监督索引号53032411062801000

罗平县乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

罗平县乡村振兴局是县委、县政府的综合议事协调机构，对全县的乡村振兴工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。其主要职能是：

1.贯彻落实党和国家关于巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合罗平实际，为县委、县政府对巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县巩固拓展脱贫领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。

2.组织编制和实施全县巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。

3.加强社会融资巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴，领导管理外资项目工作，承办全县巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴方面的涉外工作。

4.联络中央、省、市机关和发达地区在全县的定点巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴和对口帮扶工作，指导县级有关部门做好驻村帮户工作。

5.领导和管理办公室下属单位，指导乡村巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴工作。

6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县乡村振兴局共设置8个内设机构，包括：综合科、规划资金管理科、财务科、产业金融科、易地搬迁科、社会扶贫科、督查考评科，罗平县扶贫开发服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

罗平县乡村振兴局作为一级预算单位纳入2024年度决算编报范围的单位共1个。即：罗平县乡村振兴局。

纳入罗平县乡村振兴局2024年度部门决算编报的单位与罗平县乡村振兴局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县乡村振兴局2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县乡村振兴局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织编制和实施全县巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。加强社会融资巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴，领导管理外资项目工作，承办全县巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴方面的涉外工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县乡村振兴局2024年度收入合计22,300,249.76元。其中：财政拨款收入22,300,249.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3,264,003.47元，增长17.15%。其中：财政拨款收入增加3,264,003.47元，增长17.15%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的原因是：本年补发了以往年度乡镇漏报脱贫户及三类监测对象的就读职业学校学生的雨露计划助学补助金及以往年度财政资金紧缺而未发放的公益性岗位补助金等。

二、支出决算情况说明

罗平县乡村振兴局2024年度支出合计22,300,744.76元。其中：基本支出2,794,601.76元，占总支出的12.53％；项目支出19,506,143.00元，占总支出的87.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,247,789.72元，增长17.05%。其中：基本支出减少546,180.58元，下降16.35%；项目支出增加3,793,970.30元，增长24.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的原因是：本年补发了以往年度乡镇漏报脱贫户及三类监测对象的就读职业学校学生的雨露计划助学补助金及以往年度财政资金紧缺而未发放的公益性岗位补助金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县乡村振兴局机关正常运转的日常支出2,794,601.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,642,771.76元，占基本支出的94.57％人均132,138.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,830.00元，占基本支出的5.43％，人均7,591.5元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县乡村振兴局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,506,143.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公项目经费118,800.00元，主要用于购买笔、纸张、水、电、网络费等办公用费。

印刷项目经费181,200.00元，主要用于本单位文件材料印刷费。

劳务项目经费8,823,470.00元，主要用于支付脱贫户及三类监测对象公益性岗位（保洁员）工资及咨询服务费。

助学金项目经费7,181,000.00元，主要用于支付脱贫户及三类监测对象就读职业学校的雨露计划助学补助资金。

个人农业生产补贴项目经费3,201,673.00元，主要用于支付脱贫户及三类监测对象小额贷款贴息补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出22,300,249.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,264,003.47元，增长17.15%，完成年初预算的607.51%。主要原因是：本年补发了以往年度乡镇漏报脱贫户及三类监测对象的就读职业学校学生的雨露计划助学补助金及以往年度财政资金紧缺而未发放的公益性岗位补助金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类），无支出。

2.外交（类），无支出。

3.国防（类），无支出。

4.公共安全（类），无支出。

5.教育（类），无支出。

6.科学技术（类），无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类），无支出。

8.社会保障和就业（类）支出238,489.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的46.16%。主要用于养老保险等支出。其中：2080501行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出42,240.00元，主要用于退休人员费用；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196,249.92元，主要用于职工缴纳基本养老保险。造成预决算差异的主要原因是：财政资金紧缺，本年养老保险单位部分资金全部未缴，导致预决算差异过大。

9.卫生健康（类）支出91,489.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的97.03%。主要用于医疗保险支出等。其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出45,723.76元，主要用于行政人员缴纳医疗保险；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出43,873.06元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,893.02元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是：本单位本年从4月份起减少2名公务员。

10.节能环保（类），无支出。

11.城乡社区（类），无支出。

12.农林水（类）支出21,760,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.58%，完成年初预算的768.20%。主要用于：2130501行政运行支出2,254,001.00元，主要用于行政运行的工资、奖金、津补贴等；2130502巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴-一般行政事务管理支出9,693,900.00元，主要用于一般行政事务管理的培劳务费、助学金、个人农业生产补贴等；2130599巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9,812,243.00元，主要用于巩固拓展脱贫同乡村振兴有效衔接的办公费、印刷费、劳务费、雨露计划补助金、公益岗补助金等；

造成预决算差异的主要原因是：年初做预算时，项目资金由财政局统一纳入预算，导致预决算差异过大。

13.交通运输（类），无支出。

14.资源勘探工业信息等（类），无支出。

15.商业服务业等（类），无支出。

16.金融（类），无支出。

17.援助其他地区（类），无支出。

18.自然资源海洋气象等（类），无支出。

19.住房保障（类）支出210126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的92.50%。主要用于住房改革支出。其中：2210201住房改革支出-住房公积金210，126.00元，主要用于职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类），无支出。

21.国有资本经营预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类），无支出。

23.其他（类），无支出。

24.债务还本（类），无支出。

25.债务付息（类），无支出。

26.抗疫特别国债安排（类），无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少194,306.52元，下降100.00%。主要原因是：罗平县乡村振兴局于2024年3月份合并与罗平县农业农村局，导致公务接待费、公务用车运行维护费与年初预算数及上年数字下降较大。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为159,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少154,306.52元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少154,306.52元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少194,306.52元，下降100.00%。主要原因是：罗平县乡村振兴局于2024年3月份合并与罗平县农业农村局，导致公务接待费、公务用车运行维护费与年初预算数及上年数字下降较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为159,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：罗平县乡村振兴局于2024年3月份合并与罗平县农业农村局，导致公务接待费、公务用车运行维护费与年初预算数及上年数字下降较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少154,306.52元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年不变，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年不变，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因是：罗平县乡村振兴局于2024年3月份合并与罗平县农业农村局，导致公务接待费、公务用车运行维护费与年初预算数及上年数字下降较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县乡村振兴局2024年机关运行经费支出151，335.00元，比上年减少214,877.43元，下降58.68%，主要原因是：罗平县乡村振兴局于2024年3月份合并于罗平县农业农村局，导致机关运行经费支出与年初预算数及上年数字下降较大。

部门机关运行经费主要用于：劳务费10,800.00元，办公费63,735.00元，其他交通费76,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县乡村振兴局资产总额638,592.06元，其中，流动资产530,363.73元，固定资产108,228.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73，391.13元，其中固定资产减少25，619.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值205,754.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）

监督索引号53032411062801111