监督索引号53032406072101000
罗平县文学艺术界联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文学艺术工作的法律、法规、政策、路线、方针，加强对社会主义文艺理论的学习，引导广大文学艺术爱好者树立马克思主义的人生观、价值观和文艺观，树立文艺为人民服务的意识。
2.组织广大文艺工作者和各文学艺术协会搞好文艺创作。
3.加强自身建设，努力提高业务水平，在全县文艺创作方面起到引导与示范作用。
4.办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。
5.做好罗平历史文化展、书画展及文艺交流等工作。
6.完成市文联和罗平县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
罗平县文学艺术界联合会共设置1个内设机构，为综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入罗平县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：罗平县文学艺术界联合会
纳入罗平县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县文学艺术界联合会2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
罗平县文学艺术界联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记文艺思想。
2月28日召开专题会议，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，落实文联的文艺工作。4月3日召开学习习近平总书记宣传文化思想精神。9月11日召开全县文艺系统学习贯彻党的二十届三中全会精神专题会议。
2.《多依河》刊物和《罗平文苑》公众号出刊与发布。
今年《多依河》刊物出了《庆祝中华人民共和国成立75周年专刊》（2024年合刊1-2期），发表省内外作家、文学艺术爱好者的小说、诗歌、散文等作品10余万字。《罗平文苑》微信公众平台陆续推出作协会员作品展、“罗平四季”美术作品网络成果展、书协会员作品网络展等板块，发布罗平文学艺术有关信息近200条，积极推介罗平文艺作者、宣传罗平旅游文化。
3.出版《迤东文丛》系列丛书第五辑。
丛书第五辑包括《在罗平》《诗韵罗平》《雨落黄昏时》《只为你盛开》一套共四本，已经正式出版。
4.文艺作品创作情况。
文联各协会积极开展文学、美术、书法、摄影等各种艺术创作，以何晓坤为代表的文艺工作者先后在《诗刊》《当代·诗歌》《扬子江诗刊》《飞天》《滇池》等各大文学刊物发表作品150余件。舒琼加入中国作家协会。书协、美协会员作品入选市级以上展览获奖。诗词楹联学会会员在《云南诗词》等刊物发表作品30余件，《罗平文苑》微信公众平台刊发推出罗平本地作者文艺作品100余件。
全县文艺培训以线上＋线下为主，县音乐家协会开展免费的葫芦丝、笛子、合唱培训300余人次。县书法家协会定期开展公益书法培训，有200余人参加。县文联文艺志愿者到老厂乡摩龙完小开展关爱服务及《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》培训活动，受训人数达200余人次。
利用免费赠阅《多依河》及“罗平文苑”平台推出了近300件文艺作品与全国各省、市、县文联和全国各地作者进行文化交流。
5.紧抓节日节点，积极组织开展“我们的中国梦——文化进万家”活动为主题主线的各类文化文艺活动。
（1）由县文联、县总工会主办的罗平县2024年“庆元旦迎新春----‘翰墨颂祖国·丹青绘罗平’”职工书画展在罗平县文学艺术馆隆重开展。
（2）2月3日至4日，罗平县文联组织书法家协会志愿者在老厂乡摩龙村、长底布依族乡发达村及太液湖公园广场开展了“我们的中国梦——文化进万家”迎春送福写春联活动。
（3）按照县委、县政府的安排，文联参与2024曲靖罗平花海马拉松解说台本的创作、修改等工作。
（4）由县文旅局、教体局、文联、团县委联合举办的“‘我和我的家乡’2024罗平县少儿美术书法作文大赛”及优秀作品展在太液湖公园崇文阁如期开展。
（5）9月30日“忆峥嵘岁月颂盛世华章——罗平县庆祝中华人民共和国成立75周年书画、摄影作品展”在太液湖公园崇文阁如期开展。
（6）积极开展文化惠民活动。2024年文联共组织开展文化惠民活动13场次，线上3场次，线下10场次，服务群众4.38万人。
6.做好罗平文学艺术馆的开放工作。
罗平文学艺术馆通过举办职工书画展、少儿美术书法作文大赛优秀作品展、罗平县庆祝中华人民共和国成立75周年书画、摄影作品展等活动，积极对广大市民做好场馆开放工作。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县文学艺术界联合会2024年度收入合计5,234,902.05元。其中：财政拨款收入5,234,902.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加3,395,062.25元，增长184.53%。其中：财政拨款收入增加3,395,062.25元，增长184.53%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；主要原因是本年增加项目收入3,500,000.00元，用于化解债务。
二、支出决算情况说明
罗平县文学艺术界联合会2024年度支出合计5,254,902.05元。其中：基本支出1,734,902.05元，占总支出的33.01％；项目支出3,520,000.00元，占总支出的66.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3,215,665.60元，增长157.69%。其中：基本支出减少79,778.15元，下降4.40%,主要原因是本年7月退休1人，减少了人员经费支出；项目支出增加3,295,443.75元，增长1,467.54%，主要原因是本年增加了项目支出3,500,000.00元，用于化解艺术馆及办公室修缮欠款；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,734,902.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,669,708.05元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,194.00元，占基本支出的3.76％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,520,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.旅游文化挖掘、研究、宣传项目经费20,000.00元，主要用于旅游文化方面书籍、资料的排版、印刷费及关于宣传旅游文化的各类展览、展演活动费用。
2.化解办公室及艺术馆维修工程欠款项目经费3,500,000.00元，主要用于偿还罗平县文联办公室及艺术馆维修工程借款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,234,902.05元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加3,395,062.25元，增长184.53%,完成年初预算的229.76%。主要原因是本年增加项目收入3,500,000.00元，用于化解债务。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,435,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.42%,完成年初预算的88.09%。主要用于保障本部门正常运转人员工资、日常办公事务的支出；造成预决算差异的主要原因是本年7月退休1人，减少了人员工资支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.86%,年初无此项预算。主要用于偿还罗平县文联办公室及艺术馆维修工程借款；造成预决算差异的主要原因是此项目属中期增加的化债项目，年初无预算。
8.社会保障和就业（类）支出115,930.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的33.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，养老保险单位部分未完全缴纳。
9.卫生健康（类）支出52,856.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的85.51%。主要用于机关、事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，医疗保险单位部分未完全缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出130,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的79.36%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，单位部分住房公积金未完全缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出65,194.00元，比上年增加7,042.30元，增长12.11%,主要原因是本年度按要求购置了1台电脑导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于其他费用支出31,500.00元；福利费支出15,300.00元；资本性支出9,400.00元；办公费支出7,428.00元；邮电费支出966.00元；维修（护）费支出600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县文学艺术界联合会资产总额4,758,417.55元，其中，流动资产328,245.90元，固定资产4,427,111.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,059.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少3,647,239.97元，其中固定资产减少141,872.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12国有资产使用情况表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额7,060.00元，其中：政府采购货物支出7,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,060.00元，其中：授予小微企业合同金额3,600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13—附表15。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032406072101111