监督索引号53032418022201000

中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2.负责全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

3.负责检查并处理党员干部违反《中国共产党章程》和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4.负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律法规以及违纪的行为，并根据相关规定作出政务处分和处理，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5.监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风建设、政风建设、行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（二）我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、干部监督室、县委巡察办、机关党委。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会（本级）

2.罗平县廉政教育中心

3.罗平县巡察信息中心

4.罗平县廉洁文化传媒中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会（本级）

2.罗平县廉政教育中心

3.罗平县巡察信息中心

4.罗平县廉洁文化传媒中心

纳入中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员126人。包括财政拨款开支经费的：公务员111人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以办案带动全局，集中时间、集中精力、集中力量，采取提级查办、片区协作、组组联动等强力措施，排查处置问题线索468件，办结406件，立案229人，处分168人，退还群众涉案财物680余万元，挽回经济损失1.4亿余元，立案率、结案率处于全市“第一方阵”。在全市率先完成行业监管部门移送线索、自查排查问题“清零”，填补15件群众身边具体实事立案查处“空白点”，为全市集中整治工作积极贡献罗平力量。

（二）聚焦涉及群众切身利益的“天大小事”，深入推进“2+4+3+N”整治项目，办成民生实事93件。瞄准影响产权手续办理“症结”，建立工作进展通报、重要问题研究、联合监督等协调联动机制，推动化解蟠龙兰庭等21个小区8402户群众不动产权证登记难题。围绕农村供水、供电保障项目建设管理等关键环节，督促相关职能部门履职尽责，有效化解28个自然村2480余户群众用电困难、409个自然村13万余名群众饮水困难等突出问题。推动县内二甲医院检查检验结果互认257项，追回拖欠农民工工资778万余元，真正让人民群众看到真变化、见到真成效、获得真实惠。

（三）县委强化对巡察工作全过程领导，县委常委会、书记专题会10次深入学习中央和省市委关于巡视巡察决策部署、重要会议精神，逐轮审定工作方案，听取情况汇报，旗帜鲜明点人点事点问题41项。组织开展3轮巡察，对58个党组织全方位“政治体检”，巡察覆盖率达82.7%，第七轮、第八轮巡察发现问题1156个，移送问题线索83件，办结成案率93%，移送问题线索数超过十四届县委前六轮巡察之和，取得了十四届县委以来年度巡察发现问题最多、移送线索最多、成案率最高的良好成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年度收入合计30,956,106.22元。其中：财政拨款收入30,695,128.74元，占总收入的99.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入260,977.48元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少4,975,711.20元，下降13.85%。其中：财政拨款收入减少5,042,249.73元，下降14.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加66,538.53元，增长34.22%。主要原因：一是上级转移支付收入减少；二是罗平留置分中心建设项目资金2024年较2023年减少7,000,000.00元；三是本级财政业务专项经费增加7,000,000.00元；四是其他收入为年度预算执行过程中收到公益性岗位人员岗位补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年度支出合计30,865,048.52元。其中：基本支出19,145,248.84元，占总支出的62.03％；项目支出11,719,799.68元，占总支出的37.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,980,380.73元，下降13.89%。其中：基本支出增加428,280.63元，增长2.29%；项目支出减少5,408,661.36元，下降31.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是人员增加，导致工资性支出增加；二是上级转移支付收入减少；其次是清风苑罗平工作点建设项目已竣工，项目建设款支付减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,145,248.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,718,274.08元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,426,974.76元，占基本支出的12.68％。人均日常公用经费支出19,261.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,719,799.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.执法执勤用车购置经费454,600.00元，主要用于购置执法执勤用车二辆；

