监督索引号53032418071101000

罗平县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县总工会概况

一、主要职责

1.根据党的路线方针政策，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，组织全县工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步履行和突出维护职能，推动各项工作。领导县总工会所属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；负责全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.罗平县总工会

纳入罗平县总工会2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县总工会2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县总工会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委和市总工会的领导下，全县各级工会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，围绕县委、县政府中心工作和全县发展大局，组织引导广大职工在服务全县经济社会高质量发展中建功立业，以“情系职工，真诚服务”为坐标，以推进作风革命效能革命为动力，始终把满足职工群众对美好生活的向往作为奋斗目标，工会各项工作取得新进展、实现新突破。

1.强化政治引领，推动工作深入开展

一是坚持把理论武装作为首要政治任务，深入开展党纪学习教育。开展党的二十届三中全会精神宣讲2场次，受众300余人，不断提升产业工人队伍的政治站位和思想认识。二是开展2024年“中国梦·劳动美——庆五一国际劳动节”系列活动，通过劳模宣讲、劳模健康体检、职工文体活动等多种形式引导职工群众听党话、跟党走。三是利用好“罗平工会”等新媒体平台，开设“劳动者风采”专栏，及时宣传报道马国江、张祯乐等优秀职工典型事迹。四是认真承办曲靖市职工家庭文明建设“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读暨“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，充分展示女职工的巾帼风采。

2.突出作用发挥，助力全县经济社会高质量发展

一是推进产业工人队伍建设改革。开展为期2年的“师带徒”新型学徒制培训，涉及化工工艺、机械设备维修、焊接加工等共16个与企业生产经营密切相关专业，参与学徒333人，企业导师100余人。统筹工会、人社、工信等部门培训资源，开展企业职工职业技能培训178人，农村劳动力等重点群体技能培训1481人；开展电商培训73期，共计8225人次；开展客房服务员等四个工种的技能培训，培训职工（农民工）300人；有关企业累计开展各类技能等级提升培训2000余人次，组织开展职工安全职业技能培训1000余人。收集上报全国职工“五小”创新成果3份，激发广大职工创新活力。二是深入开展劳动和技能竞赛。承办全市护理职业技能竞赛，进一步增强护理职业从业人员的专业能力。举办金秋硕果劳动最美为主题的劳动竞赛，让职工在生产线、工作岗、田野间展示才华、交流技艺。举办罗平县客房服务员技能竞赛，通过以赛促业的方式，促进旅游接待服务水平提升。组织各行业职工参加全市矿井维修电工与瓦斯检查工技能竞赛、护理职业技能竞赛、化学检验员技能竞赛、陶瓷成型工技能竞赛、中医护理技能竞赛、美发师技能竞赛，荣获“技术状元”1名、“技术能手”3名，荣获二等奖1名，三等奖2名，优胜奖6名，优秀奖2名，团体三等奖1个。三是不断探索“工会+康旅+产业”发展之路，推动工会疗休养与乡村振兴、文旅产业发展相融合，罗平县相石阶文化产业服务有限公司被云南省总工会确定为云南省职工疗休养活动第一批承接机构。

3.维护合法权益，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定

一是依法维护职工民主权利，认真落实政府与工会联席会议制度、三方四家联席会议等制度，完善职代会制度，推进企业民主管理制度有效落实。已建工会国有企业职工代表大会建制率、厂务公开制度建制率达95％，已建工会非公有制企业职工代表大会建制率、厂务公开制度建制率达80％以上。二是全面推行“一函两书”制度，开展劳动用工“法律体检”，做好新就业形态劳动者权益维护，组织多元化法律服务活动。三是坚持把劳动领域政治安全摆在突出位置，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，全县劳动领域政治安全形势平稳向好。四是开展工资集体协商工作和集中要约行动，全县278家企业签订工资集体协商合同，覆盖职工8644人，协商建制率90%以上。五是持续加强群众性安全生产活动，开展安全生产宣传活动，组织6名职工参加市级安康杯知识竞赛，不断提升职工安全意识、安全素质。六是召开困难职工档案管理业务培训会，巩固拓展解困脱困成果同提升职工生活品质有效衔接，成功申报1个突发事件致困职工申请，发放帮扶资金7280元。

