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罗平县人民政府腊山街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县人民政府腊山街道办事处概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县人民政府腊山街道办事处概况

一、主要职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。

2.制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员，维护社会秩序。

4.为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理退役军人相关事项。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：五个综合办公室，三个事业中心，所属单位0个，分别是：

1.五个综合性办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

2.三个事业中心：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即罗平县人民政府腊山街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县人民政府腊山街道办事处2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）深入开展学习教育培训，提升党员干部理论素养。

深入开展党纪学习教育，充分利用中心组学习、班子会、干部职工会、支部会等方式，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记近期重要讲话和重要指示批示精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会及省委、市委和县委全会精神及上级各项重要工作会议精神。全年开展中心组学习10次、干部职工会20余次、支部会500余次，引导教育全体党员和干部职工自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在执行党的路线、方针、政策和大是大非、重大原则问题上始终旗帜鲜明、立场坚定、态度坚决，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）坚决守住重点领域底线，确保社会大局安全稳定。

1.守牢安全生产底线。一是强化安全生产责任意识。组织学习安全理论知识及《安全生产责任在肩》等警示教育片，签订安全生产工作目标责任书50余份。二是强化重点行业领域安全生产监管。检查行业企业发现问题隐患580余条，并督促整改全部完成销号；打击整治烟花爆竹无证经营7户，查处非法售卖烟花爆竹114件。三是强化宣传教育。结合“5.12”全国防灾减灾日、6月“安全生产月”等活动开展安全宣传，出动宣传车辆1辆，滚动播放安全警示片10余部短片，发放宣传资料6000余份、宣传袋300个。

2.守牢生态环境底线。一是全力推进秸秆综合利用工作。组建9个包保组、3个巡查组，开展“拉网式”巡查。发放《秸秆粉碎还田告知书》400余份，签订《农户秸秆禁烧承诺书》3000余份。二是着力做好森林草原防灭火。街道扑火队24小时备勤应急，多途径发动防火宣传，全面管控火种火源，全年无火灾事故。三是常态化推进人居环境提升。着力整治辖区黑臭水体、建筑垃圾倾倒、背街小巷环境卫生等影响生态环保问题。新建公厕5座、户厕95座，清理村内水塘4个，清理河道、村内沟渠30公里，清理村内淤泥200余吨；完成市级绿美村庄建设1个、县级绿美村庄建设7个。四是全面开展生态环境问题隐患大排查大整治。认真核查整改环保督察及群众举报案件，配合牵头部门完成中央生态环保督察反馈问题整改6件，全力推动整改工作，坚决守住生态环保防线。

3.守牢不发生规模性返贫底线。严格落实易返贫致贫人口快速发现和响应机制，重点监测脱贫户和三类监测对象收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全巩固状况，深入做好各项增收帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫底线。2024年腊山街道有在册脱贫户和三类监测对象735户2798人，其中脱贫户681户2625人；三类监测对象119户359人，消除风险97户301人；整户无劳动力兜底保障9户15人；已实施开发式帮扶措施的有6户，20人，占5.3%。2024年度脱贫户和三类监测对象人均纯收入17,602.46元，同比增长9.31%，全街道综合贫困发生率为零。

（三）统筹结合抓项目谋发展，夯实地区经济发展基础。

1.统筹做好各项目征地拆迁协调服务。一是完成工业园区项目征地67.164亩，兑付补偿资金3,571,413.50元；地上附着物协议签订52份，兑付补偿资金1,344,560.60元。二是完成县殡仪馆项目用地迁坟39冢，兑付补偿资金1,294,994.00元。三是完成罗八高速项目征地0.1795亩，兑付补偿资金10,436.13元；地上附着物协议签订1份，兑付补偿资金5,814.00元。四是完成金花玉湖项目西关街东段征地及地上附着物协议签订3份，兑付补偿资金38,743.00元。五是完成中医院改扩建项目2户拆迁款兑付资金852,631.20元。

