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罗平县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县水务局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县水务局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施；组织拟订全县水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。

3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全县水资源公报。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持和生态环境保护工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

9.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和农村电气化工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、罗平县水务局基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：罗平县水利工程管理站、罗平县水利工程质量与安全监督站、罗平县水土保持工作站、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位1个。分别是：

1.罗平县水务局

纳入罗平县水务局2024年度部门决算编报单位与我部门所属范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人80人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末遗属14人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，罗平县水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神，紧扣县委、县政府决策部署，不断强化水资源节约集约利用、供水安全保障、防洪减灾能力提升、水生态修复治理、水利行业监管能力建设，务实创新，砥砺奋进，推动全县水务事业取得了显著成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚强的水利支撑和保障。

（一）规划引领发展蓝图。深入研学水利发展战略及相关政策法规，锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的建设目标，结合本县实际，精心组织开展了罗平县水网建设规划编制工作，主动融入国家、省级、市级水网规划建设，着力构建“一主两片，北水南引，多源互济，一江三河，四支多干”的罗平现代水网，为全县水务工作的有序开展擘画了科学精准的蓝图。

（二）供水安全保障能力持续提升。2023年以来，全县遭受了1961年有气象记录以来最严重的旱情，县水务局聚力农村饮水安全保障，通过“精准算水、应急调水、地下找水、山泉引水、管网延水、拉水送水、全面节水”七大行动全力以赴打赢脱贫攻坚战。科学统筹调度，在保证安全的前提下，做好安全蓄水工作，全年共蓄水3072.21万立方米，占计划的118.16%。投资1966万元的42件抗旱应急工程，5月20日全部通水运行。完成投资164万元的农村饮水安全工程维修养护项目和水质提升项目，提升4.832万人供水水质保障水平。加快推进总投资8.67亿元的农村供水保障、农村饮水安全巩固提升、罗平县全区域城乡供调水一体化工程建设。持续深化落实农村饮水安全“三个责任”“三项制度”“五项机制”，确保农村供水项目管理不缺位，效益长发挥。截至2024年底，全县农村自来水普及率达85.51%，农村规模化工程覆盖率达56.77%。

（三）防灾减灾救灾基础持续稳固。充分、周密做好防汛准备工作，坚持靠前指挥，会商调度，科学决策，2024年实现人员零伤亡，全力确保全县人民平安度汛。贯通“五情”信息，强化“四预”措施，完成7座水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，完成7座小型水库维修养护工作，完成全县雨量自动监测站、山洪灾害预警平台、预警广播、视频会商系统等设备检测维修与调试运行工作，储备编织袋1万条、汽油发电机14台、水泵32台等应急救援物资。全面落实水库、小水电站、在建工程以及重要河道、堤防等安全责任制，强化运行调度管理和巡查检查。强化水库标准化管理，罗平县龙王庙水库完成了省二级标准化创建。

（四）持续改善河湖生态环境。全面贯彻落实河湖长制工作要求，进一步完善河湖长制组织体系和工作机制，全县河湖面貌得到显著改善。全县共设置县、乡、村、组四级河（湖）长共308名，各级河（湖）长共完成河湖巡查10933人次，发现并解决问题2个。常态化、规范化开展河湖“清四乱”专项行动，共排查整改问题2个，清理河道垃圾、淤泥30吨，拆除违建150平方米。持续深入推进“河长清河”专项行动，累计清淤疏浚河道73.6公里，清理河道淤泥、垃圾129.1吨，清理河道水葫芦、水白菜300余吨，拆除涉河违规建筑300平方米，两岸及河道生态恢复5800余平方米。强化河长制督办跟踪问效，共开展4次河长制督查检查，不定期开展河长办、河长制联系单位、河长带队督查4次，督办整改问题6件。深入推进绿美河湖建设，全面完成年度绿美河湖植树补绿工作任务，完成1件省级绿美河湖达标达效认定验收。

（五）水资源管理卓有成效。严格落实最严格水资源管理制度，强化水资源节约集约利用，加大水资源保护与监督力度，有力推动水资源可持续发展。全县用水总量控制目标2.02亿立方米，实际用水量1.845亿立方米；全县万元国内生产总值用水量51.54立方米，较2020年70.28立方米下降26.6%；全县万元工业增加值用水量为16.04立方米，较2020年19.39立方米下降17.27%；农田灌溉水有效利用系数为0.546；重要江河湖泊水功能区水质达标率达100%。加强取水许可管理，新办理取水许可1家，办理延续取水许可6家，依法注销取水许可1家，动员10户取水户主动申请核减地下水取水量，截至2024年底，全县在册有效取水许可电子证照119张。加强小水电生态流量保障，全县16座中小型水电站全部接入生态流量监控平台管理考核，2024年度罗平县纳入生态流量监控平台管理考核的16座中小水电站，监测泄放达标率为100%。加强水源地规范化建设，全面开展水源地保护区农业和农村生活面源污染整治工作，2024年度县城集中式饮用水水源地龙王庙水库水质达到Ⅱ类标准，8个“千吨万人”饮用水水源地水质均达到Ⅲ类标准。强化水土流失综合治理，完成水土流失治理面积39平方公里。

