监督索引号53032418021601000

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党罗平县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法正确统一实施。主要职责：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安罗平建设、法治罗平建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

统筹协调政法机关等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法，代管县法学会。组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组（党委）民主生活会。完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：综治督导科、维稳指导科、铁路护路联防办、政治部、新闻宣传与信息化科、执法监督室、办公室和合署办公的单位2个专班、1个常态化办公室，分别是：

1.县委、县政府成立的临时2个专班：普法强基补短板专班、信访维稳专班，隶属于中国共产党罗平县委员会政法委员会的职能部门，与中国共产党罗平县委员会政法委员会合署办公，负责普法强基补短板工作和信访维稳专项工作。

2.县委、县政府成立的常态化办公室1个：扫黑除恶办公室，隶属于中国共产党罗平县委员会政法委员会的职能部门，与中国共产党罗平县委员会政法委员会合署办公，负责抓好扫黑除恶常态化工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党罗平县委员会政法委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在县委、县政府坚强领导和上级政法部门正确指导下，罗平县委政法委坚持围绕中心、服务大局，以平安罗平、法治罗平和队伍建设为抓手，以人民群众需求为导向，不断提高政法队伍执法司法公信力、提高社会公众安全感、提高人民群众对政法工作的满意度。认真贯彻落实党的二十大，中央、省委、市委以及县委政法工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建设更高水平的平安罗平、法治罗平”这一条主线，以扫黑除恶专项斗争长效常治、政法队伍正风肃纪为三大牵引，全面提升了政法工作现代化水平。2024年在县委的领导和市委政法委的关心指导下，罗平县紧扣“1161”工作思路，全力以赴“防风险、保安全、护稳定、促发展”，交出了让党放心、让群众满意的答卷。全县命案发案数同比下降60.00%，刑事案件同比下降20.90%，进京越级走访同比下降26.92%、信访总量同比下降41.82%，行政诉讼败诉率同比下降14.45%，群众安全感满意度全省排名第72名、全市排名第一，法治建设满意度全省排名第53名、全市排名第一，为罗平经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年度收入合计3,787,568.51元。其中：财政拨款收入3,787,568.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,040,154.78元，下降21.55%。其中：财政拨款收入减少1,040,154.78元，下降21.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是本年度减少1位行政人员和离休人员，减人减资；二是项目预算支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年度支出合计3,787,568.51元。其中：基本支出3,538,585.69元，占总支出的93.43％；项目支出248,982.82元，占总支出的6.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,040,154.78元，下降21.55%。其中：基本支出减少324,837.60元，下降8.41%；项目支出减少715,317.18元，下降74.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度减少1位行政人员和离休人员，减人减资；二是项目预算支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,538,585.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,251,986.12元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286,599.57元，占基本支出的8.10％，人均13,647.62元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,982.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财预〔2024〕23号政法综治维稳工作经费98,982.82元，主要用于综治中心维稳工作办公费48,490.00元，差旅费20,258.82元，会议费1,594.00元，印刷费13,310.00元，宣传费15,330.00元。

2.罗财行〔2024〕96号常态化扫黑除恶工作专项经费100,000.00元，主要用于平安罗平建设中的办公费42,980.00元，印刷费7,500.00元，宣传费49,120.00元，公务接待费400.00元。

3.罗财行〔2024〕38号重大复杂案件工作经费50,000.00元，主要用于重大案件处置工作中的办公费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,787,568.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,040,154.78元，下降21.55%，完成年初预算的88.66%。主要原因一是本年度减少1位行政人员和离休人员，减人减资；二是项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,612,890.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.99%，完成年初预算的80.73%。主要用于单位在职人员工资福利支出及单位运转经费支出，其中：2013601－其他共产党事务支出－行政运行2,513,907.57元，主要用于单位在职人员工资福利支出及单位运转经费支出；2013602－其他共产党事务支出－般行政管理事务98,982.82元，主要用于商品与服务支出的办公费48,490.00元，差旅费20,258.82元，会议费1,594.00元，印刷费13,310.00元，宣传费15,330.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，年初无此项预算。主要用于单位运转支出；其中：2049999其他公共安全支出150,000.00元，主要用于商品与服务支出的办公费42,980.00元，印刷费7,500.00元，宣传费99,120.00元，公务接待费400.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出763,361.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%，完成年初预算的102.01%。主要用于行政单位离休人员的离休费和机关事业单位基本养老保险的缴费支出；其中；2080501行政事业单位离退休223,651.00元，主要用于发放离休人员的工资和退休人员统筹外部分退休补助；2080505机关事业单位基本养老保险费支出185,311.52元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费84,297.01元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤256,602.00元，主要用于单位离休人员一次性死亡抚恤补助；2082502 其他农村生活救助13,500.00元，主要用于遗嘱补助。

9.卫生健康（类）支出74,769.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，完成年初预算的93.89%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费的支出；其中：2101101 行政单位医疗59,377.86元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2011102 事业单位医疗13,662.97元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1,728.76元，主要用于大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186,547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的89.92%。主要用于机关事业单位基本住房公积金缴费支出；其中：2210201住房公积金186,547.00元，主要用于机关事业单位基本住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为42,682.49元，完成年初预算的71.14%；支出决算较上年增加4,405.49元，增长11.51%。主要原因一是严格执行厉行节约；二是财政财力紧张，部分资金拨付不到位等原因，从而支出与上年相比减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为22,682.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.14%，完成年初预算的56.71%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.86%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少5,594.51元，下降19.78%；公务接待费支出决算较上年增加10,000.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,000.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为42,682.49元，完成年初预算的71.14%，支出决算较上年增加4,405.49元，增长11.51%。主要原因一是严格执行厉行节约；二是财政财力紧张，部分资金拨付不到位等原因，从而支出与上年相比减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为22,682.49元，完成年初预算的56.71%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行厉行节约；二是财政财力紧张，部分资金拨付不到位等原因，从而支出与上年相比减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少5,594.51元，下降19.78%；公务接待费支出决算增加10,000.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,000.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因一是严格执行厉行节约；二是财政财力紧张，部分资金拨付不到位等原因，从而支出与上年相比减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安罗平建设工作和扫黑除恶工作、综治维稳工作的公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出286,599.57元，比上年减少120,516.45元，下降29.60%，主要原因一是严格执行厉行节约；二是财政财力紧张，部分资金拨付不到位等原因，从而支出与上年相比减少。部门机关运行经费主要用于平安罗平建设工作和扫黑除恶工作、综治维稳工作中的单位基本运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党罗平县委员会政法委员会资产总额2,135,944.06元，其中，流动资产2,005,979.82元，固定资产129,964.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,561.04元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,000.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，其中：授予小微企业合同金额20,000.00元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在当前社会转型与经济转型、社会治理转型与社会转型不同步的情况下，中央关于社会治理的政策导向是要重视和研究社会领域的突出问题。并遵循社会发展规律，秉承基本社会价值观，谋求经济发展与社会发展同步、经济现代化与社会现代化协调的适应现代社会发展要求的发展格局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032418021601111