2.统筹推进基础设施建设。一是实施高标准农田建设项目。总投资6875万元，新建过水涵洞29座、钢制取水闸门1道，修复疏浚灌溉明渠2条1.119km，衬砌明沟13条15.784km，改建田间道路71条67.486km，地力培肥2.5万亩，增施有机肥2.5万亩，机械深松深翻2.5万亩。二是实施农村公路养护。完成6条农村公路生命防护工程；筹资20余万元，对危险路段进行整治，更换破损交通标识标牌20余块，对200余公里农村公路开展日常管养。三是实施饮水安全工程。投资10余万元，完成阿沟河羊洞山村、普妥小寨村、阿沟河饮水安全工程，解决435户1940人饮水安全问题。

3.统筹推进种业基地和传统产业发展。一是持续做好云南大天种业有限公司制种基地建设项目协调服务工作，完成以龙、坡衣、法金甸、大水塘4个村（社区）共13211.228亩土地流转，同比增长1.23%。二是继续推动传统产业发展，圆满完成全年油菜籽、玉米、生姜、烟叶及蔬菜等传统农业种植目标任务，实现小春粮食作物总产1219.2吨、大春粮食作物总产2289.9吨。

（四）为民服务改善民生福祉，提高群众满意度获得感。

1.规范发放各类民生资金。全年共发放城乡低保7189户15052人次6,300,820元；发放特困补助资金366人次381,565.00元；发放城乡临时救助24户42,800.00元；发放残疾人两项补贴6556人次604,820.00元；发放重点优抚对象优抚金211人156.38余万元，家属优待金10余万元、困难优抚金43,200.00元；发放独生子女家庭相关补助543,020.00元；资助家庭经济困难学生2284人44.385万元，支出营养改善计划资金297.457万元。

2.扎实做好服务群众工作。街道便民服务中心共接待13475人次，受理办结事项4908件；各村（社区）共受理办结事项1572件；受理办结12345等热线平台事项208件；办理生育服务证302本（其中：一孩128本、二孩114本，三孩23本）；办理死亡殡葬事项151例， 118例骨灰已安葬在公益性公墓、33例骨灰寄存殡仪馆；建立居民健康档案44137 人，对慢性病、孕产妇、儿童、老年人等特殊群体开展健康管理；为瘫痪、智力、精神等有出行办理困难的人员开展上门办证服务12人次；受理设施农用地备案选址7件，办结6件6.489亩，正在办理1件0.544亩；宅基地审批受理办结193户。

3.不断丰富群众精神文化生活。一是广泛开展文化体育活动。组织开展小型多样、群众喜闻乐见的文体活动70次，其中：文化体育活动12次、文化培训1次、宣传活动8次、读书活动42次、志愿服务活动4次。二是积极开展全民科普活动。组织全民科学素质竞赛网上答题，通过墙报13期、黑板报18期、科普宣传栏12期宣传科普法规和科普知识。三是认真开展精神文明创建。申报创建1个县级文明村，报送“新时代好少年”6人，上报身边好人1人。

（五）强化党建引领基层治理，排查化解社会矛盾纠纷。

1.深入开展矛盾纠纷排查化解。认真落实命案防控“6+2专项行动”工作部署，深入开展各类矛盾纠纷、婚姻家庭纠纷、特殊重点人群、易肇事肇祸精神障碍患者、社会治安排查整治等拉网式大排查，签订四方共管协议82余份。发现问题290项，发放整改通知书28份，形成入户排查记录9618条。全年矛盾纠纷177起（派出所推送除外），成功调解146起，调解成功率82.4%，正在调处31起（其中：社区建议缓调5起，社区自主调解26起）。两级人民调解委员会共计排查人民调解纠纷案件232件，成功调处225件，同步就矛盾纠纷当事人普法476人。

2.巩固提升基层治理成效。一是全面推行村级组织“大岗位制”工作，通过月初下单、月末考核、季度兑现的方式，切实提高村组干部工作积极性、主动性，吸引本村高校毕业生、务工创业返乡人员等15人到村（社区）工作。二是对照“五好五规范”标准，细化党支部分类定级办法，定级先进党组织54个，一般党组织9个，后进党组织1个，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是划分村（社区）级网格9个、村（居）民小组级网格118个、四级网格595个、成立网格党支部185个，有效提升基层治理。