2.巡察工作专项经费1,100,000.00元，主要用于县委巡察相关支出；

3.纪检监察业务经费399,472.00元，主要用于罗平纪委监委日常业务开支；

4.纪检监察业务工作经费6997818.93元，主要用于罗平纪委监委日常运转支出及办案支出；

5.大案要案查处工作经费1,499,200.00元，主要用于罗平县纪委监委办案支出；

6.派驻纪检组工作专项经费1,098,788.97元，主要用于纪检组日常监督检查，案件办理支出；

7.单位自有资金公用经费355,165.84元，主要用于发放公益性岗位人员工资及缴纳其保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出30,695,128.74元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少5,042,249.73元，下降14.11%，完成年初预算的128.59%。主要原因：一是人员增加，导致工资性支出增加；二是上级转移支付收入减少；其次是清风苑罗平工作点建设项目已竣工，项目建设款支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出27,647,114.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%，完成年初预算的143.84%。主要用于在职职工工资、日常公用经费、办公设备购置、案件查办、纠风执法等纪检监察业务开展支出，其中：纪检监察事务-行政运行支出16,267,154.34元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；纪检监察事务-一般行政管理事务支出8,651,890.93元，主要用于曲靖罗平留置分中心建设项目款及纪委业务工作经费支出；纪检监察事务-大案要案查处支出1,499,200.00元，主要用于专案办理相关支出；纪检监察事务-派驻派出机构支出1,098,788.97元，主要用于保障派驻派出纪检组及机关日常开展业务支出；纪检监察事务-其他纪检监察事务支出300,000.00元，主要用于机关、留置分中心保障办案业务支出；造成预决算差异的主要原因是罗平县纪委大力反腐，案件查办数量增加，增加纪检监察业务经费等支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,310,788.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的44.24%。主要用于在职人员养老保险缴费、发放退休人员退休工资；其中：行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出421,963.70元，主要用于退休人员统筹外人员经费；行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出712,699.76元，主要用于单位职工养老保险的缴纳；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出146,768.00元，主要用于单位调出及退休人员职业年金支出；抚恤-死亡抚恤支出29,356.80元，主要发放遗属补助；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险未按时缴纳，存在欠缴情况。

9.卫生健康（类）支出512,077.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的110.75%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费；其中：行政事业单位医疗-行政单位医疗支出468,123.51元，主要用于缴纳部门行政职工医疗保险费支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗支出33,747.32元，主要用于缴纳部门事业职工医疗保险费支出；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,206.19元，主要用于缴纳职工生育、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是职工增加，保险支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出122,5149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，完成年初预算的100.03%。主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金；其中：住房改革支出-住房公积金支出122,5149.00元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为920,000.00元，决算为908,741.97元，完成年初预算的98.78%；支出决算较上年增加498,680.55元，增长121.61%。主要原因是罗平县纪委严格落实全面从严治党，反腐败永远在路上的政治要求，加大监督执纪力度，各类巡察督查、跨县办案增多，下乡及异地出差次数增加，车辆在途时间增加，部门公车超负荷运行，油料消耗也增加，车辆维修维护增加，运行维护成本增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费有大幅减少，加上新购执法执勤用车2辆，导致较上年增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为460,000.00元，决算为454,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.03%，完成年初预算的98.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为390,000.00元，决算为447,893.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.29%，完成年初预算的114.84%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为6,248.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.69%，完成年初预算的8.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加454,600.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加77,841.98元，增长21.04%；公务接待费支出决算较上年减少33,761.43元，下降84.38%；具体是国内接待费支出决算6,248.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,761.43元，下降84.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为920,000.00元，支出决算为908,741.97元，完成年初预算的98.78%，支出决算较上年增加498,680.55元，增长121.61%。主要原因是罗平县纪委严格落实全面从严治党，反腐败永远在路上的政治要求，加大监督执纪力度，各类巡察督查、跨县办案增多，下乡及异地出差次数增加，车辆在途时间增加，部门公车超负荷运行，油料消耗也增加，车辆维修维护增加，运行维护成本增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费有大幅减少，加上新购执法执勤用车2辆，导致较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为460,000.00元，决算为454,600.00元，完成年初预算的98.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为390,000.00元，决算为447,893.97元，完成年初预算的114.84%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为6,248.00元，完成年初预算的8.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费有大幅减少；二是车辆在途时间增加，部门公车超负荷运行，油料消耗也增加，车辆维修维护增加，运行维护成本增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加454,600.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加77841.98元，增长21.04%；公务接待费支出决算减少33,761.43元，下降84.38%，具体是国内接待费支出决算6,248.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,761.43元，下降84.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是罗平县纪委严格落实全面从严治党，反腐败永远在路上的政治要求，加大监督执纪力度，各类巡察督查、跨县办案增多，下乡及异地出差次数增加，车辆在途时间增加，部门公车超负荷运行，油料消耗也增加，车辆维修维护增加，运行维护成本增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费有大幅减少，加上新购执法执勤用车2辆，导致较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2024年罗平县纪委监委因原车辆老化严重，维修成本较高，经审批，购置小型轿车一辆，购置小型客车（7座）一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于巡察工作、监督检查工作、大案要案查办工作、专项督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待配合外县市部门纪检监察业务工作9批次68人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,426,974.76元，比上年增加278,972.82元，增长12.99%，主要原因是罗平县纪委根据上级部门机构改革要求，对部分办公室及技术用房日常维修改造，导致维修费用增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、培训费、会议费、水电费、邮电费、维修维护费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会资产总额188,051,536.51元，其中，流动资产55,158,712.00元，固定资产132,204,891.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产687,933.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,732,838.24元，其中固定资产增加1,853,847.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,254,206.64元，其中：政府采购货物支出809,666.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出444,540.64元。授予中小企业合同金额866,868.89元，其中：授予小微企业合同金额697,266.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党罗平县委员会纪律检查委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

监督索引号53032418022201111