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罗平县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实发展和改革、数据、粮食和物资储备、国防动员相关法律法规和方针政策，组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；负责牵头编制实施跨乡（镇、街道）县级区域发展规划，负责拟订县级专项规划年度编制计划；起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出罗平县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。

（五）拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；拟订上报和管理国外贷款和建设项目，提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

（六）负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、市、县分配的财政性建设资金；按规划推进全县重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；指导工程咨询业发展，指导协调招投标工作。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；推动实施新型城镇化规划；拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施；统筹协调实施我县参与“一带一路”建设、长江经济带发展等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外工作，审议和研究重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划，统筹协调、指导各部门开展工作，督促检查重要工作的落实。

（八）组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；审核、统筹能源、交通运输行业专项规划，并与全县发展规划衔接平衡；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，参与实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展；加强产业技术领军人才队伍建设。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；协调能源资源节约和综合利用等工作。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；负责重要商品总量平衡和宏观调控、提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（十二）贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格收费有关法律、法规和政策；负责辖区内政府定价和政府指导价的商品和服务价格的管理和监督工作；承担行政事业性收费管理工作；制定、调整《云南省定价目录》授权县级的收费项目标准；负责重要农产品成本调查及重要商品和服务价格成本监审。监测实行市场调节价的商品服务价格，价格认定、价格公共服务等相关工作。

（十三）贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；组织落实粮食收购政策和最低收购价政策；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。

管理全县粮食、食用植物油储备，负责县级储备粮油行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范；负责县级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产和监管责任。

根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、县投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十四）负责协调行政区内的节能工作，开展项目节能审查和节能监察工作，承担节能技术推广、宣传、培训。

（十五）贯彻落实党中央关于国防动员、人民防空、军民融合工作的方针政策、决策部署和省、市、县委有关要求；组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议；组织承办国防动员有关命令、指示；负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划并组织落实；组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练；组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空演练。

（十六）负责罗平县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；督促协调县级有关部门经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施。

负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作。

组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费的管理。承担军民融合发展委员会办事机构的相关工作。

（十七）贯彻落实数字中国、数字云南、数字曲靖建设部署，统筹推进数字罗平、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设，贯彻落实国家大数据战略，推进公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设，指导推进社会数据资源开放利用；组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设；负责推进落实国家数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（十八）统筹全县数据资源整合共享和开发利用，负责全县公共数据资源管理，协调推进数据资源分类分级管理，建设公共数据资源体系，组织推动公共数据资源开发利用；指导推进全县数字政府建设，负责承担全县数字政府规划，拟订相关制度规则，负责按照规定权限审批县级政务信息化项目。

（十九）协调推动数字经济和数字社会发展，促进数字产业化和产业数字化，协调推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合，指导推进社会数据资源开发利用；在具体落实数据基础制度，承担数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责；协同中共罗平县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作；开展数据领域对外合作，推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、地区经济科、体改法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、价格调控监测科（罗平县价格认证中心）、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、国防动员科、数据资源和数字经济科、数字基础和安全管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。包括：

1.罗平县发展和改革局。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县发展和改革局2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）经济发展向稳向好。

持续健全经济运行分析机制，确保主要经济指标和各项工作按时间节点有序推进。今年以来，受市场需求不足、工业产品价格持续低位运行，中小企业生产经营困难，企业投资意愿不强，居民消费增长乏力，化债带来的收缩效应加剧，房地产下行衍生影响仍在持续等多重因素交织，全省、全市经济总体下滑，部分行业指标增长情况不及预期的形势下，全县上下难中求进、干中求进、变中求进，努力推动经济在困难挑战中前行，经济总体形势稳中有升。2024年预计完成地区生产总值310.00亿元、增长1%左右，位列全市第一，规模以上工业增加值49.50亿元、增长2.5%左右，社会消费品零售总额159.73亿元、增长5%左右，固定资产投资92.00亿元，一般公共预算收入7.70亿元。银行业存贷款余额突破420.00亿元，居民人均可支配收入32,676.00元、增长4.9%左右。

