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罗平县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展规划计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议；组织推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估；开展食品安全企业标准备案工作。

4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.贯彻落实国家和省、市生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展有关政策建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

7.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

8.贯彻落实国家和省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展规划。

9.拟订传染病预防控制及公共卫生监督的政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；负责疾病预防控制网络和工作体系建设；组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作；负责医疗应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

10.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等新途径传播疾病。

11.推进罗平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合政策，协调推进健康罗平建设工作。

12.负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担罗平县爱国卫生运动委员会的日常工作。

13.完成市卫生健康委员会和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县卫生健康局共设置15个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾病预防控制和疫情应急处置科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、公共卫生综合监督科、财务科、组织人事科、老年健康与慢病管理科。

所属单位17个，分别是：

1.罗平县卫生和计生综合监督执法局

2.罗平县人民医院

3.罗平县中医医院

4.罗平县妇幼保健和计划生育服务中心

5.罗平县疾病预防控制中心

6.罗平县罗雄社区卫生服务中心

7.罗平县九龙社区卫生服务中心

8.罗平县板桥中心卫生院

9.罗平县马街中心卫生院

10.罗平县阿岗中心卫生院

11.罗平县老厂卫生院

12.罗平县富乐中心卫生院

13.罗平县大水井卫生院

14.罗平县旧屋基卫生院

15.罗平县钟山卫生院

16.罗平县长底卫生院

17.罗平县鲁布革卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.行政单位：罗平县卫生健康局

2.参照公务员法管理的事业单位：罗平县卫生和计生综合监督执法局

3.其他事业单位：

（1）罗平县人民医院

（2）罗平县中医医院

（3）罗平县妇幼保健和计划生育服务中心

（4）罗平县疾病预防控制中心

（5）罗平县罗雄社区卫生服务中心

（6）罗平县九龙社区卫生服务中心

（7）罗平县板桥中心卫生院

（8）罗平县马街中心卫生院

（9）罗平县阿岗中心卫生院

（10）罗平县老厂卫生院

（11）罗平县富乐中心卫生院

（12）罗平县大水井卫生院

（13）罗平县旧屋基卫生院

（14）罗平县钟山卫生院

（15）罗平县长底卫生院

（16）罗平县鲁布革卫生院

纳入罗平县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1179人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员1104人，机关和事业工人52人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1989人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员1979人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员405人（离休0人，退休405人）。年末遗属38人。

车辆编制59辆，在编实有车辆59辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进医药卫生体制改革，经过医药卫生体制的持续推进和县域医共体试点建设，医改和医共体建设取得初步成效。

2.持续推进医疗服务能力建设，县中医医院和县妇幼保健院改扩建项目建设顺利推进，县人民医院、县妇幼保健院及12家乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）均开设中医科（中医馆），其中板桥中心卫生院、阿岗中心卫生院、马街中心卫生院、富乐中心卫生院、大水井卫生院、罗雄社区卫生服务中心完成省级示范中医馆的建设工作，乡镇卫生院至少能够提供6种以上的中医药健康服务，全县120家卫生室中能够开展4类6项中医药技术的卫生室比例达78.43%。板桥中心卫生院等3家单位建成基层心脑血管救治站，不断提高卫生院的急诊、急救能力；对88个村卫生室（社区卫生服务站）开展了服务能力评价。

3.提高公众卫生健康水平，将家庭医生签约工作与基本公共卫生服务项目工作有机融合，通过签约服务，进一步提高慢性病规范管理质量。2024年度家庭医生签约服务工作顺利完成。

4.抓好健康教育与疾病预防控制工作，采取健康讲座、巡回宣传、设点咨询等形式开展学校、医院等五类场所健康教育传播工作，加大对公民健康素养66条的宣传力度。制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。综合落实好艾滋病监测、检测，艾滋病患者治疗和随访，强化高危人群干预等措施。

