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罗平县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，制订全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，履行出资人职责，落实资产保值增值责任。对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作社服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。

5.推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多样化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业态，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品介绍人、农民实用技能等培训。

8.完成市供销合作社联合社和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.罗平县供销合作社联合社

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本部门2024年度无重点工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县供销合作社联合社2024年度收入合计3,582,446.18元。其中：财政拨款收入3,554,446.18元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,000.00元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计增加171,224.53元，增长5.02%。其中：财政拨款收入增加143,224.53元，增长4.20%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元；其他收入增加28,000.00元，增长100%。主要原因是：一是死亡抚恤增加，导致与上年对比收入增加；二是罗平县供销牧财资产管理有限公司拨入公益性岗位人员经费项目增加，导致与上年对比其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县供销合作社联合社2024年度支出合计3,582,446.18元。其中：基本支出3,582,446.18元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加153,459.12元，增长4.48%。其中：基本支出增加181,224.53元，增长5.33%；项目支出减少27,765.41元，下降100.00%；上交上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因是：主要原因一是人员经费中死亡抚恤支出增加，导致与上年对比增加；二是曲靖供销合作发展基金管理有限公司拨供销社“三位一体”综合合作试点工作补助经费支出减少，导致与上年对比项目支出降低；三是发放公益岗工资费用，导致公用经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,582,446.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,381,461.99元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,984.19元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本部门无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3,554,446.18元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加143,224.53元，增长4.20%,完成年初预算的111.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,714,447.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.23%,完成年初预算的139.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出及死亡抚恤支出，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出797,410.10元，主要用于离休费支出341,619.00元、退休费455,791.10元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178,459.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出77,426.55元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801抚恤-死亡抚恤661,151.4元，主要用于抚恤金508,394.4元、生活补助152,757元；造成预决算差异的主要原因是本年度死亡抚恤增加，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出56,651.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的97.93%。主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出55,393.44元，主要用于单位基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,257.82元，主要用于职工大病医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，2024年12月行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出未支出，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出1,644,740.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.27%,完成年初预算的94.22%。主要用于工资福利支出1,471,756.00元、商品和服务费支出172,984.19元。其中：2160201商业服务业支出-商业流通事务-行政运行1,644,740.19元，主要用于工资福利支出1,471,756.00元、商品和服务费支出172,984.19元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，未支付商品和服务费支出，导致预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出138,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的91.83%。主要用于缴纳住房公积金，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138,607.00元，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，2024年12月住房保障（类）支出未支出，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为3,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,900.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,900.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张拨款不到位，形成不了实际收支，导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出172,984.19元，比上年增加549.99元，增长0.32%,主要原因是本年度公益性岗位人员经费项目增加，导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障2024年工作正常运转的公用经费支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县供销合作社联合社资产总额53,739.96元，其中，流动资产53,739.96元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,375.64元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,800.00元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418100501111