理制度并监督实施；按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

10.负责管理会计工作；组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度；负责会计专业技术资格管理工作，组织推进政府会计制度改革。

11.负责地方金融相关工作；组织研究中央金融政策和省委、市委、县委决策部署要求，分析全县金融运行形势，研究提出金融改革发展和加强金融风险防控的政策措施建议；负责协调、联系国家驻罗金融监管部门和辖区内金融机构，引导金融机构服务罗平经济社会发展；根据授权对地方金融组织及其相关活动实施监管；牵头落实相关金融风险处置地方政府属地责任，统筹协调全县非法集资等非法金融活动防范、处置工作；拟定统一的县属地方国有金融资本管理制度，履行县级国有金融资本出资人职责；指导金融机构党建工作。

12.代表罗平县人民政府履行国有资产出资人职责；对县属国有及国有控股企业、国有参股企业实施监督管理，制定国有资本经营预算制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，统筹并监缴全县国有资本收益；拟订企业国有资产管理有关制度。

13.完成市财政局和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：局办公室、综合研究科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、国资国企管理科、金融科、政府采购与资产管理科、财会监管科、税政法规科、组织人事科。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：罗平县财政局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员56人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编制车辆0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦高质量发展，以更高站位凝聚攻坚合力，狠抓财源税源培植。围绕一般公共预算收入增长4%以上的目标任务，在抓收入、强产业、控支出上再发力。一是坚持全县上下一盘棋，竭力稳定收入预期。密切关注经济运行走势，准确把握工作的前瞻性和主动权，建立和完善抓收入协调机制，压实税务部门、非税部门的征收主体责任，强化对重点税源、重点行业和征收薄弱环节的监管，加快盘活闲置国有资产，尽量补齐非税收入短板，用好土地整治、增减挂钩等政策，梳理土地占补平衡指标收入底数，全力推动土地出让，继续加大土地开发整理力度，确保实现既定的收入目标。二是抢抓国家政策机遇，加大财源培植力度。坚持项目为王，紧盯中央、省预算内投资、超长期国债、专项债券等政策导向，加大项目谋划申报力度，大力培植优势产业，推进一批符合国家产业政策、税收贡献率高的大项目、好项目尽快落地，加大对附加值高、税收增长快、占比高的行业扶持力度，力争尽早投产、提升质效。三是大力压减非刚性支出，习惯性过好紧日子。在全力保障“三保”支出外，优先安排债务还本付息、各级巡视巡察审计反馈欠拨缓拨资金和全县重大战略部署、重点项目建设支出。减少政府不必要开支，严格预算约束，严控一般性支出，建立节约型财政，把每一笔钱都用在刀刃上。

2.聚焦大事要事，以更实举措保障改善民生，提高群众幸福指数。全面推进民生事业发展提速、比重提高、结构提升。一是严格落实教育经费保障。按照教育经费两个“只增不减”要求，保障对教育事业的财政性投入，加强对家庭经济困难学生生活补助、农村学生营养改善计划资金管理，支持校舍改造及基础设施建设，提升教育硬件条件，稳步提升教育教学质量。二是统筹用好各类就业补助资金。持续做好高校毕业生、退役军人、农民工、零就业家庭、残疾人等重点群体就业工作，有序推进农村劳动力转移就业。三是全力落实落细支农惠农政策。统筹资金加快推进高标准农田建设，落实好耕地保护、农机购置补贴和政策性农业保险等政策，用好用活衔接资金和沪滇资金，全力支持农业生产基础设施建设，稳步推进乡村振兴。四是促进卫生事业发展。全力保障健康罗平建设，健全公共卫生服务体系，促进优质医疗资源下沉，加快补齐公共卫生短板。支持中医药事业发展，保障重大疫情防控救治体系和应急能力建设，不断满足人民群众健康需求。

