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罗平县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，执行水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理。

2.负责全县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

3.负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；负责全县大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理工作；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4.负责全县水利水电水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。负责国家、省重点水利水电工程移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。

5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7.牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。

8.完成市搬迁安置办、县委、县政府交办的其他工作。

（一）机构设置情况

罗平县搬迁安置办公室共设置5个内设科室，包括：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科、后扶科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.罗平县搬迁安置办公室。

纳入罗平县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县搬迁安置办公室2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）圆满完成全国水库移民安置工作座谈会到阿岗水库现场观摩学习的各项任务。2024年3月14日，全国水库移民安置工作会议在曲靖市召开，顺利完成了来自全国31个省（区市）省级移民干部到阿岗水库现场观摩学习的各项任务，得到了有关领导的一致肯定和好评。

（二）稳妥推进永康桥电站历史遗留问题处置工作。在市搬迁安置办的精心指导下，经多次协商努力，已同电站方协商基本达成了处置方案，待县政府召集专题研究决定后推进实施工作。

（三）后期扶持工作进一步强化落实。一是全面完成移民直补资金发放工作。完成2024年度大中型水库移民直补资金714万元11819人的发放工作，并严格按照规定抓好动态管理，全年共核减移民人口95人，追回公职人员超期领取移民直补资金6人1.8万元。二是扎实推进移民后期扶持项目实施。进一步加大后扶项目监管力度，统筹推动已建项目扫尾和在建项目施工，两手抓、两促进，积极督促相关乡镇（街道）推动历年实施项目的施工进度及验收扫尾工作，针对严重滞后的乡镇（街道）发出工作提醒函6份。全年完成14个历年实施项目的验收及移交，推动完成9个项目的招投标和进场施工，2024年批复的5个项目中有3个已基本完工，有2个正在加紧推进中。三是积极谋划申报2025年的后扶项目。高度重视项目策划和规划设计工作，把精力放在前期上，形成几上几下的联动审查机制，并积极协调各项要素保障支撑，进一步提高了项目的成熟度，已完成8个项目的报批工作。四是做好以往年度后扶项目的监督评估工作。配合完成省搬迁安置办对2020年—2023年项目的监测评估、绩效评价及项目现场调查工作，按时提交了整改情况报告及佐证清单，完成了“一网三平台”各项录入工作。

（四）信访维稳工作总体平稳可控。一是做好日常信访接待办理工作。严格落实信访工作条例，进一步建立健全水库移民群众来信来访台账登记管理机制，适时深入库区和移民安置区宣传水库移民政策法规，注意做好重点节庆期间的移民信访工作。全年共受理初访信访件5件，已经调查核实结束的4件，正在调查核实1件；办理12345市长热线5件，全部办理答复完毕，满意率98%；二是积极主动做好涉法涉诉工作。共办理涉法涉诉案件9件，其中周仙文、周家胜、周明安6件，分别经最高人民法院驳回申请再审，又分别向云南省人民检察院申请行政监督，目前已收到省检察院作出不支持申请的决定书；阿岗戈维海子山采石场再次经过曲靖市中级人民法院、云南省高级人民法院判决，驳回原告的诉讼请求，判决按实物指标调查记录补偿损失46.3万元，相关履行兑现手续正在办理中；杨家明申请最高人民法院再审案正在进行核查中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县搬迁安置办公室2024年度收入合计22,170,838.54元。其中：财政拨款收入21,950,092.40元，占总收入的99.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入220746.14元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计减少20,714,625.63元，下降48.30%。其中：财政拨款收入减少15,153,242.80元，下降40.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5,561,382.83元，下降96.18%。主要原因是本年财政资金紧缺，移民后期扶持项目资金无法支付，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县搬迁安置办公室2024年度支出合计26,095,427.77元。其中：基本支出1,577,847.03元，占总支出的6.05％；项目支出24,517,580.74元，占总支出的93.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18,842,315.19元，下降41.93%。其中：基本支出减少152,988.07元，下降8.84%；项目支出减少18,689,327.12元，下降43.26%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧缺，后期扶持项目资金无法支付，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,577,847.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,535,584.41元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,262.62元，占基本支出的2.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,517,580.74元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开展及开展工作情况：