（二）项目投资持续发力。

持续深化落实投资项目管理体制机制改革，构建全县项目服务机制，通过现场会、座谈会等方式推进重点项目加快建设，2024年，共立项278个项目，完成固定资产投资91.80亿元，同比下降23.2%，入库139个项目，总投资77.18亿元；共谋划储备重点项目329个，总投资838.28亿元，储备重点项目83个，总投资164.78亿元，重点推进前期项目33个，总投资85.23亿元，并做到“县级有县库，部门有部库，乡（镇）有乡库”。其中，拟争取中央、省预算内资金项目202个，申报资金189.70亿元，拟争取国债项目24个，申报专项债券资金33.08亿元，拟争取地方政府专项债券项目20个，申请专债项目资金50.88亿元；共争取上级补助项目8个，争取资金1.97亿元。其中，中央预算内资金项目2个，争取资金2,395.00万元，省预算内资金项目4个，争取资金476.00万元，地方政府专项债券项目1个，争取资金4,600.00万元，国家专项债券项目1个，争取资金7,500.00万元；共实施重点项目181个，总投资246.50亿元。其中37个新开工项目正常推进，总投资37.60亿元；16个续建项目有序推进，总投资61.80亿元。

（三）优化营商环境各项工作稳步提升

一是持续深化改革，政务服务更加便捷高效。稳步实施相对集中行政许可权改革，推进“高效办成一件事”改革，扎实推进乡镇赋权扩能改革，调整收回县级部门赋权事项46项。开展各类交易148项，成功交易148项，成交金额32.79亿元，节约资金1,458.17万元。二是坚持需求导向，服务企业更加务实规范。今年以来共代办投资项目39个、事项95个。加大金融服务实体经济力度，金融机构发放涉企贷款60.71亿元，普惠小微企业贷款余额42.19亿元、比年初增加12.62亿元。落实减税降费政策，今年以来，累计减免各项税费1.71亿余元。三是强化法治保障，市场环境更加公平公正。推行轻微违法“首违不罚”管理，列入经营异常名录933条，移出238条。知识产权“创保用”工作不断强化，截至9月全县有效注册商标3512件、地理标志证明商标7件、2024年知识产权质押融资企业4家。市场主体合法权益维护工作持续加强，今年以来接到营商环境投诉举报23件，已销号23件；受理各类涉企案件1580件，审结1425件，标的2.15亿元。

（四）信用体系建设更加完备。

一是强化监督管理，健全新型信用监管机制。创新监管理念、监管制度和监管方式，健全以“双随机、一公开”监管、“互联网+监管”为基本手段的新型监管机制，建立完善政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信等各领域信用制度。2024年以来，开展“双随机、一公开”抽查70次。二是强化环节管理，构建优质社会信用体系。实现“双公示”信用信息应归尽归，积极落实“双公示”制度，全面推进“双公示”信息向曲靖市信用信息共享平台上报全覆盖。目前，在信用中国（曲靖）网站“双公示”数据归集共14个县直部门，新增信息61条。依托云南省信用信息共享平台，强化事前、事中、事后环节，实现信用承诺结构化、事项化、可追溯、可管理，做到逢办必查。2024年以来，主动公开、容缺受理等各类信用承诺书205份，行政许可信息15067条，行政处罚信息3153条；查询使用信用信息5780条；企业办理信用修复48条。三是强化激励机制，依法依规开展联合奖惩。切实加强红黑名单的认定、录入、奖惩工作。2024年以来，发布餐饮红榜178条，黑榜118条；失信被执行人159人，履行屏蔽失信146人，被限制高消费678人，撤销430人。

（五）城乡绿化美化工作稳步推进。

2024年全县计划实施城乡绿化美化7个专项领域项目点位231个（原计划实施点位调出1个、新增2个点位），计划完成绿化总面积112.69万平方米、植树量5.21万株、投资13,060.13万元。至11月底，实施项目点位231个，开工率100%；完成绿化面积114.97万平方米，占年度目标的102%；完成植树量5.67万株，占年度目标的108.8%；完成投资13,206.07万元，占年度目标的101.1%。