（六）水行政执法效能明显提升。全面推行行政执法公示制度，强化事前公开，规范事中公示，水行政执法效能和社会满意度显著提高。共开展生产建设项目企业集中约谈1次，约谈企业26家，已全部完成整改。开展各类行政执法检查20次，下发整改通知书11份。开展“双随机、一公开”检查4次，共检查在建工程项目15件，已建工程项目2件，水土保持监督检查6件，取水许可监督检查6件，联合社保局开展联合抽查1件，结果在相应网站平台及时公示。办理12345信访举报件31件，均在及时办理回复。水资源费应收尽收，共征收水资源费400余万元。认真开展普法宣传，结合“世界水日 中国水周”开展水法律法规集中宣传1次，到罗平县新时代文明实践中心开展节水集中宣传1次。

（七）重点水利项目建设成效显著。罗平县水务局以项目建设为抓手，加快推进水利基础设施建设，着力推进罗平现代水网建设。一是谋划储备一批重点水利项目。系统谋划全县水利项目，争取申报列入“十五五”项目库。谋划上报了罗平县阿岗水库至龙王庙水库引调水工程、罗平县础娜河治理工程、罗平县2026年小明寨项目区小流域综合治理提质增效项目、罗平县花红水库工程、罗平县板桥镇土桥河山洪沟防洪治理工程、罗平县阿岗水库至奴革水库连通工程、罗平县老厂龙潭水库、曲靖市便柳河（罗平段）治理工程等项目。二是加快推进项目前期工作。牢牢抓住项目这个“牛鼻子”，按照“一个项目一个牵头领导一套工作专班”思路，积极完善和推进前期工作，争取项目早日落地实施，确保水利投资稳步增长。完成罗平县牛街河灌区等3件灌区工程的可研及初设编制。完成罗平县九龙河阿岗段以洪段综合治理工程、罗平县城区公共供水管网漏损治理建设项目的初设批复。完成罗平县城乡饮水供水工程的可研批复、用地、环评等前期工作。正在进行罗平县阿岗水库至龙王庙水库引调水工程可研编制。罗平县城乡饮水供水工程项目完成可研批复，采用EPC+O模式建设运营，施工标和监理标已经开标并确定了中标人，目前进入合同谈判阶段。三是加快推进在建重点水利项目建设。1.罗平县湾子水库除险加固工程，工程总投资1.89亿元，水库总库容1240万立方米，C1标完成进度94%，C2标完成进度99%，累计完成投资12935万元。2.牛街河水库工程，工程总投资为1.25亿元，总库容802万立方米，已完成竣工验收及管理移交工作。3.罗平县全区域城乡供调水一体化工程，项目计划总投资2.55亿元，累计完成投资2.45亿元，是曲靖市2020年抗旱应急重点工程之一，于2023年6月20日通水试运行，实现了11个自然村的通水，正在调试预备用水的自然村共8个。4.罗平县农村供水保障专项行动项目，项目总投资4.59亿元，工程建成投入使用16个，累计完成投资4.4亿元。5.罗平县农村饮水安全巩固提升项目。项目总投资1.5亿元，罗平县富乐镇大麦田水库农村饮水安全巩固提升工程通水运行，完成投资1.43亿元。6.多依河治理工程。项目总投资1.3亿元，完成投资2860万元。

（八）全面从严治党向纵深推进。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，认真贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神。扎实开展党纪学习教育，教育引导干部学纪、知纪、明纪、守纪，共开展理论学习中心组学习12次、党纪党规学习6次、警示教育6次。强力推动群众身边不正之风和腐败问题整治，常态化开展农村供水排查9轮次，上报并完成整改25件，移送问题线索2条，用实实在在工作成效提升群众获得感、幸福感。深化整治形式主义为基层减负，清理解散4个工作群，水利行政审批实行“一窗统办”和联审联批。积极推进巡视巡察反馈问题的整改，推进水利行业政治生态12个问题整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县水务局2024年度收入合计55,604,574.10元。其中：财政拨款收入55,524,574.10元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80,000.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少44,869,079.63元，下降44.66%。其中：财政拨款收入减少44,881,864.92元，下降44.70%，减少的主要原因是本年项目没有上年多，其次是财政困难，部分项目本年未安排资金支出；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加12,785.29元，增长19.02%。增长的主要原因是罗平县能源局拨入水利前期工作经费80,000.00元。

