监督索引号53032406030601000
罗平县科学技术协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。
3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4.发挥科技工作者在罗平经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。
6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。
7.开展县内外和民间国际科学科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。
8.负责对县直学（协）会、研究会、乡（镇、街道）科协、科普组织进行业务指导。
9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。
10.完成市科协和县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：罗平县科学技术协会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）主动作为，着力推动公民科学素质行动实施
罗平县科学技术协会高度重视公民科学素质建设工作，列入重要议事日程、年度工作计划和经济社会发展规划；积极向分管领导汇报工作、研究解决问题，出台相应工作计划和总结；动员社会各方力量，推动行动实施方案开展，措施有力到位，健全大联合大协作工作机制。县级财政将科普专项经费纳入财政预算，为实施公民科学素质提升工作提供有力的资金保障。
（二）精准发力，持续推进公民科学素质提升行动
1.精准施策，青少年科学素质提升行动类型多样。积极组织860名青少年和科技教师参加国家和省市科技创新大赛、生物学联赛、青少年创意编程大赛等赛事18场，获各类型团体/个人奖600个。积极申报“大手拉小手”6所，其中小学、初中、高中各2所，并组织开展2024年云南省“大手拉小手——科技传播行动”3场，受众学生1000余人。联合教体局首次举办“罗平县2024年第一届青少年机器人竞赛”，168名青少年参赛，其中6人获奖；开展“罗平县2024年robosim虚拟机器人比赛项目预选活动”，经角逐选拔10名优秀的选手代表罗平县参加更高级别的robosim虚拟机器人比赛，在全县营造了浓厚的科普氛围。
2.注重成效，农民科学素质提升行动成效显著。市农函大罗平县分校按照稳基数、重质量、求实效的标准，坚持“三农”服务的办学宗旨和“实际、实用、实效”的办学原则，以科普示范基地、科普小镇、微型科技馆及龙头企业为载体，整合资源，拓宽培训渠道，强化教学管理，围绕地方产业发展和农民增收，开设玉米制种，烤烟、油菜、柑橘、石榴枇杷、蔬菜、万寿菊、薏仁、经济林果种植和茶艺培训等10个教学专业，完成农函大招生学员1040人（其中女性：237人），上报信息25篇，被市农函大简报采用12篇，在促进农村科技进步、农民增收致富、助力乡村振兴、带动农村经济社会发展等方面发挥了重要作用。
3.多措并举，老年人科学素质提升行动氛围浓厚。依托老年科普示范社区，整合老党员、老干部、老科协、老教师等力量积极参与基层社会治理，倾力打造“最强神经末梢”，搭建党委政府和群众的“连心桥”，成为年轻党员的“引路人”、文明新风的“宣传员”、邻里和谐的“润滑剂”、基层治理的“助推器”；组建老年科普志愿服务队，开展“以老助老”、“情暖夕阳”、“一老一小学知识 科普相伴护成长”等科普志愿服务活动。
（三）提质增效，持续巩固科学素质建设有效体系
1.筑牢堡垒，科普阵地建设显著加强。罗平县科学技术馆设9个主题展区、74件互动展品，免费开馆264天，接待观众33,611.00人次，；常态化开展社会主义核心价值观教育、科普手工小制作等科技活动68场，参与群众达12,875.00人。建成2个农村中学科技馆，1个微型科技馆，1个民族文化科普馆，5个中小学科技活动室，13个科普宣传室，1个双语科普示范基地、5个科普示范基地，4个科普示范社区，6个科普示范学校，1个科普服务点，实现城乡科普阵地全覆盖。
2.广泛动员，科技科普志愿队伍日益壮大。牵头组建罗平县科技科普志愿服务队伍1支，下设服务小队43支，注册认证科技科普志愿者新增17人，总人数达10,602.00人，变科协“单兵出击”为多部门“集群作战”；深入田间地头、厂矿车间、学校社区，开展科普志愿服务活动30场，服务时长3,037.00小时，以实际行动践行科技志愿服务精神。
3.创新举措，科普活动内容精彩纷呈。结合县委、县政府中心工作，依托全国科普日、科技活动周、科技工作者日等重点活动，针对青少年、农民、社区居民等重点人群，充分发挥“科普轻骑兵”作用，组织开展科普大篷车进学校、乡镇、单位、企业、乡村、社区等“六进”科普宣传活动37场，受众43,917.00人，累计发放各种宣传资料1.7万份，咨询1300余人次，被省科协考核为云南省2024年科普大篷车绩效评价“良好单位”等次。
4.尽心尽力，外宣信息工作持续增效。2024年，罗平县采取有力措施，调动积极因素，推广注册“科普中国”app科普信息员17774人，鼓励公众通过微信、QQ、微博等多渠道分享优质资源126.2万次，实现“科普中国”资源落地应用“全面开花”；送外宣稿件232篇。其中，人民网1篇，中国日报1篇，省科协网16篇，美丽云南微科普16篇；珠江网等市级主流媒体32篇，市文明网22篇；罗平M18篇，文明罗平26篇，“科普罗平”微信公众号发布文章337篇，“科普罗平”抖音号发布科普视频67次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县科学技术协会2024年度收入合计2,164,355.38元。其中：财政拨款收入2,060,355.38元，占总收入的95.19%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入104000.00元，占总收入的4.81%。
与上年相比，收入合计减少440,602.70元，下降16.91%。其中：财政拨款收入减少413,907.08元，下降16.73%，主要原因是财政资金紧张，减少了省级科普专项转移资金的拨付；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少26,695.62元，下降20.43%，主要原因是本年度减少了罗平县委宣传部科普中国推广费2万元本级横向转拨财政款，所以导致本年度其他收入比上年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
罗平县科学技术协会2024年度支出合计2,408,473.26元。其中：基本支出1,461,608.98元，占总支出的60.69％；项目支出946,864.28元，占总支出的39.31％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少488,493.71元，下降16.86%。其中：基本支出减少362,607.55元，下降19.88%；主要原因一方面是财政资金紧张，上年费用单据未能全部核销；另一方面是厉行节约压减开支；项目支出减少125,886.16元，下降11.73%，主要原因是减少了省级科普专项转移支付资金的拨付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比均无变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,461,608.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,360,573.05元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,035.93元，占基本支出的6.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,864.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
罗平县科技馆免费开放补助项目经费574,047.76元，主要用于科技馆运行保障、科普服务、开展公益性科学教育活动和展品展件的更新、维护等相关支出。
基层科普行动计划资金项目经费24,698.64元，主要用于科普示范农技协科普信息化建设产生的相关支出。