3.推动规范开展综合行政执法工作。组织精干力量严厉打击、集中攻坚，强力整治私采乱挖、违法采石、非法开垦林地、占用耕地、未批违章建筑等违法违规行为。全年共办理行政执法案件2件，立案林业行政处罚案件1起、自然资源行政处罚案件1起，立案处罚并结案2起，开展日常巡查300余次，全年整改违法图斑和调查非法改变土地用途案件18起，发放整改通知书18份，依法消除图斑18起，依法拆除违建3起，及时制止或查处非法开采矿产资源行为2起，制止毁林开荒6起，调处林地纠纷3起，普法与警示教育85人次。

（六）扛牢管党治党主体责任，打造清廉腊山政治生态。

1.强化党管武装，推进人民武装工作落实。一是完成年度适龄青年兵役登记364人次，组织应征青年进站体检69人，体检政审“双合格”20人，选送优质兵员17人（其中：大学毕业生11人，大学在校生4人）。二是抽组县应急连腊山应急排35人，腊山街道应急排30人，整组街道普通民兵营一个，下辖3个民兵连，组建村（社区）独立民兵连7个，圆满完成上级下达目标任务。

2.强化组织领导，抓实党员干部队伍建设。年内调整优化村（社区）党总支书记2名，村（社区）副职2名、村（居）民小组党支部书记及小组长13名；储备村（社区）党总支书记后备人选23人，确保每个村（社区）均有2名以上的储备力量。推动党员教育管理常态化、长效化，全年发展党员12名，接收预备党员转正11名。

3.强化政治监督，狠抓党风廉政建设工作。召开街道党政领导班子党风廉政建设专题民主生活会1次，签订党风廉政建设责任书60份；开展节前廉政提醒5次，日常督查通报37期，会议督查通报5期，工作提示6份，纪律检查建议书1份；受理问题线索15件，已办结12件，办理中3件；接收信访件2件，已办结1件，办理中1件。查处违纪违法党员11人，村（社区）干部1人。运用“第一种形态”约谈党员干部4人次，为1名受到不实举报的党员干部开展澄清正名；开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，处置问题线索4件，办理中2件，已办结2件，给予党纪处分1人，政务警告处分1人，批评教育1人，诫勉2人；开展9个村（社区）交叉检查6轮，累计发现问题119个，推动整改119个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民政府腊山街道办事处2024年度收入合计31,970,062.00元。其中：财政拨款收入30,828,285.34元，占总收入的96.43%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,141,776.66元，占总收入的3.57%。

与上年相比，收入合计增加164,065.89元，增长0.52%。其中：财政拨款收入增加144,889.33元，增长0.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19，176.56元，增长1.71%。主要原因是本年较上年净增6名职工，人员经费有所增加，但项目数量较上年减少，最终导致财政拨款收入增加144,889.33元，增长率0.47%，在正常浮动范围内；其他收入较上年增加兴福村镇银行赞助费140,000.00元、饮水安全工程补偿款122,423.00元等，但较上年减少县运会赞助款257,495.00元，导致其他收入增加19,176.56元，增长率0.47%，在正常浮动范围内。

二、支出决算情况说明

罗平县人民政府腊山街道办事处2024年度支出合计32,491,519.72元。其中：基本支出19,898,783.67元，占总支出的61.24％；项目支出12,592,736.05元，占总支出的38.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少424,460.81元，下降1.29%。其中：基本支出增加1,935,931.07元，增长10.78%，项目支出减少2,360,391.88元，下降15.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年村委会实行大岗位制，工资较上年有所增长，并且本年新增7名事业人员，导致人员经费增长，所以基本支出较上年有所增长；本年度项目数量较上年减少，所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县人民政府腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,898,783.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,732,155.50元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费水电费、办公设备购置等公用经费1,166,628.17元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县人民政府腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,592,736.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元；具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年腊山农村公路日常养护补助专项资金160,133.75元，主要用于2023年腊山农村公路养护费支出；

2.罗平县汇诚幼儿园建设项目专项资金1,450,000.00元，主要用于罗平县2021年度扶持壮大村集体经济项目（汇诚幼儿园）建设工程；

3.罗平县腊山街道汇诚幼儿园建设项目专项资金550,000.00元，主要用于汇诚幼儿园基础设施建设工程；

4.罗平县人民政府腊山街道办事处划拨白云种猪厂房及设施整体拆迁项目资金1,000,000元，主要用于江召高速公路拆迁补偿（付云南白云种猪育苗有限公司）；

5.腊山公墓建设资金112,000.00元，主要用于腊山街道望城坡公益性公墓二期工程；

6.腊山街道办事处2024年防火经费专项资金20,000.00元，主要用于防火工作办公费支出；

7.腊山第五次全国经济普查“两员”专项工作经费70,000.00元，主要用于第五次全国经济普查办公耗材费支出59,470.00元、会议费支出10,530.00元；

