监督索引号53032418041001000

罗平县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

2.建立全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准。

3.组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

4.在县委、县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

5.收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

7.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8.组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。

9.承办县委、县政府布置的各项工作。

（一）2024年度重点工作任务概述

2024年，罗平县统计局在市统计局、县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实中央、省、市会议精神，围绕“狠抓落实年”各项中心工作，坚持依法统计，全年各项工作都取得明显成效。当年取得的主要事业成效：

加强审核，把好数据质量关。

一是严格执行《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》，坚持实事求是，决不弄虚作假。

二是对指标数据两年变化较大的情况进行电话查询或登门请教，掌握各种情况，编好报表说明。

三是认真处理报表，通过电脑程序把关，消灭技术性差错和逻辑性差错。

四是夯实基础，加强各类报表的台账建设。综合统计涉及方方面面，需要的数据很多，为了管理有序，使用方便，需要对建立的统计台账进行及时的清理和更新。

围绕政府工作目标，搞好经济运行跟踪监测分析。2024年，我县仍坚持每季度对经济运行进行跟踪监测分析。综合统计先后撰写了《罗平县2024年全年经济运行分析》《罗平县2024年一季度经济运行情况分析》、《罗平县2024年二季度经济运行情况分析》、《罗平县2024年三季度经济运行情况分析》、《罗平县2024年四季度经济运行情况分析》《罗平县2024年一季度经济运行总体平稳》《罗平县2024年上半年规模以上建筑业经济运行情况分析》、各月经济运行情况通报等年度和半年分析文章。同时，各专业也在季度末及时撰写出核算、工业、投资、商业、劳资、农业等多篇分析资料，为领导掌握全县经济运行状况提供了及时、准确的信息资料，深得县委、县政府领导的好评。

及时提供"短平快"信息。以《统计小月报》为平台，每月摘登了全县最主要的经济指标，包括“GDP”“规模工业产值”“固定资产投资额”“社会消费品零售总额”“财政收入”“农民现金收入”等指标，分送给县委、县政府领导及相关部门，以便于及时了解掌握经济运行情况。

热情接待社会公众查询统计资料。无论是电话查询还是上门索取，态度和蔼、热情大方，树立了国家公务员为民服务的好形象。根据登记记载，向有关部门和社会各界提供所需统计资料47次，327个指标。

配合县委、县政府搞好经济发展各项目标考评工作。统计局按照县委、县政府目标办的统一布置，对照目标考核办法，对各部门、各单位的目标考核数据严格把关审查，实事求是地对目标的完成情况进行正确估价，协助县委、县政府目标办搞好目标考核评比工作。

通过新闻媒体和各种渠道进行新闻宣传。一年来，全局职工积极撰写分析资料和新闻稿件，其所写资料和稿件均是反映经济发展的热点、焦点、难点问题。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、核算科、投资科、工业科、能源科、社会科、商贸服务科。

下属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：罗平县统计局。

纳入罗平县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县统计局2024年末实有人员编制19人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.完成全国第五次经济普查资料开发工作。

2.完成相关统计业务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县统计局2024年度收入合计3，647，790.06元。其中：财政拨款收入3，587，608.20元，占总收入的98.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60，181.86元，占总收入的1.65%。

与上年相比，收入合计减少983，608.83元，下降21.24%。其中：财政拨款收入减少910，390.69元，下降20.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少73，218.14元，下降54.89%。主要原因是2024年不是经济普查年，项目预算收入比2023年减少；2024年行政人员调出1人，工资福利费、养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费支出减少，导致2024年总收入比2023年减少。

二、支出决算情况说明

罗平县统计局2024年度支出合计3，632，239.97元。其中：基本支出3，167，239.97元，占总支出的87.20％；项目支出465，000.00元，占总支出的12.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1，103，035.45元，下降23.29%。其中：基本支出减少576，505.45元，下降15.40%；项目支出减少526，530.00元，下降53.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是2024年行政人员调出1人，工资福利费、养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费支出减少；2024年没有开展相关的普查活动，项目支出预算比2023年减少，导致2024年总体支出比2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，167，239.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，027，503.20元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139，736.77元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465，000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他发展与改革事务支出50,000元，主要用于开展相关统计业务工作；

2.专项普查活动415，000元，主要用于开展第五次全国经济普查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3，587，608.20元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少910，390.69元，下降20.24%，完成年初预算的78.54%。主要原因是2024年行政人员调出1人，工资福利费、养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费支出减少；2024年没有开展相关的普查活动，项目支出预算比2023年减少，导致2024年总体支出比2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2，772，298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%，完成年初预算的78.80%。主要用于工资福利支出2，602，207.56元、商品和服务支出95，105元，其中：2010501统计信息事务-行政运行2，307，298.00元，主要用于工资福利支出2，212，193.00元，商品和服务支出95，105.00元；2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出50，000.00元，主要用于商品服务支出50，000元；2010507统计信息事务-专项普查活动415，000.00元，主要用于商品服务支出415，000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年项目预算没有全部拨付完，2024年调出行政人员1人，导致工资及五险一金拨付减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出548，813.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%，完成年初预算的72.17%。主要用于离退休人员工资和遗属补助，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休364，195.64元，主要用于离退休人员的工资发放；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165，418.00元，主要用于缴纳职工养老保险；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出19，200.00元，主要用于遗属补助的发放；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险没有按时拨付。

9.卫生健康（类）支出79，348.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的101.37%。主要用于缴纳机关职工医疗保险，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44，124.87元，主要用于行政人员缴纳医疗保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33，464.95元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1，758.74元，主要用于其他人员缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年调入事业人员1人，导致医疗保险决算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出187，148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的88.68%。主要用于缴纳职工的住房公积金，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金187，148.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年调出行政人员1人，导致工资及五险一金拨付减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280，000.00元，决算为5，000.00元，完成年初预算的1.79%；支出决算较上年减少60，009.00元，下降92.31%。主要原因是2024年不是经济普查年，与经济普查相关的统计业务减少，相应的汽油费、差旅费、接待费等支出减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50，000.00元，决算为5，000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30，000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少30，009.00元，下降85.72%；具体是国内接待费支出决算5，000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30，009.00元，下降85.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280，000.00元，支出决算为5，000.00元，完成年初预算的1.79%，支出决算较上年减少60，009.00元，下降92.31%。主要原因是2024年不是经济普查年，与经济普查相关的统计业务减少，相应的汽油费、差旅费、接待费等支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200，000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50，000.00元，决算为5，000.00元，完成年初预算的10.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在预算范围内列支“三公”经费，严格控制汽油费、差旅费、接待费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少30，000.00元，下降100.00%；公务接待费支出比决算减少30，009.00元，下降85.72%，具体是国内接待费支出决算5，000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因是2024年不是经济普查年，与经济普查相关的统计业务减少，相应的汽油费、差旅费、接待费等支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展专项普查活动下乡督查，工业、投资等部门到企业实地考察相关统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年各级部门来县统计局发生的接待支出，各乡镇统计员、普查员、普查指导员到统计局办理业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县统计局2024年机关运行经费支出95，105.00元，比上年减少124，475.39元，下降56.69%，主要是因为2024年单位正常运行工作经费减少。曲靖市罗平县统计局机关运行经费包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等用于保障2023年工作正常运转的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县统计局资产总额766，289.72元，其中，流动资产492，547.75元，固定资产273，741.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6，500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119，529.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418041001111