5.落实好“一老一小”惠民政策，全县二级以上公立医院均设置老年病学科，比例100%，罗平县人民医院医养结合中心项目主体工程完工进入内部装修阶段，板桥中心卫生院完成医养结合示范机构县级初评和市级初审工作，全县拥有托位数2,147个，完成年度托位建设目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县卫生健康局2024年度收入合计1,100,674,929.61元。其中：财政拨款收入134,076,116.98元，占总收入的12.18%；无上级补助收入；事业收入947,985,334.51元（含教育收费0.00元），占总收入的86.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18,613,478.12元，占总收入的1.69%。

与上年相比，收入合计增加8,759,712.28元，增长0.80%。其中：财政拨款收入减少29,259,159.33元，下降17.91%；无上级补助收入；事业收入增加39,948,104.88元，增长4.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,929,233.27元，下降9.39%。主要原因是本年财政经费紧张，导致一般公共预算财政拨款收入减少，罗平县中医医院、罗平县妇幼保健计划生育服务中心上年度借入贴息贷款，本年度减少债务预算收入导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县卫生健康局2024年度支出合计1,085,537,042.75元。其中：基本支出850,268,127.47元，占总支出的78.33％；项目支出235,268,915.28元，占总支出的21.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18,093,511.07元，增长1.70%。其中：基本支出减少94,133,570.01元，下降9.97%；项目支出增加112,227,081.08元，增长91.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是罗平县人民医院本年建设康养中心房屋支付工程款、购置设备，土地购置以及信息网络及软件购置更新等支出，导致项目支出增幅过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850,268,127.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出421,448,826.06元，占基本支出的49.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,819,301.41元，占基本支出的50.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,268,915.28元。其中：基本建设类项目支出

25,509,098.67元。

1.其他卫生健康管理事务经费47,026.25元，主要用于办公经费支出；

2.综合医院经费157,962,866.81元，主要用于医养中心建设增加设备、家具、信息网络费用，以及建设松毛山肿瘤中心增加土地费用；

3.中医（民族）医院经费25,644,832.77元，主要用于医院改扩建项目；

4.乡镇卫生院经费1,772,415.13元，主要用于乡镇医院职工工资支出、办公经费支出；

5.基本药物制度项目经费7,569,599.60元，主要用于乡村医生补助发放及基层医疗卫生机构补助；

6.妇幼保健机构经费1,047,187.93元，主要用于综合楼建设；

7.基本公共卫生服务项目经费5,636,633.12元，主要用于基本公卫服务项目表卡册制作印刷费用、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；

8.重大公共卫生服务经费157,219.60元，重大传染病预防控制业务工作任务开支；

9.计划生育服务项目经费9,579,700.00元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、生育补助及育儿补贴发放；

10.其他中医药事务经费8,000.00元，主要用于人口和卫生健康宣传教育印刷费、办公费；

11.其他卫生健康经费334,335.40元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动计划支出、传染病防控应急指挥能力提升项目省级统一采购设备款开支。

12.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 25,509,098.67元，主要用于罗平县中医医院改扩建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出134,136,571.78元，占本年支出合计的12.36%。与上年相比减少29,138,249.73元，下降17.85%，完成年初预算的73.61%，主要原因是本年财政经费紧张，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17,802,243.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%,完成年初预算的60.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休人员工资及死亡抚恤支出，其中：2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出1,169,514.91元，主要用于商品和服务支出14,800.00元，对个人和家庭的补助1,154,714.91元；2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休7,951,214.49元，主要用于对个人和家庭的补助7,951,214.49元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出6,829,533.69元，主要用于工资福利支出6,829,533.69元；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出829,236.46元，主要用于工资福利支出829,236.46元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤1,022,743.60元，主要用于对个人和家庭的补助1,022,743.60元；造成预决算差异的主要原因是财政资金拨付不到位。