8.2024年第二批中央财政衔接乡村振兴腊山以龙冷库建设专项资金1,500,000元，主要用于腊山街道以龙村委会生姜加工配套冷链设施项目建设；

9.政府性基金财力专项债券化解定向融资资金3,000,000.00元，主要用于偿还罗平县开发投资集团有限公司借款3,000,000.00元；

10.罗平县腊山街道办事处安排美丽宜居乡村基础设施建设资金25,000,000.00元，主要用于偿还罗平县开发投资集团有限公司借款（用于美丽宜居基础设施建设）；

11.2024年第二批彩票公益金腊山阿沟河农村综合性场所建设专项资金400,000.00元，主要用于腊山街道阿沟河农村综合性场所项目建设；

12.罗平县财政局下达2024年第二批彩票公益金腊山学田以西嘎农村综合性场所建设专项资金300,000.00元，主要用于腊山学田以西嘎农村综合性场所项目建设；

13.腊山单位自有资金1,530,602.30元，主要用于公务用车购置315,800.00元、饮水安全工程征地补偿费122,423.00元、普妥社区2024年垃圾清运费100,175.00元、棚户区改造设计费100,000.00元、青草塘农户青苗补偿款55,117.17元，金融协办员考核工资48,000.00元、两保考核工资43,200.00元、创文工作经费50,000.00元、困难老党员慰问费34,100.10元、死亡职工养老保险一次性退费31,781.95元、村级代理记账费33,150.00元、棚户区改造项目监理费28,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出27,260,917.42元，占本年支出合计的83.90%。与上年相比减少3,197,216.18元，下降10.50%，完成年初预算的126.59%。主要原因是本年项目数量较上年减少，项目支出减少2,360,391.88元，下降15.79%，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,791,317.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%，完成年初预算的113.73%。主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费、拆迁补偿支出等。其中：人大事务-行政运行137,959.80元，主要用于工资福利支出118,004.00元，商品和服务支出19,955.80元；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,393,327.27元，主要用于工资福利支出2,991,198.15元，商品和服务支出402,129.12元；政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于商品和服务支出20,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,000,000.00元，主要用于资本性支出1,000,000.00元；统计信息事务—专项普查活动70,000.00元，主要用于商品和服务支出70,000.00元；财政事务-行政运行271,800.99元，主要用于工资福利支出237,874.00元，商品和服务支出33,926.99元；财政事务-一般行政管理事务1,475.00元，主要用于商品和服务支出1,475.00元；纪检监察事务-行政运行136,538.96元，主要用于工资福利支出116,590.00元，商品和服务支出19,948.96元；党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行760,215.17元，主要用于工资福利支出634,684.00元，商品和服务支出85,211.17元，对个人和家庭的补助40,320.00元。造成预决算差异的主要原因是本年江召高速公路拆迁补偿1,000,000.00元支出未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，年初无此项预算。主要用于汇诚幼儿园基础设施建设。其中：普通教育-学前教育550,000.00元，主要用于资本性支出550,000.00元。造成预决算差异的主要原因是汇诚幼儿园建设项目未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出728,168.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的99.71%。主要用于工资福利、劳务费等支出。其中：文化和旅游-行政运行728,168.62元，主要用于工资福利支出673,861.00元，商品和服务支出54,307.62元。基本完成年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,444,263.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，完成年初预算的81.71%。主要用于在职人员和退休人员社会保障、腊山街道望城坡公益性公墓建设以及死亡职工遗属补助。其中：行政事业单位养老支出-行政单位离退休658,690.80元，主要用于对个人和家庭的补助658,690.80元；行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出907,336.94元，主要用于工资福利支出907,336.94元；抚恤-死亡抚恤130,608.80元，主要用于对个人和家庭的补助130,608.80元；社会福利-殡葬112,000.00元，主要用于资本性支出112,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年新增一名退休人员死亡补助及一次性抚恤金53,388.80元，使用年初结转112,000.00元殡葬资金付腊山街道望城坡公益性公墓二期工程均未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出400,688.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的101.73%。主要用于医疗保险缴费支出。其中：行政事业单位医疗-行政单位医疗126,328.66元，主要用于工资福利支出126,328.66元；行政事业单位医疗-事业单位医疗265,411.69元，主要用于工资福利支出265,411.69元；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,947.82元，主要用于工资福利支出8,947.82元；造成预决算差异的主要原因是本年使用年初结转16,875.93行政事业单位医疗费付腊山街道职工体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出234,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的92.39%。主要用于工资福利和工会经费支出。其中：城乡社区管理事务-行政运行234,046.00元，主要用于工资福利支出234,046.00元，商品和服务支出2,000.00元。造成预决算差异的主要原因是事业人员每年薪级晋升，导致工资福利支出较上年增加8,684.00元。