3.聚焦风险防范，以更严要求化解地方债务，统筹好发展和安全。认真贯彻落实党中央、省、市关于地方政府债务风险防范化解的决策部署，依托全口径地方债务监测监管体系，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。一是加强政府性债务管理，筑牢债务风险防控“防火墙”。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，统筹做好新增政府债务限额安排与还本付息。抢抓化债政策“窗口期”，密切关注2025年财政部一揽子、综合性、靶向性隐性债务化解政策，对标“军令状”，持续推进隐性债务化解，进一步细化各项债务的化解目标、路径、方法、期限，穷尽一切办法抓实政府债务风险化解工作。二是加大资产资源盘活力度，突出实质性债务清偿。持续推进行政事业单位经营性资产经营权转让，按照“一项一策”，加大园区厂房租赁、加能站特许经营权转让、水沟林场及国有林地流转、非煤矿山采矿权出让等重点资产盘活力度，加快推进存量债务化解。三是扛牢政治责任，切实兜牢“三保”底线。全口径做实“三保”预算编制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不断强化财力保障，坚决兜牢“三保”底线。四是加大财会监督力度，持续规范财经秩序。进一步严肃财经纪律，加强重大政策落实、预决算管理、内控制度建设、会计信息质量等重点领域监督检查力度，确保财政资金安全规范高效运行。

4.聚焦深化改革，以更优机制推进财税和国企改革，提升治理效能。深入贯彻落实县委关于进一步全面深化改革的工作要求，全力推进国资国企和财税体制改革。一是加强党对国有企业的领导，持续深化国资国企改革。成立国资国企党工委，把党的领导贯穿于深化国企改革各方面全过程，推动企业党的建设与生产经营深度融合，加强国有企业领导班子和干部人才队伍建设，积极营造风清气正的良好政治生态，切实发挥党建引领保障作用。坚持政企分开、政资分开，持续深化体制机制改革，充分尊重和维护企业法人财产权和经营自主权，把该放的放到位，使国有企业充满生机活力，创新创造的潜能充分激活。落实国有资产保值增值责任，健全防范国有资产流失的制度，坚守防止国有资产流失底线，把该管的坚决管住。完善国有资产监督管理体系，引导企业依法合规经营，实现国资国企治理现代化，推动国有企业既坚定不移做大、更意志坚定做强做优，不断提升现代企业治理能力和核心竞争力，加快锻造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企，圆满完成国有企业改革深化提升行动，为现代化产业体系建设提供有力支撑。二是围绕财税体制改革重点工作，加快完善相关管理制度。深化零基预算改革，统一预算分配权，全面推进预算管理一体化。进一步完善预算绩效管理、预算公开和监督制度，硬化预算约束，完善财会监督体系，严肃财经纪律。稳妥承接消费税征收环节下划地方改革，落实好城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税各项工作。深化税收征管改革，增强税务执法的规范性、便捷性和精准性。规范非税收入管理。持续推进公务差旅一体化管理平台建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县财政局2024年度收入合计16,538,631.19元。其中：财政拨款收入16,538,631.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,026,658.35元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少1,026,658.35元，下降5.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：财政困难，部分年初预算专项经费未安排。

二、支出决算情况说明

罗平县财政局2024年度支出合计16,538,631.19元。其中：基本支出14,909,528.21元，占总支出的90.15％；项目支出1,629,102.98元，占总支出的9.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,026,658.35元，下降5.84%。其中：基本支出减少69,205.79元，下降0.46%；项目支出减少957,452.56元，下降37.02%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是：财政困难，部分年初预算专项经费未安排。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,909,528.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,394,568.82元，占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,514,959.39元，占基本支出的10.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,629,102.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信息化建设项目经费895,102.98元，主要用于信息网络的专项管理及财政一体化业务系统的建设、运行及维护。

2.贷款奖补和贴息项目经费550,000.00元，主要用于支付易地扶贫搬迁贴息资金。

3.行政管理事务项目经费180,000.00元，主要用于提升行政政法业务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出16,538,631.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少966,658.35元，下降5.52%，完成年初预算的89.87%。主要原因是：财政困难，部分年初预算专项经费未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,904,745.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%，完成年初预算的93.96%。主要用于2024年单位在职人员工资福利支出及单位运转经费。其中：2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出60,000.00元，主要用于行政政法业务培训费；2010601财政事务-行政运行支出10,939,642.89元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2010602财政事务-一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于完成行政事业单位内部控制报告编报工作、非税收入征管信息系统建设维护工作；2010607财政事务-信息化建设支出895,102.98元，主要用于信息网络的专项管理及财政一体化业务系统的建设、运行及维护。造成预决算差异的主要原因是财政困难，部分年初预算专项经费未安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,711,261.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%，完成年初预算的85.53%。主要用于2024年退休人员工资及机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出，其中：2080501行政事业单位养老支出--行政事业单位离退休支出1,127,481.75元，主要用于退休人员工资及公用经费；2080505行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出933,804.00元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出588,377.53元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费；2080801抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出47,598.24元，主要用于遗属人员补助支出；2089999其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出14,000.00元，主要用于其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休7人，导致养老保险、职业年金及工伤保险与年初预算相比均有所减少。

