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罗平县残疾人联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.承担罗平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重要问题。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强、民主、文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.开展残疾人康复、教育、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
7.指导乡镇（街道）残疾人工作者开展工作，协助乡镇（街道）对乡、村两级残疾人工作者、专职委员（联络员）业务素质的管理培训工作。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.完成市残联和县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
罗平县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教育就业科、康复科、办证维权科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入罗平县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别为：1.罗平县残疾人联合会。
纳入罗平县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦残疾人办证服务，深化评残助残成效。主动融入市级残疾人信息服务平台，实现“一人一档”数字化动态管理。严格按照残疾评定机构鉴定结果办理残疾人证，优化线上线下办理流程，落实“跨省通办”、代办、上门服务等便民措施，确保“应办尽办”。2024年为1,862名残疾人提供新办理残疾人证服务。同时，协调残疾评定医生为267名残疾人提供上门和远程视频评残办证服务。规范开展残疾人证“跨省通办”工作，提升残疾人证核发管理科学化、便利化水平，为45名申请人提供“跨省通办”服务。2.聚焦残疾人就学服务，保障接受教育权利。配合教体部门抓好残疾人就学保障工作。2024年底，罗平县残疾人接受义务教育503人（在校就读463人，其中：随班就读293人，特校就读170人，送教上门40人），在读高中33人、中职27人。罗平县特殊教育学校建校于2011年，学校建筑面积4,848平方米，承担着全县智力障碍儿童义务教育任务。学校现开设了6个教学班。学校现有在职教师12名（编外两名）。开展义务教育阶段残疾儿童入学摸排调查，通过特殊教育学校就读、普通学校随班就读、送教上门等多种方式保障残疾学生入学，2024年安置83名适龄残疾儿童少年入学接受教育。开展扶残助学资助工作，2024年完成159名残疾人子女高中生和大学新生、残疾人高中（中职）生和大学新生就学资助。3.聚焦残疾人就业服务，持续巩固帮扶成效。完成沪滇合作1,000,000.00元的培训就业中心建设。组织残疾人职业技能培训2期65人；就地就便开展农村困难残疾人实用技术培训3期160人；分别配合县人社局、县农业农村局组织残疾人培训41人次、195人次。2024年度公益性岗位残疾人就业285人，灵活就业2,028人，农村种养家就业2,380人，各类企业积极开发残疾人就业岗位34个。落实残疾人转移就业补贴270人、社会保险补贴7人、高校残疾人毕业生一次性求职补贴和创业补贴5人。落实机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，为95个用工单位提供按比例就业情况联网认证服务，安排残疾人就业231人。2024年组织开展残疾人招聘会3场。落实转移就业补贴、创业补贴、贷款贴息、社会保险补贴、高校残疾人毕业生一次性求职补贴和创业补贴等政策，大力扶持残疾人个体就业和自主创业。2024年落实高校残疾人毕业生求职补贴23人23,000.00元，农村残疾人转移就业示范带头人补贴26人（其中：省外14人、省内12人）20,000.00元，盲人保健按摩机构年审扶持经费11户22,000.00元。建成“残疾人之家”1个，培育成残疾人创业就业示范户36户（省级15户，市级21户）、创业就业示范领军人1户。建立残疾人技能大师工作室1个。4.聚焦残疾人康复服务，共促提升康复质效。围绕实现“人人享有康复服务”的目标，着力推进辅助器具适配、残疾儿童康复救助、精神残疾人服药救助等工作，最大限度满足残疾人基本康复服务需求。2024年残疾人精准康复服务876人，康复服务率100%；残疾人辅具适配服务202人，辅具适配率为100%；农村低收入残疾人康复服务525人，康复服务率100%；完成重度残疾人康复服务417人，康复服务率100%。依托两中心，推动县残疾儿童康复服务中心运行。2024年为86名残疾儿童提供康复救助服务，为435名精神残疾人提供服药救助服务。持续实施“阳光家园计划”，为残疾人提供生活照料、医疗护理、康复训练、心理疏导等托养服务。2024年，完成托养服务350人。罗平县残疾人托养中心、康复中心建成并投入使用以来，实现了残疾人在家门口的康复、托养服务，截至2024年12月底，累计服务残疾人1,000余人次。5.聚焦残疾人民生服务，提高救助扶助质量。认真贯彻落实残疾特困人员救助供养、最低生活保障、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险等相关保障政策。截至2024年12月底，9,320名持证残疾人享受城乡居民基本医疗保险资助。满16周岁未满60周岁一、二、三级残疾人财政代缴城乡居民基本养老保险5,379人，616名残疾人纳入特困救助供养，5397名残疾人纳入城乡最低生活保障。严格落实残疾人两项补贴制度，2024年1至12月，发放残疾人两项补贴122,701人次1,130,130.00元。深入宣传贯彻落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》，充分利用全国助残日、微信、抖音等网络平台，转发《中华人民共和国无障碍环境建设法》宣传资料和相关信息报道，让基层广大残疾群众了解、领会《中华人民共和国无障碍环境建设法》的内容，掌握相关法律知识，切实提高大家对《中华人民共和国无障碍环境建设法》的知晓率。6.聚焦残疾人宣传引导，同心筑梦浓厚氛围。持续发挥党员助残志愿队作用，开展系列扶残助残活动。2024年组织开展了“全国爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”系列宣传活动以及残疾人文化“五个一”服务活动。2024年成功举办罗平县第二届残疾青少年普奥融合趣味运动会。63名残疾人获“文明罗平 助残行动”互联网筹款项目帮扶救助。走访慰问残疾人（残疾人家庭）22人（户）、残疾儿童学生74人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县残疾人联合会2024年度收入合计7,395,411.43元。其中：财政拨款收入3,843,843.43元，占总收入的51.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,551,568.00元，占总收入的48.02%。
与上年相比，收入合计增加923,867.61元，增长14.28%。其中：财政拨款收入减少2,277,700.39元，下降37.21%，主要原因是在职人员退休，人员工资费用减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,201,568.00元，增长914.73%，主要原因是本年度增加罗平县残疾人康复中心项目工程款收入。
二、支出决算情况说明
罗平县残疾人联合会2024年度支出合计7,232,004.11元。其中：基本支出2,886,808.13元，占总支出的39.92％；项目支出4,345,195.98元，占总支出的60.08％：无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加865,608.08元，增长13.60%。其中：基本支出减少448,438.19元，下降13.45%，主要原因是在职人员退休，人员工资费用减少；项目支出增加1,314,046.27元，增长43.35%，主要原因是本年度增加罗平县残疾人康复中心项目工程款支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,886,808.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,581,507.35元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,300.78元，占基本支出的10.58％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,345,195.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.罗平县残疾人康复中心项目经费2,000,000.00元，用于罗平县残疾人康复中心建设；
