监督索引号53032418100701000

罗平县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

罗平县投资促进局负责贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党中央对投资促进工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、各乡镇（街道）、产业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、各乡镇（街道）、产业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。

7.指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。

8.负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。

9.配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。

10.承办市投资促进局及县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县投资促进局共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、统计督导科、发展规划科、企业服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

罗平县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

罗平县投资促进局作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县投资促进局2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员8人和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县投资促进局2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

全速推进全县经济发展，牢牢抓住招商引资经济工作“生命线”不动摇，千方百计抓项目、抓投资、抓招商，推动项目投资和招商引资实现新突破，为促进经济高质量发展增添持久动力。不断完善“大招商”工作机制，形成全民招商氛围。围绕“三张牌”和五大重点产业，抢抓东部地区产业转移机遇。着力壮大主导产业，培育转型发展新支撑，带动罗平经济转型升级。强化要素保障，推动项目早落地、早投产、早见效。把工业园区打造为招商引资“主战场”、项目承接“主平台”、税源培植“主阵地”

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县投资促进局2024年度收入合计17,047,869.94元。其中：财政拨款收入17,047,869.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加13,343,533.09元，增长360.21%。其中：财政拨款收入增加13,343,533.09元，增长360.21%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是，本年县财政拨入政府性基金预算财政拨款14,829,640.00元，用于赔还国有资产运营有限公司14,829,640.00元和罗平县开发投资有限公司1,000,000.00元借款，导致本年收入较上年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

罗平县投资促进局2024年度支出合计17,077,869.94元。其中：基本支出1,589,667.19元，占总支出的9.31％；项目支出15,488,202.75元，占总支出的90.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,373,533.09元，增长361.02%。其中：基本支出减少3,203.46元，下降0.20%；项目支出增加13,376,736.55元，增长633.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长的主要原因是本年县财政拨入其他政府性基金债务收入14,829,640.00元，用于赔还国有资产运营有限公司13,829,640.00元和罗平县开发投资有限公司1,000,000.00元借款，导致本年支出较上年大幅度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,589,667.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,409,870.51元，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,796.68元，占基本支出的11.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,488,202.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资项目经费658,562.75元，主要用于本单位外出开展招商差旅费，接待来访客商接待费等招商工作支出。

2.其他政府性基金债务项目经费14,829,640.00元，主要用于赔还国有资产运营有限公司13,829,640.00元和罗平县开发投资有限公司1,000,000.00元借款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,218,229.94元，占本年支出合计的12.99%。与上年相比减少1,486,106.91元，下降40.12%，完成年初预算的59.53%。主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年县财政资金紧张，没有足额保证一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,020,418.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%，完成年初预算的59.94%，主要用于工资福利支出1,212,059.14元、商品和服务支出815,919.23元。其中：2011301统计商贸事务-行政运行1,861,739.82元，主要用于工资福利支出1,212,059.14元，商品和服务支出627,240.48元；2011302一般行政管理事务30,000.00元，主要用于商品服务支出30,000.00元；2011308招商引资158,678.75元，主要用于商品服务支出158,678.75元。造成预决算差异的主要原因是本年县财政资金紧张减少拨入招商引资工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出69,491.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的32.34%，主要用于职工养老保险缴费和职工职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是本年县财政资金紧张，没有足额下达机关事业单位基本养老保险缴费支出经费和职工职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出37,610.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的103.06%。主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是根据组干调字〔2024〕第 12 号调入张士寒，根据组干调字〔2024〕第 70 号调入李菲然，根据组干调字〔2024〕第 94 号调入刘杨，根据组干调字〔2024〕第 47 号调入杨辉武，共新调入4名公务员，职工医疗保险缴费，导致卫生健康（类）支出较上年大幅度增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的87.50%。主要用于职工住房改革支出-住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年县财政资金紧张，没有足额下达职工住房改革支出-住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，决算为264,905.76元，完成年初预算的69.71%；支出决算较上年减少184,791.91元，下降41.09%。主要原因是本年度招商专班按照省市文件要求从本单位撤离，对应的公务接待任务量大幅下降，进而使得公务接待费支出随之降低 。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为37,406.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.12%，完成年初预算的124.69%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为227,499.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.88%，完成年初预算的65.00%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,406.76元，增长24.69%；公务接待费支出决算数较上年减少192,198.67元，下降45.79%；具体是国内接待费支出决算为227,499.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少192,198.67元，下降45.79%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，支出决算为264,905.76元，完成年初预算的69.71%，支出决算较上年减少184,791.91元，下降41.09%。主要原因是本年度招商专班按照省市文件要求从本单位撤离，对应的公务接待任务量大幅下降，进而使得公务接待费支出随之降低 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为37,406.76元，完成年初预算的124.69%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为227,499.00元，完成年初预算的65.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年因财政资金紧张对实际发生的接待费，没有进行报销导致“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,406.76元，增长24.69%；公务接待费支出决算减少192,198.67元，下降45.79%，具体是国内接待费支出决算227,499.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少192,198.67元，下降45.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本年度招商专班按照省市文件要求从本单位撤离，对应的公务接待任务量大幅下降，进而使得公务接待费支出随之降低 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待客商、走访企业等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次2250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县投资促进局2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县投资促进局属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县投资促进局资产总额65,352,181.04元，其中，流动资产63,765,946.11元，固定资产1,400,514.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产185,720.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,796,092.05元，其中固定资产减少151,877.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1083.33平方米，账面原值803,246.01元，实现资产使用收入0.00元，本单位房租收入由罗平县国有开发公司统一上缴财政故本单位无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，罗平县投资促进局政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额15,000.00元，其中：授予小微企业合同金额15,000.00元。

四、部门绩效自评情况

罗平县投资促进局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县投资促进局无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032418100701111