（六）设备更新和消费品以旧换新工作稳步推进

在市发改委专项工作指导下，梳理排查储备项目30个、总投资7.58亿元。近期梳理上报4个项目，项目总投资5.30亿元。截至目前罗平县未争取到大规模设备更新和消费品以旧换新项目建设资金。自2022年以来，下达我县中央农机购置补贴项目资金共1,211.00万元，拉动投资3,900.00多万元。家电补贴资金11,267.20元，拉动投资56,336.00元。

（七）粮食安全工作全面提升

一是认真落实地方储备粮工作制度，扎实开展一、二、三季度成品粮轮换，定期不定期开展粮食库存检查，确保粮食储存安全。二是持续提升粮食收储调控能力。全面完成本级地方粮食储备任务100万吨，储备油任务140吨，年度轮换计划任务4042.30万吨。三是粮油仓储设施建设，2024年申报粮食绿色仓储提升行动项目1个，争取省级财政补助资金24.95万元，对罗平县粮油总公司南区粮点1号、2号仓实施绿色仓储提升改造。

（八）新能源项目建设有序推进

认真践行习近平生态文明思想，实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴国家重大战略，积极参与推进新能源项目建设。完成上斗简光伏电站、富乐光伏电站备案，组织上报斗简、富乐光伏电站配套建设220kV 送出线路工程项目至市级核准。2024年建成罗平西风电（一期）项目21万千瓦并网发电，建富乐光伏8.5万千瓦、上斗简光伏6.5万千瓦建设项目顺利推进，新能源项目总装机达到25.95万千瓦。阿岗光伏、九龙光伏18.17万千瓦，园区储能30万千瓦、抽水蓄能240万千瓦等重大能源项目启动前期工作。

（九）其他工作有序推进

一是数字经济建设稳步推进。1-11月，组织实施数字经济项目2个，分别是罗平特色农产品信息化平台项目、罗平县义务段学校教学班级智慧黑板采购项目，2个项目均已完工，完成固定资产投资3,279.00万元（不含省返数），2023年1—12月完成30,338.00万元，预计同比增长-89.2%。二是规范行政事业性收费行为。截至2024年4月30日止，审核完成罗平县2023年度录入国家发展改革委市场价格监管系统的行政事业性收费单位32家，全年收费总额5,297.25万元，报告率为100%。三是积极开展价格认定。目前为止，对司法机关、行政机关委托开展的价格认定案件共284件，价格认定金额2,102.29万元（含代市发改委认定涉烟案件55件，认定金额1,163.40万元），为纪检、司法、行政执法部门公正执法提供了价格依据。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

罗平县发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县发展和改革局2024年度收入合计62,718,019.65元。其中：财政拨款收入62,545,719.65元，占总收入的99.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入172,300.00元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加46,648,575.90元，增长290.29%。其中：财政拨款收入增加46,742,975.90元，增长295.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少94,400.00元，下降35.40%。主要原因是：上年度收到财政划拨粮油成品补助费用及本年度粮食局场地租赁费由县开投集团统一公开招租，导致其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

罗平县发展和改革局2024年度支出合计62,862,483.30元。其中：基本支出7,330,719.65元，占总支出的11.66％；项目支出55,531,763.65元，占总支出的88.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加46,620,549.02元，增长287.04%。其中：基本支出减少975,580.82元，下降11.75%；项目支出增加47,596,129.84元，增长599.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是财政资金紧缺，资金拨付不到位，导致基本支出减少；二是罗平县粮油总公司不是政府预算单位，财政局划拨南区冷链物流建设项目2024年云南省政府专项债券（九至四十区）转贷专项资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,330,719.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,817,239.21元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513,480.44元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县发展和改革局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出55,531,763.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年云南省政府专项债券（九至四十区）转贷专项资金，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出46,000,000.00元，主要用于罗平县粮油总公司南区冷链物流建设项目相关工作支出。