9.卫生健康（类）支出106,612,531.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%,完成年初预算的74.84%。主要用于日常公用经费、人员经费、乡村医生补助发放、基本公卫服务项目、计划生育奖扶特扶及生育补贴发放。其中：2100101卫生健康支出--卫生健康管理事务--行政运行支出3,464,012.81元，主要用于工资福利支出3,118,764.00元，商品和服务支出345,248.81元；2100201卫生健康支出--公立医院--综合医院支出17,545,902.35元，主要用于工资福利支出17,543,574.35元，商品和服务支出2,328.00元；2100202卫生健康支出--公立医院--中医（民族）医院支出9,039,032.50元，工资福利支出9,039,032.50元；2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院支出34,172,460.22元，主要用于工资福利支出33,013,666.22元，商品和服务支出28,994.00元，主要用于对个人和家庭的补助1,129,800.00元；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出7,569,599.60元，主要用于商品和服务支出866,899.60元，对个人和家庭的补助4,569,600.00元，资本性支出2,133,100.00元；2100401卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构4,667,120.00元，主要用于工资福利支出4,394,867元，商品和服务支出105,763.00元，对个人和家庭的补助166,490.00元；2100402卫生健康支出--公共卫生--卫生监督机构支出2,345,906.41元，主要用于工资福利支出2,101,378.00元，商品和服务支出244,528.41元；2100403卫生健康支出--公共卫生--妇幼保健机构6,529,489.14元，主要用于工资福利支出6,260,116.05元，商品和服务支出269,373.09元；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务支出5,636,633.12元，主要用于商品和服务支出5,636,633.12元；2100409卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务157,219.60元，主要用于商品和服务支出157,219.60元；2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1,400,315.00元，主要用于工资福利支出1,400,315.00元；2100799卫生健康支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出9,579,700.00元，主要用于对个人和家庭的补助9,579,700.00元；2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出163,832.97元，主要用于工资福利支出163,832.97元；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出3,922,679.99元，主要用于工资福利支出3,922,679.99元；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出84,291.94元，主要用于工资福利支出84,291.94元；2109999卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出334,335.40元，主要用于商品和服务支出266,200.00元，资本性支出68,135.40元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张；导致项目资金拨付不到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9,721,797.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的93.39%。主要用于缴纳职工住房公积金，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出9,721,797.58元，主要用于工资福利支出9,721,797.58元；造成预决算差异的主要原因是财政资金拨付不到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，决算为75,656.43元，完成年初预算的27.02%；支出决算较上年减少139,457.68元，下降64.83%。预决算差异过大及较上年下降过大主要原因是财政经费紧张，资金拨付不到位。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为74,953.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.07%，完成年初预算的31.23%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为703.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.93%，完成年初预算的1.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少133,915.68元，下降64.11%；公务接待费支出决算较上年减少5,542.00元，下降88.74%；具体是国内接待费支出决算703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,542.00元，下降88.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为75,656.43元，完成年初预算的27.02%，支出决算较上年减少139,457.68元，下降64.83%。主要原因是财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为74,953.43元，完成年初预算的31.23%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为703.00元，完成年初预算的1.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少133,915.68元，下降64.11%；公务接待费支出决算减少5,542.00元，下降88.74%，具体是国内接待费支出决算703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,542.00元，下降88.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于各项公务活动、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查指导工作、外出协调联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县卫生健康局2024年机关运行经费支出604,577.22元，比上年减少180,113.00元，下降22.95%，主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。单位机关运行经费主要用于2024年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县卫生健康局资产总额2,410,877,142.21元，其中，流动资产1,205,337,476.34元，固定资产516,281,947.53元（净值），对外投资及有价证券13,513,900.00元，在建工程109,911,154.97元，无形资产91,726,617.05元（净值），其他资产474,106,046.32元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加49,717,922.02元，其中固定资产减少7,456,214.42元。处置房屋建筑物3344平方米，账面原值719,274.52元；处置车辆2辆，账面原值389,800.00元；报废报损资产397项，账面原值14,729,200.00元，实现资产处置收入7,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,287,118.89元，其中：政府采购货物支出11,517,632.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,769,486.89元。授予中小企业合同金额12,761,255.74元，其中：授予小微企业合同金额8,026,748.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036501111