单位自有资金项目经费348,117.88元，主要用于农函大培训、公民科学素质提升、调查站点运行和科技小院项目等相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,060,355.38元，占本年支出合计的85.55%。与上年相比减少413,907.08元，下降16.73%,完成年初预算的95.58%。主要原因是减少了省级科普专项转移支付资金的拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,705,173.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%，完成年初预算的94.36%。主要用于工资福利支出1,005,391.00元、商品和服务支出599,782.33元、资本性支出100,000.00元。其中：2060101科学技术管理事务--行政运行支出1,106,426.93元，主要用于工资福利支出1,005,391.00元、商品和服务支出101,035.93元；2060702科学技术普及--科普活动支出24,698.64元，主要用于商品和服务支出24,698.64元；2060705科学技术普及--科技馆站支出574,047.76元，主要用于商品和服务支出474,047.76元、资本性支出100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分预算运转资金未得以支付形成支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出25,5013.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%,完成年初预算的112.75%。主要用于在职人员和退休人员社会保障，其中：2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政事业单位离退休68,235.40元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出108,824.88元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出77,863.08元，主要用于历年单位职工职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出30,583.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的87.95%。主要用于干部职工的医疗保险、生育保险缴费，其中：2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--行政事业单位医疗保险缴费支出29,853.48元，主要用于干部职工的医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗支出--其他行政事业单位医疗支出730.21元，主要用于干部职工的生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出69585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的79.41%。主要用于2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出69,585.00元，主要用于干部职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为12,423.31元，完成年初预算的38.82%；支出决算较上年减少20,465.31元，下降62.23%。主要原因是厉行节约，压减了公车运行维护费支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为10,433.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.98%，完成年初预算的34.78%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.02%，完成年初预算的99.50%。
因公出国（境）费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22,455.31元，下降68.28%；公务接待费支出决算较上年增加1,990.00元，增长100%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,990.00元，增长100%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年一致，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为12,423.31元，完成年初预算的38.82%，支出决算较上年减少20,465.31元，下降62.23%。主要原因是厉行节约，压减了公车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为10,433.31元，完成年初预算的34.78%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,990.00元，完成年初预算的99.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减了公车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费决算支出增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费决算支出减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出减少22,455.31元，下降68.28%；公务接待费决算支出增加1,990.00元，增长100%，上年无此项支出，具体是国内接待费决算支出1,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,990.00元，增长100%，上年无此项支出；国（境）外接待费决算支出0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出减少的主要原因是厉行节约，压减了公车运行维护费支出。
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车进校园、进社区、进集市等科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市科协项目绩效考核和基层科普项目调研产生的2批次13人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县科学技术协会2024年机关运行经费支出101,035.93元，比上年减少58,300.55元，下降36.59%,主要原因是财政资金紧张，机关运行产生的办公费、电费、公务用车运行维护费等未能报销形成支出，导致机关运行经费比上年减少58,300.55元。罗平县科学技术协会机关运行经费主要用于其他交通费用54,750.00元，公务用车运行维护费10,433.31元，福利费8,732.40元，办公费7,820.00元，工会经费7,302.12元，差旅5,853.49元，电费2,374.61元，公务接待费1,990.00元，会议费1300.00元，印刷费480.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县科学技术协会资产总额1,956,447.64元，其中，流动资产232,829.29元，固定资产1,723,618.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365,446.81元，其中固定资产增加57,096.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额14,042.94元，其中：政府采购货物支出4,914.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,128.94元。授予中小企业合同金额9,871.00元，其中：授予小微企业合同金额9,871.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032406030601111