2.2024年第一批市级重点项目激励奖补前期项目经费6,500,000.00元，主要用于罗平县重点项目谋划储备和资金争取工作前期费及退还罗平县开发投资集团有限公司借款5,000,000.00元。

3.粮食风险基金项目经费2,000,000.00元，主要用于粮食风险基金专项经费支出。

4.罗平县节能降耗在线监测企业端系统建设项目经费360,000.00元，主要用于节能降耗在线监测企业端系统建设项目费用补贴，支付云南罗平锌电股份有限公司60,000.00元；罗平海创环保科技有限责任公司60,000.00元；云南华冉煤业有限公司60,000.00元；云南中博金属科技有限公司60,000.00元；罗平县大田煤业有限公司60,000.00元；罗平县聚丰煤业有限公司60,000.00元。

5.粮食局机关企业人员项目经费300,000.00元，主要用于粮食局机关企业人员工资发放及各项保险费用缴费支出。

6.罗平县新能源建设项目工作经费297,713.65元，主要用于产业发展规划及重大能源项目启动前期相关工作支出。

7.罗平县烟草打假工作项目经费55,000.00元，主要用于价格监测认定相关工作支出。

8.罗平县国防动员建设协作项目经费19,050.00元，主要用于国防动员相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出16,545,719.65元，占本年支出合计的26.32%。与上年相比增加742,975.90元，增长4.70%，完成年初预算的195.61%。主要原因是根据中共罗平县委组织部调干通知，组干调字〔2024〕40号、48号、51号、89号、104号、108号调入六名干部职工至县发改局工作；根据罗人社事〔2024〕33号、68号、81号调入五名干部职工至县发改局工作，主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,906,827.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%，完成年初预算的201.46%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,379,692.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，完成年初预算的74.28%。主要用于职工养老保险缴费支出、离退休人员工资、生活补助及死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，资金拨付不到位。

9.卫生健康（类）支出184,262.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的94.67%。主要用于开支单位职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助和工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员滚动更新。

10.节能环保（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，年初无此项预算。主要用于节能降耗在线监测企业端系统建设项目费用补贴。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出414,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的83.63%。主要用于缴纳单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出2,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%。主要用于粮食风险基金专项经费及粮食局企业人员工资、各项保险费用支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,500.00元，决算为55,469.29元，完成年初预算的43.17%；支出决算较上年减少61,168.24元，下降52.44%；主要原因：一是财政资金紧缺，资金拨付不到位；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为55,469.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.63%；公务接待费支出年初预算为38,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,809.24元，下降37.87%；公务接待费支出决算较上年减少27,359.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,359.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,500.00元，支出决算为55,469.29元，完成年初预算的43.17%；支出决算较上年减少61,168.24元，下降52.44%；主要原因：一是财政资金紧缺，资金拨付不到位；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为55,469.29元，完成年初预算的61.63%；公务接待费支出年初预算为38,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政资金紧缺，资金拨付不到位；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33,809.24元，下降37.87%；公务接待费支出决算减少27,359.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是财政资金紧缺，资金拨付不到位；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县发展和改革局2024年机关运行经费支出513,480.44元，比上年减少168,296.36元，下降24.68%，主要原因是财政资金紧缺，资金拨付不到位。部门机关运行经费主要用于其他交通费用199,650.00元、公务用车运行维护费50,606.29元、福利费46,800.00元、工会经费41,346.01元、其他商品服务支出39,341.00元、邮电费34,361.50元、差旅费30,116.68元、电费25,121.16元、办公费19,715.50元、印刷费16,082.00元、培训费4,500.00元、劳务费4,223.00元、水费1,617.30元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县发展和改革局资产总额101,965,068.21元，其中，流动资产87,398,005.34元，固定资产14,567,062.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,197,718.57元，其中固定资产增加172,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额100,424.99元，其中：政府采购货物支出29,845.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,579.99元。授予中小企业合同金额75,944.99元，其中：授予小微企业合同金额75,944.99元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032405030301111