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中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、民宗委、经农委、人环委、教科卫体委、社法委、文史委。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1、中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦发展大事建言献策。县政协十届三次会议期间，围绕政府、发改、财政等工作报告开展专题协商议政，收集意见建议157条；22名委员分别围绕保护圭山汉晋墓群等做大会议政发言，为县委、县政府决策提供了参考。精选“推进高标准农田建设”“加快乡村旅游发展”等课题，深入开展调研，组织专题协商，精确建言、精准发力，针对存在的问题，提出有针对性的意见建议60余条。邀请县政府领导、县纪委监委和县法院、县检察院负责同志在县政协常委会会议上通报工作情况，与党委政府共商破题之策、共寻解题之道。
（二）紧盯热点难点强化监督。充分发挥政协民主监督优势，紧盯农村“两污”治理工作，组织委员开展视察，强化宣传引导，形成“两污”治理的强大合力，助推农村人居环境更加生态宜居。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，紧盯生态环境保护，持续开展河（湖）长制和林长制工作督察，采取“听、查、看”的方式进行，总结工作成效，指出存在的问题并深入分析原因，务实有效地指导改进不足，全力守护罗平的绿水青山。开展民主评议县民政局工作，紧盯社会救助、“一老一小”、殡葬领域等重点工作，认真组织调研，提出评议建议15条，并对整改落实情况进行跟踪问效，推动被评议单位进一步落实政策、改进工作，着力改善民生。推荐政协委员80余人次担任司法机关、政府部门特邀监督员，参与党委政府相关部门组织的座谈会、听证会、督查检查等活动，有效履行了政协民主监督职能。
（三）围绕群众关切服务民生。围绕办好人民满意的教育开展协商，对“全县义务教育优质均衡发展”开展视察，重点查找贯彻落实《罗平县义务教育优质均衡发展规划（2021-2027）》存在的困难和问题，提出意见建议，共同推动全县教育教学质量提升。组织对“全县中学生心理健康工作”开展调研，深入查找社会、学校、家庭以及教师、家长、学生存在的问题，分析原因，有针对性地提出意见建议，报告受到县委、县政府高度重视，有力促进了工作开展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年度收入合计8,718,195.27元。其中：财政拨款收入8,718,195.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1,300,123.72元，下降12.98%。其中：财政拨款收入减少1,300,123.72元，下降12.98%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目支出政协事务-一般行政管理事务减少591,782.55元，社会保障和就业支出减少434,099.12元，一般公共服务支出减少274,242.05元。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年度支出合计8,718,195.27元。其中：基本支出7,624,351.69元，占总支出的87.45％；项目支出1,093,843.58元，占总支出的12.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,300,123.72元，下降12.98%。其中：基本支出减少708,341.17元，下降8.50%，主要原因是2023年缴纳以前年度社保费434,099.12元，社会保障和就业支出减少434,099.12元，一般公共服务减少274,242.05元；项目支出减少591,782.55元，下降35.11%，主要原因是委员视察经费减少547,729.25元，乡镇政协委员活动缴费减少44,053.30元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,624,351.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,875,195.63元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费749,156.06元，占基本支出的9.83％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,093,843.58元。其中：无基本建设类项目支出。
1.政协全体会议经费400,000元；主要用于政协全体会议费用支出。
2.乡镇政协活动经费214,680元；主要用于全县各乡镇街道基层政协活动经费支出。
3.政协委员学习培训经费125,273.32元；主要用于政协委员学习培训活动支出。
4.协商在基层工作经费125,000元；主要用于基层政协委员工作开展经费支出。
5.信息化建设及维护经费31,390.26元；主要用于政协信息网络建设维护经费支出。
6.《罗平政协》年刊编撰经费30,000元；主要用于年刊编撰印刷费用支出。
7.基层政协履职能力提升经费20,000元；主要用于基层政协委员履职能力提升办公经费支出。
8.政协建设补助专项经费147,500元；主要用于基层政协活动室建设修缮支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,718,195.27元；占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,300,123.72元，下降12.98%,完成年初预算的90.52%。主要原因是减少委员活动，节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,741,558.39元；占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%,完成年初预算的92.65%。主要用于单位行政、遗属人员补助、办公经费、驻村工作人员的补助等；造成预决算差异的主要原因是人员有增减变动、活动减少节约开支。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,297,222.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%,完成年初预算的75.89%，主要用于职工各类社保缴费；造成预决算差异的主要原因是年初有预算财政无资金拨付。
9.卫生健康（类）支出222,813.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的120.73%主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是缴纳以前年度欠费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出456,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为36,713.10元，完成年初预算的20.40%；支出决算较上年减少93,092.97元，下降71.72%。主要原因是年初按标准预算，决算数以实际支出为准。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为14,789.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.28%，完成年初预算的18.49%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为21,924.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.72%，完成年初预算的21.92%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52,061.97元，下降77.88%；公务接待费支出决算较上年减少41,031.00元，下降65.18%；具体是国内接待费支出决算21,924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,031.00元，下降65.18%。国（境）外接待费支出决算0.00元，接待0人次。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为36,713.10元，完成年初预算的20.40%，支出决算较上年减少93,092.97元，下降71.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为14,789.10元，完成年初预算的18.49%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为21,924.00元，完成年初预算的21.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算车辆运行维护费用是按40,000元\辆标准核定，本单位有公务用车2辆年初共预算80,000元，实际发生支出14,789.10元；公务接待年初预算100,000元，实际发生支出21,924.00元。加强内控厉行节约，以实际发生的支出为准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算比增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52,061.97元，下降77.88%；公务接待费支出决算减少41,031.00元，下降65.18%，具体是国内接待费支出决算21,924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，接待0人次。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强内控厉行节约，以实际发生的支出为准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协委员活动、调研、视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来人员调研、视察、交流相关工作，产生的接待35批次及270人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年机关运行经费支出749,156.06元，比上年减少570,428.05元，下降43.23%,主要原因是减少活动频次，规范接待，规范公车管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费107,000元，印刷费20,000元，水费8,000元，电费10,000元，差旅费48,458元，维护费50元，会议费4,480元，培训费14,646.36元，接待费21,924元，劳务费4,373.3元，工会经费38,410元，福利费45,757.10元，其他交通费用391,850元，其他商品和服务支出9,600元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会资产总额1,524,211.06元，其中，流动资产991,131.34元，固定资产362,579.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,500元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122,454.31元，其中固定资产减少61,894.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表“中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年度国有资产使用情况表”）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额75,549.10元，其中：政府采购货物支出63,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,829.10元。授予中小企业合同金额51,829.10元，其中：授予小微企业合同金额51,829.10元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表“中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年度绩效自评报告”
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会遗属补助9人，每人每月967元。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032418013101111