12.农林水（类）支出15,545,535.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.02%，完成年初预算的147.36%。主要用于人员工资福利支出以及生产发展等项目支出。其中：农业农村-行政运行4,466,348.51元，主要用于工资福利支出4,203,033.50元，商品和服务支出216,515.01元，对个人和家庭的补助46,800.00元；林业和草原-行政运行1,085,985.48元，主要用于工资福利支出1,019,488.00元，商品和服务支出66,497.48元；水利-行政运行235,367.07元，主要用于工资福利支出209,511.00元，商品和服务支出25,856.07元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设4,000,000.00元，主要用于资本性支出4,000,000.00元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,307,834.58元，主要用于商品和服务支出211,812.77元，对个人和家庭的补助4,096,021.81元；农村综合改革-对村集体经济组织的补助1,450,000.00元，主要用于资本性支出1,450,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年拨付腊山街道以龙村委会生姜加工配套冷链设施项目1,500,000.00元、2021年度扶持壮大村集体经济项目（汇诚幼儿园）1,450,000.00元，偿还腊山街道美丽宜居乡村基础设施建设借款2,500,000.00元均未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出598,141.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的132.92%。主要用于工资福利支出。公路水路运输-行政运行438,008.18元，主要用于工资福利支出411,016.00元，商品和服务支出26,992.18元。造成预决算差异的主要原因是本年拨付2023年农村公路养护费160,133.75元未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出968,756.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，完成年初预算的90.22%。主要用于职工住房公积金支出。住房改革支出-住房公积金968,756.84元，主要用于工资福利支出968,756.84元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,959.79元，完成年初预算的99.97%；支出决算较上年增加23,799.84元，增长24.75%。主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加23,799.84元，因为本年新增三辆公务用车，而且为了保障日常工作开展，县财政足额拨付公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费与上年相比有所增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,959.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23,799.84元，增长24.75%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为119,959.79元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年增加23,799.84元，增长24.75%。主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加23,799.84元，因为本年新增三辆公务用车，而且为了保障日常工作开展，县财政足额拨付公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费与上年相比有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,959.79元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数基本趋近年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23,799.84元，增长24.75%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加23,799.84元，因为本年新增三辆公务用车，而且为了保障日常工作开展，县财政足额拨付公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费与上年相比有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于应急保障、执法执勤、出差乘用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年新增三辆公务用车，导致公车运行维护费较上年有所增加，但是新增车辆不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民政府腊山街道办事处2024年机关运行经费支出652,647.04元，比上年减少650,788.74元，下降49.93%，主要原因是本年县财政资金紧张，未足额拨付机关运行经费，并且2022年运转经费累计在2023年支出，导致2023年机关运行经费过高，从而表现为2024年机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、网络费、公务用车运行维护费、审车费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县人民政府腊山街道办事处资产总额77,821,624.59元，其中，流动资产29,196,230.29元，固定资产4,834,433.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,000,000.00元，无形资产9.00元（净值），其他资产38,790,952.3元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加809,758.73元，其中固定资产增加28,711.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额470,090.17元，其中：政府采购货物支出335,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出134,830.17元。授予中小企业合同金额437,975.48元，其中：授予小微企业合同金额358,075.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032403000401111