二、支出决算情况说明

罗平县水务局2024年度支出合计55,553,619.44元。其中：基本支出15,447,087.61元，占总支出的27.81％；项目支出

40,106,531.83元，占总支出的72.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少45,062,073.07元，下降44.79%。其中：基本支出减少852,773.47元，下降5.23%，减少的主要原因是上年支出罗平县中心城市供排水规划设计费184，000.00元；罗平坝子灌区水利工程管理处办公经费135,100.00元；河长制方案编制费和河湖岸线保护与规划方案编制费289,800.00元，本年没有；项目支出减少44,209,299.60元，下降52.43%，减少的主要原因是本年项目支出没有上年多，其次是财政困难，部分项目本年未安排资金支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,447,087.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,631,135.49元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815,952.12元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,106,531.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.节能环保支出378,250.00元，主要用于罗平县城乡供水一体化项目前期工作；

2.城乡社区支出562,000.00元，主要用于罗平县城市防洪排涝功能提升项目建设；

3.水利工程建设项目10,480,000.00元，主要用于湾子水库、牛街河水库、长底河治理、九龙河治理、小型水库维修养护等项目建设；

4.防汛、抗旱项目1,016,281.83元，主要用于水毁修复、水源点项目建设和全县应急抗旱拉送水；

5.农村水利项目1,000,000.00元，主要用于河湖管理范围划定、农业水价改革等项目建设；

6.农村供水项目510,000.00元，主要用于全县13个乡镇、街道农村饮水安全巩固提升建设；

7.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目1,480,000.00元，主要用于全县13个乡镇、街道农村饮水安全项目建设；

8.抗疫特别国债项目4,000,000.00元，主要用于罗平县全区域城乡供调水一体化项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支50,962,574.10元，占本年支出合计的91.74%。与上年相比减少34,443,864.92元，下降40.33%，完成年初预算的292.37%。减少的主要原因是本年项目没有上年多，其次是财政困难，部分项目本年未安排资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算 ；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出20,680,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.58%，年初无此项预算，主要用于湾子水库、牛街河水库、罗平县城市防洪排涝功能提升等项目建设，造成预决算差异的主要原因是财政全口径功能科目变更；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出3,156,335.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的100.02%，主要用于我单位2024年基本养老保险缴费、离休人员工资、遗嘱人员补助，造成预决算差异的主要原因是人员增资；

9.卫生健康（类）支出441,716.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的120.67%，主要用于我单位2024年医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员增资；

10.节能环保（类）支出378,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算，主要用于罗平县城乡供水一体化项目前期工作，造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费，项目支出是上级补助；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出25,255,843.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.56%，完成年初预算的195.27%，主要用于我单位2024年人员工资和保运转及水利项目建设，造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费，项目支出是上级补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出1,050,428.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，完成年初预算的107.68%，主要用于我单位2023年住房公积金缴费，造成预决算差异的主要原因是人员增资；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，决算为96,406.31元，完成年初预算的49.69%；支出决算较上年减少3,056.66元，下降3.07%。主要原因是认真执行了罗发〔2021〕32号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均200元/天控制招待费用，其次是车辆修理及加油统一管理，禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为86,068.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.28%，完成年初预算的71.72%；公务接待费支出年初预算为74,000.00元，决算为10,338.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.72%，完成年初预算的13.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,972.34元，增长6.13%；公务接待费支出决算较上年减少8,029.00元，下降43.71%；具体是国内接待费支出决算10,338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,029.00元，下降43.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为96,406.31元，完成年初预算的49.69%，支出决算较上年减少3,056.66元，下降3.07%。主要原因是认真执行了罗发〔2021〕32号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均200元/天控制招待费用，其次是车辆修理及加油统一管理，禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为86,068.31元，完成年初预算71.72%；公务接待费支出年初预算为74,000.00元，决算为10,338.00元，完成年初预算的13.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行了罗发〔2021〕32号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均200元/天控制招待费用，其次是车辆修理及加油统一管理，禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加4,972.34元，增长6.13%；公务接待费支出决算减少8,029.00元，下降43.71%，具体是国内接待费支出决算10,338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,029.00元，下降43.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少3,056.66元，减少的主要原因是认真执行了罗发〔2021〕32号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次，并按人均200元/天控制招待费用，其次是车辆修理及加油统一管理，禁止公车私用，严格控制出差人数和天数，出差人员要按规定乘坐交通工具，未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展公务活动、接受上级检查、督查等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县水务局2024年机关运行经费支出786,906.78元，比上年减少626,165.08元，下降44.31%，主要原因是上年2130304科目支出184,000.00元，用于罗平县中心城市供排水规划设计费；2130306科目支出135,100.00元，用于罗平坝子灌区水利工程管理处办公经费；2130316科目支出289,800.00元，用于河长制方案编制费和河湖岸线保护与规划方案编制费，本年没有。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县水务局资产总额11,693,412.15 元，其中，流动资产2,447,420.31元，固定资产2,583,991.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6,662,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，981，630.09元，其中固定资产增加179，200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,546,209.24元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出4,476,505.93元；政府采购服务支出69,703.31元。授予中小企业合同金额4,546,209.24元，其中：授予小微企业合同金额69,703.31元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032411033201111