监督索引号53032414036500301000

罗平县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。以医院党支部为龙头，以各科室为依托，长期、长年组织医疗小分队到农村，走千家，串百村，连万民，宣传党的方针政策，提供卫生预防保健卫生常识咨询，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。参与公共卫生突发事件的抢救和救治工作、保障人民身体健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置51个内设机构，包括：临床科室29个、医技科室4个、辅助科室7个、行政职能科室11个，具体情况如下：

1.内设临床科室29个：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肾内科、精神科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科、整形美容科。

2.医技科室4个：检验科、医学影像科（其中有：放射科、CT磁共振室、核医学科）、功能科、病理室。

3.医辅科室7个：收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。

4.职能部门11个：医院办公室、人事科、职改办、医务科、感控办、护理部、财务科、药剂科、信息科、审计科、后勤基建科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员374人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员368人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1116人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。年末遗属13人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在省、市、县委、人大、政府、政协及卫生行政主管部门的正确领导下，医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以高质量发展为主题，我院全体干部职工齐心协力、砥砺奋进，持续推动医院各项工作取得新进展。

（一）强化思想建设，筑牢信仰根基。开展“涵养医德、锤炼技艺、富有仁心、德能兼修、知行并重、廉洁从业”主题演讲，“庆祝七一感党恩·笃行实干建新功”等主题活动，书记讲党课5次，推进“建设有温度的医院、打造有温度的科室、争当有温度的医务工作者”的人文科室，激发职工爱党、爱国、爱院情怀，全院干部职工使命感与责任感进一步增强。

（二）落实医改政策，推动医院规划发展。落实医改政策，推动医院规划发展，持续推进医共体建设，建设2个医共体名医工作站，主动融入云南省委、省政府确定的医康养试点县建设，实施“银医计划”，推动罗平国际健康产业园区建设，加大国内外知名专家招才引智工作。

（三）巩固建设成果，提升医院综合实力，继续巩固爱婴医院、国家县级医院服务能力建设、医院巡查、老年友善医院、健康促进医院及全面提升医疗质量行动、国家疼痛综合试点医院、改善就医感受提升患者体验主题活动等标准要求，持续加强三级医院内涵建设。

（四）全面推进精细化运营管理，医院经济运行稳中向好。全年门诊人次达959994人次，同比增长8.16%；出院人次61490人次，同比减少6.17%；平均住院费5079.9元，同比减少3.56%；平均住院天数8.03天，同比增长4.18%；重点病种及术种36193例，同比减少4.59%；四级及微创手术3599例，同比减少8.39%。基本药物使用金额占比43.59%，出院病人抗菌药物使用率45.93%，抗生素使用强度32.35DDD，各项指标持续优化，逐步接近预期目标。

（五）加强科室建设，开展新技术新项目，2024年，积极申报省级临床重点专科2个，市级重点专科建设2个，新建立和引进专家团队工作站7个，开展肺减容术9例，肥胖减重术9例取得良好效果，率先开展经皮内镜下胃造瘘术、经皮冠脉血管内冲击波球囊导管成形术、一氧化氮吸入治疗技术治疗持续肺动脉高压，完成了首例左侧三叉神经痛经卵圆孔球囊压迫手术、超声支气管镜引导下经支气管针吸活检术、心电事件监测器植入手术等高难度新技术14余项，各项医疗技术引领医院向高质量发展不断前进，填补多项县域技术空白，部分技术达到省内先进水平。

（六）加大人才引进和培养，进一步优化人才结构，坚持党管人才，统筹规划、引育并举、协调发展，持续加大人才引进力度，启动“高层次人才引进工程”，成功引进硕士研究生18名，招聘男护士19人，引进执业医师7人，派出职工166人次进修学习，短期培训368人，专科护士培训8人，培训临床药师2名，完成重症医学、精神专业、全科医学紧缺人才转岗培训5人，全年发表论文54篇，其中医疗论文22篇，护理论文32篇，新增省内外专家工作站7个，引进“银龄医师”4名，开展知识讲座36场次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民医院2024年度收入合计629,544,754.90元。其中：财政拨款收入26,502,341.80元，占总收入的4.21%；无上级补助收入；事业收入585,387,832.93元（含教育收费0.00元），占总收入的92.99%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17,654,580.17元，占总收入的2.80%。

与上年相比，收入合计增加30,235,280.54元，增长5.05%。其中：财政拨款收入减少12,051,738.77元，下降31.26%，主要原因是县财政资金紧张，财政项目拨款未能足额拨付，导致一般公共预算财政拨款降幅过大；无上级补助收入；事业收入增加40,663,432.93元，增长7.46%，主要原因是收回往年医保欠款，导致预算收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,623,586.38元，增长10.13%，主要原因是墓位费收入增长。

二、支出决算情况说明

罗平县人民医院2024年度支出合计623,323,126.38元。其中：基本支出465,236,790.57元，占总支出的74.64％；项目支出158,086,335.81元，占总支出的25.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加108,656,582.62元，增长21.11%，主要原因是本年支出中使用自有资金购置医养中心房屋构筑物、基础设施建设、设备和家具。其中：基本支出减少39,093,854.79元，下降7.75%；项目支出增加147,750,437.41元，增长1,429.49%，主要原因是项目支出中使用自有资金购置医养中心房屋构筑物、基础设施建设、设备和家具；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县人民医院机构正常运转的日常支出465,236,790.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194,886,448.63元，占基本支出的41.89％；专用材料费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,350,341.94元，占基本支出的58.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为158,086,335.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.自有资金采购项目经费157,962,866.81元，主要用于医养中心建设增加设备、家具、信息网络费用，以及建设松毛山肿瘤中心增加土地费用。

2.罗财社〔2024〕30号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级资金项目经费123,469.00元，主要用于基层医疗卫生人员技能培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出26,502,341.80元，占本年支出合计的4.25%。与上年相比减少12,051,738.77元，下降31.26%，完成年初预算的82.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,383,124.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%，完成年初预算的63.35%。主要用于在职人员和退休人员社会保障及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,694,802.80元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,480,925.76元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤（遗属生活补助）支出207,396.00元，主要用于死亡职工遗属补助。

9.卫生健康（类）支出18,788,842.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.90%，完成年初预算的88.96%。主要用于职工工资发放、职工医疗保险缴纳。其中：2100201卫生健康支出－公立医院－综合医院17,545,902.35元，主要用于职工工资支出；2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出123,469.00元，主要用于医疗卫生事业高质量发展支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,099,897.47元，主要用于职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出19,574.11元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,330,374.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%，完成年初预算的100.00%，主要用于职工住房公积金缴纳。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,330,374.31元，主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县人民医院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县人民医院资产总额1,655,112,492.99元，其中，流动资产911,898,521.19元，固定资产328,981,059.33元（净值），对外投资及有价证券13,513,900.00元，在建工程224,658,408.11元，无形资产84,673,174.82元（净值），其他资产91,387,429.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,116,145.30元，其中固定资产增加7,693,913.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值244,000.00元；报废报损资产221项，账面原值11,292,552.00元，实现资产处置收入7,400.00元；出租房屋19994平方米，账面原值73,276,985.38元，实现资产使用收入781,872.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,360,000.00元，其中：政府采购货物支出4,180,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,180,000.00元。授予中小企业合同金额5,180,000.00元，其中：授予小微企业合同金额5,180,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500301111