4.坚持职工至上，落实关心关爱举措

扩大“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等传统服务实事项目受益面。一是开展罗平县2024年“春风行动就业援助月高校毕业生”现场招聘会，搭建劳动者求职和用人单位招聘高效对接通道。二是开展元旦春节、送清凉、中秋国庆等送温暖活动，累计慰问环卫工人、新就业形态劳动者、生产经营困难企业的困难职工等群体1752人，慰问钱物共计48.44万元。三是开展罗平县工会驿站服务新就业形态劳动者百日集中行动，全县24个工会驿站开展送政策、送入会、送清凉、送健康、送文化、送帮扶等系列普惠服务活动。四是推进“惠健康”普惠服务，全县第二十期医疗互助共补助3317人次，补助金额211.6万元，组织一线职工120人、劳模2人、新就业形态劳动者9人参加示范性疗休养活动，组织150名困难女职工、新就业形态女性劳动者、女性环卫工开展女职工免费“两癌”筛查活动。五是认真落实“贷免扶补”相关政策，2024年共为4名下岗失业人员、农民工或大学生办理了贷免扶补小额贷款，共发放贷款80万元。六是组织60名工会会员子女参加暑期爱心托管班，为职工解决假期孩子无人看管的难题。七是为2023年罗平县企业133名在职职工（农民工、新就业形态劳动者）申请学历提升补助，其中本科58名，专科75名，共计发放16.2万元。八是认真贯彻落实县委、县政府关于促消费助发展的相关决策部署要求，在全市工会系统中创新开展普惠服务工作，招募11家工会会员普惠服务项目合作企业，工会会员享受优于商家其他优惠活动的折扣。

5.强化组织建设，健全工作体制机制

一是深入推进工会基层组织建设，2024年全县共新建12家行政机关、事业单位、社会组织和企业工会，我县工会组织和会员管理系统内共有292家工会组织，实际登记会员23236人，新发展会员2061人。二是稳步推进“两新”组织建会和灵活就业群体入会，向上争取新就业形态劳动者工会建会入会补助，共补助4.3万元。三是深入推进工会经费审计工作，对全县22个基层工会进行审计，发现并纠正工会财务管理中的问题。四是举办工会劳动法律监督员、工会经费收支管理使用、职工医疗互助活动业务培训班，有效推动我县工会系统工作人员业务能力。

6.规范阵地建设，提升职工幸福指数

一是向上申报富乐镇、旧屋基彝族乡省级职工之家示范点建设项目，持续发挥模范职工之家的政治引领、示范带头作用。二是新建工会驿站7个，成功申报“云南省最美工会驿站”1个，24小时智能化工会驿站2个，“曲靖市最美工会驿站”2个，积极向上申报“全国最美工会驿站”1个，不断提升工会驿站服务效能，积极推动做强、做优、做活职工服务阵地。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县总工会2024年度收入合计5,323,401.33元。其中：财政拨款收入5,323,401.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加507,168.76元，增长10.53%。其中：财政拨款收入增加507,168.76元，增长10.53%；主要原因是2023年12月份新调入2人，所以财政拨款收入相应增加。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

罗平县总工会2024年度支出合计5,323,401.33元。其中：基本支出5,323,401.33元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加507,168.76元，增长10.53%。其中：基本支出增加507,168.76元，增长10.53%；主要原因是2023年12月份调入2人，导致公用经费增加，所以基本支出相应增加。无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,323,401.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,409,042.83元，占基本支出的64.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,914,358.50元，占基本支出的35.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,323,401.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加507，168.76元，增长10.53%，完成年初预算的127.08%。主要原因是2023年12月份调入2人，所以2024年度支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,406,464.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%，完成年初预算的153.66%。主要用于工资支出和单位日常运转支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出576,933.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%，完成年初预算的60.43%。主要用于缴纳社保和退休生活补助。

9.卫生健康（类）支出97,629.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的96.85%。主要用于缴纳职工医保。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的91.16%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年县财力紧张，部分资金拨付不到位，形成不了支出，造成支出小于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县总工会2024年机关运行经费支出1,914,358.50元，比上年增加380，085.87元，增长24.77%，主要原因是2023年12月份调入2人，导致24年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县总工会资产总额49，550.48元，其中，流动资产49，550.48元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

工会的资产是由工会经费等形成，是根据《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财政部财行〔2008〕82号），凡由工会会员缴纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032418071101111