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罗平县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县卫生健康局（本级）单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展规划计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估；开展食品安全企业标准备案工作。

4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.贯彻落实国家和省、市生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展有关政策建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

7.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

8.贯彻落实国家和省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟定中医药产业发展规划。

9.拟订传染病预防控制及公共卫生监督的政策措施、规划和地方标准并组织实施；负责疾病预防控制网络和工作体系建设；组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作；负责医疗应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

10.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等新途径传播疾病。

11.推进罗平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合政策，协调推进健康罗平建设工作。

12.负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担罗平县爱国卫生运动委员会的日常工作。

13.完成市卫生健康委员会和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾病预防控制和疫情应急处置科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、公共卫生综合监督科、财务科、组织人事科、老年健康与慢病管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进医药卫生体制改革，经过医药卫生体制的持续推进和县域医共体试点建设，医改和医共体建设取得初步成效。

2.持续推进医疗服务能力建设，县中医医院和县妇幼保健院改扩建项目建设顺利推进，县人民医院、县妇幼保健院及12家乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）均开设中医科（中医馆），其中板桥中心卫生院、阿岗中心卫生院、马街中心卫生院、富乐中心卫生院、大水井卫生院、罗雄社区卫生服务中心完成省级示范中医馆的建设工作，乡镇卫生院至少能够提供6种以上的中医药健康服务，全县120家卫生室中能够开展4类6项中医药技术的卫生室比例达78.43%。板桥中心卫生院等3家单位建成基层心脑血管救治站，不断提高卫生院的急诊、急救能力；对88个村卫生室（社区卫生服务站）开展了服务能力评价。

3.提高公众卫生健康水平，将家庭医生签约工作与基本公共卫生服务项目工作有机融合，通过签约服务，进一步提高慢病规范管理质量。2024年度家庭医生签约服务工作顺利完成。

4.抓好健康教育与疾病预防控制工作，采取健康讲座、巡回宣传、设点咨询等开展学校、医院等五类场所健康教育传播工作，加大对公民健康素养66条的宣传力度。制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。综合落实好艾滋病监测、检测，艾滋病患者治疗和随访，强化高危人群干预等措施。

5.落实好“一老一小”惠民政策，全县二级以上公立医院均设置老年病学科，比例100%，罗平县人民医院医养结合中心项目主体工程完工进入内部装修阶段，板桥中心卫生院完成医养结合示范机构县级初评和市级初审工作，全县拥有托位数2,147个，完成年度托位建设目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县卫生健康局（本级）2024年度收入合计21,795,902.24元。其中：财政拨款收入21,787,902.24元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,000.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加464,145.47元，增长2.18%。其中：财政拨款收入增加824,405.87元，增长3.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少360,260.40元，下降97.83%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款21,787,902.24元，上年20,963,496.37元，比上年增加824,405.87元，上升3.93%，主要是本年从一卡通平台统一支付计划生育扶持项目2023年度的生育补贴及育儿补贴，导致财政拨款增加；本年其他收入8,000.00元，上年368,260.40元，比上年减少360,260.40元，下降97.83%，主要是本年减少了麒麟区卫健局转入疫情防控隔离人员经费319,800.00元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县卫生健康局（本级）2024年度支出合计21,842,928.49元。其中：基本支出6,972,402.24元，占总支出的31.92％；项目支出14,870,526.25元，占总支出的68.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加435,780.42元，增长2.04%。其中：基本支出减少131,347.22元，下降1.85%；项目支出增加567,127.64元，增长3.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出减少主要原因是本年厉行节约及财政资金紧张，单据未报销导致公用经费支出减少；项目支出比上年增加主要是因本年乡村医生补助按要求由局本级从一卡通平台统一支付计划生育扶持项目2023年度的生育补贴及育儿补贴。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出6,972,402.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,612,353.43元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360,048.81元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,870,526.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他卫生健康管理事务经费47,026.25元，主要用于办公经费支出；

2.基本药物制度项目经费4,569,600.00元，主要用于乡村医生补助发放；

3.基本公共卫生服务项目经费400,000.00元，主要用于基本公卫服务项目表卡册制作印刷费用；

4.计划生育服务项目经费9,579,700.00元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、生育补助及育儿补贴发放；

5.其他中医药事务经费8,000.00元，主要用于人口和卫生健康宣传教育印刷费、办公费；

6.其他卫生健康经费266,200.00，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出21,787,902.24元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加824,405.87元，增长3.93%，完成年初预算的44.60%。主要原因是本年厉行节约及财政资金紧张，单据未报销导致公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,932,195.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，完成年初预算的119.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休人员工资及死亡抚恤支出，其中：2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出1,010,442.11元，主要用于商品和服务支出14,800.00元，对个人和家庭的补助995,642.11元；2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休14,480.47元，主要用于对个人和家庭的补助14,480.47元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出356,274.24元，主要用于工资福利支出356,274.24元；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出287,976.10元，主要用于工资福利支出287,976.10元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤263,023.00元，主要用于对个人和家庭的补助263,023元；造成预决算差异的主要原因是本年有1人退休人员死亡，机关事业人员死亡一次性抚恤金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出19,547,567.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%，完成年初预算的41.65%。主要用于日常公用经费、人员经费、乡村医生补助发放、基本公卫服务项目表卡册制作印刷、计划生育奖扶特扶及生育补贴发放，其中：2100101卫生健康支出--卫生健康管理事务--行政运行支出3,464,012.81元，主要用于工资福利支出3,118,764.00元，商品和服务支出345,248.81元；2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院支出1,129,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助1,129,800.00元；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出4,569,600.00元，主要用于对个人和家庭的补助4,569,600.00元；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务支出400,000.00元，主要用于商品和服务支出400,000.00元；2100799卫生健康支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出9,579,700.00元，主要用于对个人和家庭的补助9,579,700.00元；2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出108,988.53元，主要用于工资福利支出108,988.53元；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出26,729.54元，主要用于工资福利支出26,729.54元；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2,536.44元，主要用于工资福利支出2,536.44元；2109999卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出266,200.00元，主要用于商品和服务支出266,200.00元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金拨付不到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出308,139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的101.24%。主要用于缴纳职工住房公积金，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出308,139.00元，主要用于工资福利支出308,139元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为36,705.81元，完成年初预算的36.71%；支出决算较上年减少51,473.97元，下降58.37%。主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为36,002.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.08%，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为703.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.92%，完成年初预算的7.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50,079.97元，下降58.18%；公务接待费支出决算较上年减少1,394.00元，下降66.48%；具体是国内接待费支出决算703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,394.00元，下降66.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为36,705.81元，完成年初预算的36.71%，支出决算较上年减少51,473.97元，下降58.37%。主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为36,002.81元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为703.00元，完成年初预算的7.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50,079.97元，下降58.18%；公务接待费支出决算减少1,394.00元，下降66.48%，具体是国内接待费支出决算703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,394元，下降66.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各项公务活动、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查指导工作、外出协调联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出360,048.81元，比上年减少233,349.14元，下降39.32%，主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。单位机关运行经费主要用于2024年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县卫生健康局（本级）资产总额7,188,544.29元，其中，流动资产2,361,717.76元，固定资产4,820,296.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,529.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590,462.25元，其中固定资产增加23,170.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值90,189.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41,188.81元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,188.81元。授予中小企业合同金额17,330.00元，其中：授予小微企业合同金额17,330.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500601111