2.残疾人培训就业中心建设（沪滇扶贫）项目投资800,000.00元，用于罗平县残疾人培训就业中心建设；
3.残疾儿童康复救助项目经费480,000.00元，主要用于0—6岁残疾儿童抢救性康复支出；
4.文明罗平残疾人救助项目经费231,658.00元，用于贫困残疾人救助；
5.残疾人事业发展工作经费192,037.98元；用于残疾人康复就业文化体育及机关运行经费；
6.残疾人康复项目经费184,400.00元，主要用于残疾人康复假肢适配、精神病防治、儿童康复等支出；用于残疾人康复托养服务中心建设；
7.残疾人创业就业示范户项目经费150,000.00万元，用于残疾人创业就业示范户补助；
8.贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费130,000.00元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造；
9.残疾人文化进家庭“五个一”项目经费52,900.00元，用于残疾人文化建设；
10.在校学生助学项目经费45,000.00元，用于在校残疾学生及残疾人子女助学补助；
11.农村贫困残疾人实用技术培训30,000.00元，用于农村贫困残疾人实用技术培训；
12.农村残疾人劳动力转移就业示范带头人扶持28,000.00元，用于残疾人劳动力转移就业示范带头人扶持；
13.残疾人机动轮椅车燃油补贴18,200.00元，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,122,543.43元，占本年支出合计的43.18%。与上年相比减少1,527,602.89元，下降32.85%，完成年初预算的91.03%。主要原因是在职人员退休，人员工资费用减少，本年度增加罗平县残疾人康复中心项目工程款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,845,230.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%，造成预决算差异的主要原因是单位在职人员退休，人员工资费用减少。
9.卫生健康（类）支出82,593.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的93.50%，造成预决算差异的主要原因是单位在职人员退休，所以未完成年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出194,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的85.17%；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为14,639.14元，完成年初预算的24.40%，支出决算较上年减少15,186.77元，下降50.92%。主要原因是严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》文件，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为13685.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.48%，完成年初预算的45.62%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为954.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.52%，完成年初预算的3.18%。
因公出国（境）费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,960.77元，下降53.84%；公务接待费支出决算较上年增加774.00元，增长430.00%；具体是国内接待费支出决算954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加774.00元，增长430.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为14,639.14元，完成年初预算的24.40%，支出决算较上年减少15,186.77元，下降50.92%。主要原因是严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》文件，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,685.14元，完成年初预算的45.62%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为954.00元，完成年初预算的3.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》文件，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少15,960.77元，下降53.84%；公务接待费支出比决算增加774.00元，增长430.00%，具体是国内接待费支出决算954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加774.00元，增长430.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格执行《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》文件，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于罗平县残疾人联合会机关事务及业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务沟通（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县残疾人联合会2024年机关运行经费支出305,300.78元，比上年增加60,911.76元，增长24.92%，主要原因是我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额，取消不必要的公务活动。
部门机关运行经费主要用于其他交通费用115,350.00元、公务用车运行维护费13,685.14元、劳务费31,606.06元、邮电费2,858元、办公费12,980.00元、会议费1,200.00元、差旅费80,505.1元、维修费5,208.02元、工会费22,291.80元、福利费1,662.06元、公务接待费954.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县残疾人联合会资产总额38,891,600.92元，其中，流动资产834,214.19元，固定资产3,186,409.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,870,977.01元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加162,497.72元，其中固定资产增加162,497.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额28,461.14元，其中：政府采购货物支出12,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,681.14元。授予中小企业合同金额5,685.14元，其中：授予小微企业合同金额5,685.14元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2024年度其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）
监督索引号53032414076201111