1.移民补助7,701,900.00元：主要用于移民后期扶持人口生活补助。

2.水库移民安置资金3,864,943.10元：主要用于老江底、天生桥库区移民搬迁安置的相关支出。

3.阿岗镇高桥村人居环境提升项目2,650,000.00元：主要用于移民区高桥村村内路灯安装工程项目的支出。

4.阿岗镇戈维村阿市里组移民新村建设项目1,568,200.00元：主要用于戈维村阿市里组村内道路和亮化工程的支出。

5.移民技术及职业技能培训项目2,100,000.00元：主要用于移民就业技能培训的支出。

6.鲁布革乡当别村委会更邓组道路硬化1,100,000.00元：主要用于当别更邓村的道路硬化项目的支出。

7.阿岗镇岗德村委小岗德村美丽家园移民新村建设项目800,000.00元：主要用于岗德村村内道路和亮化建设项目的支出。

8.阿岗镇高桥村委会舍得组人居环境工程款370,000.00元：主要用于村内道路硬化和亮化建设项目的支出。

9.鲁布革乡八大河村委会八大河村农贸市场工程款400,000.00元：主要用于农贸市场坪建设和摆台搭建项目的支出。

10.移民维稳工作经费支出266,992.27元：主要用于处理移民区应急维稳经费的支出。

11.鲁布革乡俄党组村内建设项目317,592.00元：主要用于村内道路硬化建设项目的支出。

12.鲁布革乡六鲁村委会六朋组道路硬化建设项目150,000.00元：主要用于六朋组村内道路硬化建设项目的支出。

13.罗雄街道新寨村人居环境提升项目200,000.00元：主要用于村内道路硬化建设项目的支出。

14.鲁布革乡乃格组发展乡村旅游扶持项目280,000.00元：主要用于村内道路和亮化工程建设项目的支出。

15.鲁布革乡乃格村发展旅游建设项目380,961.10元：主要用于村内道路和亮化建设项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2024年度用于保障罗平县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,577,847.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,535,584.41元，占基本支出的97.32％；完成年初预算的83.66%，主要用于：工资福利支出1,535,584.41元，商品服务支出32,862.62元。预决算存在差异的主要原因是财政资金紧缺，导致行政运行商品服务支出未全部到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,577,847.03元，占本年支出合计的6.05%。与上年相比减少152,988.07元，下降8.84%，主要原因是财政资金紧缺，商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112,496.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，完成年初预算的37.43%。主要用于养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，养老保险欠缴12个月。

9.卫生健康（类）支出80,271.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的153.80%。主要用于医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是工资基数调整，导致医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,258,589.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%，完成年初预算的90.64%。主要用于工资福利和商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，商品服务支出减少。

19.住房保障（类）支出126,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的87.38%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是预算与实际的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

（三）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,800.00元，决算为65,761.01元，完成年初预算的194.56%，支出决算较上年增加33,650.97元，增长104.80%。主要原因是阿岗水库扫尾工作量增加，导致车辆运行维护费、公务接待费用的增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为57,491.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.42%，完成年初预算的191.64%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为8,270.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.58%，完成年初预算的217.63%。主要原因是阿岗水库扫尾工作量的增加，导致车辆运行维护费、公务接待费用的增加。

因公出国（境）费支出决算支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28,992.97元，增长101.74%；公务接待费支出决算较上年增加4,658.00元，增长128.96%；具体是国内接待费支出决算8,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,658.00元，增长128.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少5610.00元，下降100.00%。主要原因是财政资金紧缺，资金未拨付到位，导致“三公”经费无法支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧缺，行政运行费未拨付到位，导致该项资金无法支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少5,610.00元，下降100.00%；公务接待费支出比决算减少3,600.00元，下降100%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,600.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因是财政资金紧缺，行政运行费未拨付到位，导致该项资金无法支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民区后期扶持及移民维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,800.00元，支出决算为65,761.01元，完成年初预算的194.56%，支出决算较上年增加60,161.01元，增长1074.30%。增长的主要原因是阿岗水库扫尾工作，导致车辆运行维护费、公务接待费用的增加。造成预决算差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款年初未做预算。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为300,00.00元，决算为57,491元，完成年初预算的191.63%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为8,270元，完成年初预算的217.63%。主要原因是阿岗水库扫尾工作，移民信访维稳事件增多，导致车辆运行维护费、公务接待费用的增加。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出与上年相比增加51,891元，增长926.63%。公务接待费支出与上年相比增加8,270元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算8,270元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比增加60,161.01元，主要原因是阿岗水库扫尾工作，移民信访维稳事件增多，导致车辆运行维护费、公务接待费用的增加。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展移民库区维稳工作和移民区后期扶持项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作和移民信访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。主要原因是罗平县搬迁安置办公室属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县搬迁安置办公室资产总额14,679,874.46元，其中，流动资产13,967,913.06元，固定资产711,961.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,852,620.23元，其中固定资产增加18,163.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值24548.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11,265,780.98元，其中：政府采购货物支出7,800.00元；政府采购工程支出7,661,803.73元；政府采购服务支出3,596,177.25元。授予中小企业合同金额10,154,242.48元，其中：授予小微企业合同金额2,490,090.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

政府性基金预算拨款支出：指大中型水库移民后期扶持项目基金和移民直补资金。

水库移民：是居住地由于水利工程的需要，必须根据政府安排搬迁到他处的群众。

监督索引号53032418100401111