9.卫生健康（类）支出361,365.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，完成年初预算的96.03%。主要用于2024年在职人员单位医疗保险缴费支出。其中2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出3,275,777.49元，主要用于行政人员医疗保险；2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出77,366.30元，主要用于事业人员医疗保险；2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出8,222.01元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。造成预决算差异的主要原因是：2024年在职转退休7人，导致医疗保险支出与年初预算相比有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，年初无此项预算。其中2130507巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息支出550,000元，主要用于易地扶贫搬迁贴息资金；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴衔接资金年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的8.33%。其中2150799其他国有资产监管支出100,000.00元，主要用于国有资产的监督与管理。造成预决算差异的主要原因是财政困难，该项目资金未拨付完。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出911,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的92.36%，其中2210201住房改革支出-住房公积金支出911,258.00元，主要用于缴纳2024年职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休7人，导致住房公积金支出与年初预算相比有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为315,000.00元，决算为67,902.54元，完成年初预算的21.56%；支出决算较上年减少6,939.52元，下降9.27%主要原因是本单位大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，各方面压缩“三公”经费支出及2024年度本单位未购买公务用车。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,799.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.07%，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为8,103.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.93%，完成年初预算的14.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加694.48元，增长1.17%；公务接待费支出决算较上年减少7,634.00元，下降48.51%；具体是国内接待费支出决算8,103.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,634.00元，下降48.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为315,000.00元，支出决算为67,902.54元，完成年初预算的21.56%，支出决算较上年减少6,939.52元，下降9.27%。主要原因是本单位大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，各方面压缩“三公”经费支出及2024年度本单位未购买公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,799.54元，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为8,103.00元，完成年初预算的14.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，各方面压缩“三公”经费支出及2024年度本单位未购买公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加694.48元，增长1.17%；增加的主要原因是本单位两辆公务用车分别于2003年和2007年购入，使用年限过长，车子配件老化，维修费大幅增加。公务接待费支出决算减少7,634.00元，下降48.51%，具体是国内接待费支出决算8,103.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,597.00元，下降48.39%，减少的主要原因是本单位大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，各方面压缩“三公”经费支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于罗平县财政局财务检查、清源行动、乡村振兴等日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作日常业务往来产生接待8批次，接待人员112人，主要用于上级检查工作产生接待10批次，接待人员124人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县财政局2024年机关运行经费支出1,514,959.39元，比上年减少23,386.87元，下降1.52%，主要原因是本年培训费及会议费均有所下降。部门机关运行经费主要保障罗平县财政局机关日常运转支出，其中：办公费144,325.91元、印刷费46,997.50元、水费9,286.60元、电费134,385.29元、邮电费51,668.66元、差旅费169,402.65元、维修（护）费59,000.00元、租赁费2,200.00元、会议费390.00元、公务接待费8,103.00元、劳务费86,767.21元、委托业务费24,035.03元、工会经费60,348.00元、福利费37,240.00元、公务用车运行维护费59,799.54元、其他交通费544,900.00元、其他商品和服务支出23,811.00元、办公设备购置52,299.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县财政局资产总额6,561,253.17元，其中，流动资产545,179.76元，固定资产2,779,470.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,236,602.46元（净值），其他资产385,499.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少586,664.79元，其中固定资产减少450,729.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产135项，账面原值1,085,612.70元，实现资产处置收入700.00元；出租房屋300平方米，账面原值500,243.93元，实现资产使用收入200,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,287,939.54元，其中：政府采购货物支出92,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,195,599.54元。授予中小企业合同金额1,004,599.54元，其中：授予小微企业合同金额1,004,599.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

监督索引号53032418031801111