监督索引号53032418020101000

中国共产党罗平县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。

5.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

6.负责全县责任制综合考核协调工作。

7.协调做好人民群众的信访工作。

8.负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

9.指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

10.协调机关大院事务管理服务工作。

11.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

12.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、县委法规室、县委督查室、县委信息室、县委总值班室、县委常委工作办公室、机要保密信息化科、档案行政管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党罗平县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。既：中国共产党罗平县委员会办公室

纳入中国共产党罗平县委员会办公室部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。负责全县责任制综合考核协调工作。协调做好人民群众的信访工作。负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。协调机关大院事务管理服务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会办公室2024年度收入合计7,925,475.71元。其中：财政拨款收入7,925,475.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,617,168.73元，下降24.82%。其中：财政拨款收入减少2,616,483.95元，下降24.82%；主要原因是本年减少县委办专项业务经费和统战经费预算。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少684.78元，下降100.00%，主要原因是上年有税务返还手续费，今年没有。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会办公室2024年度支出合计7,925,475.71元。其中：基本支出6,557,270.82元，占总支出的82.74％；项目支出1,368,204.89元，占总支出的17.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,100,346.65元，下降28.12%。其中：基本支出减少754,022.91元，下降10.31%；项目支出减少2,346,323.74元，下降63.17%，主要原因是本年减少县委办专项业务经费和统战经费预算；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,557,270.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,853,847.32元，占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,423.50元，占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,368,204.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.县委办业务经费支出242,181.03元，主要用于行政工作任务支出；

2.红机会议室延伸工程运转工作经费支出179,241.99元，主要用于红机会议室运转经费支出；

3.国家安全委员会工作经费支出218,542.94元，主要用于县委办公室业务支出；

4.县委全面深化改革经费支出41,905.00元，主要用于县委办公室业务支出；

5.机要局密码通信主渠道建设运转经费支出600,000.00元，主要用于机要局密码通信主渠道建设；

6.罗平电子政务网中心机房运转工作经费支出86,333.93元，主要用于电子政务网中心机房运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7,925,475.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,616,483.95元，下降24.82%，完成年初预算的83.05%，主要原因是本年减少县委办专项业务经费和统战经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,212,616.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%，完成年初预算的81.45%，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出，其中：2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,844,411.27元，主要用于工资福利支出4,145,673.77元、商品和服务支出698,737.5元；2013102党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出681,870.96元，主要用于商品和服务支出681,870.96元；2013602档案事务-一般行政管理事务支出686,333.93元，主要用于商品和服务支出686,333.93元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,177,392.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%，完成年初预算的89.85%，主要用于发放退休人员工资及缴纳在职人员保险。其中2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出359,493.8元，主要用于发放退休人员工资，2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出509,239.73元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出267,324.55元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801抚恤-死亡抚恤支出41,334.00元，主要用于支付遗属人员补助。

9.卫生健康（类）支出150,474.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的89.67%，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、生育保险、失业保险等支出。其中2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出136,430.19元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12,979.4元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,064.88元，主要用于单位职工生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出384,993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的87.96%，主要用于单位在职人员公积金缴费，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金384,993元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000.00元，决算为108,817.65元，完成年初预算的21.76%；支出决算较上年增加21,109.24元，增长24.07%主要原因是今年支付上年公车下欠维修费及燃油费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为102,349.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.06%，完成年初预算的51.17%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.94%，完成年初预算的12.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加74,688.86元，增长270.02%主要原因是今年支付上年公车下欠维修费及燃油费；公务接待费支出决算较上年减少53,579.62元，下降89.23%，主要原因是厉行节约，减少不必要接待；具体是国内接待费支出决算6,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少53,579.62元，下降89.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000.00元，支出决算为108,817.65元，完成年初预算的21.76%，支出决算较上年增加21,109.24元，增长24.07%，主要原因是今年支付上年公车下欠维修费及燃油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为102,349.65元，完成年初预算的51.17%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,468.00元，完成年初预算的12.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年支付上年公车下欠维修费及燃油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加74,688.86元，增长270.02%，主要原因是今年支付上年公车下欠维修费及燃油费；公务接待费支出决算减少53,579.62元，下降89.23%主要原因是厉行节约，减少不必要接待，具体是国内接待费支出决算6,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年支付上年公车下欠维修费及燃油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于干部部署、贯彻落实、督促检查，调查研究、收集反馈各种文件、电报、信函、保密文件和协调工作时开支一般公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部部署、贯彻落实、督促检查，调查研究、收集反馈各种文件、电报、信函、保密文件和协调工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会办公室2024年机关运行经费支出703,423.50元，比上年减少9,209.20元，下降1.29%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，把控制“三公”经费作为重要工作来抓，严控行政成本、压缩行政经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党罗平县委员会办公室资产总额2,337,056.24元，其中，流动资产309,785.63元，固定资产2,579,650.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,337,979.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额165,949.17元，其中：政府采购货物支出38,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127,149.17元。授予中小企业合同金额130,557.50元，其中：授予小微企业合同金额130,557.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418020101111