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罗平县第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县第三中学概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县第三中学概况

一、主要职责

我校属于普通教育一级三等高中学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为罗平县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员257人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员257人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生3349人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的三中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。2024年高考，本科上线807人，一本上线138人，在教体局对高中学校教学质量评价方案评价结果中，排名第一。被评为曲靖市先进集体荣誉称号。2024年招收1100名新同学，中考成绩全县排名1000名以前的有63人，生源质量稳步提升。曲靖市的教学技能比赛创佳绩，一等奖2名，二等奖1名。德育课程体系逐步完善，德育队伍建设得到加强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县第三中学2024年度收入合计41,410,044.19元。其中：财政拨款收入37,014,540.91元，占总收入的89.39%；无上级补助收入；事业收入3,343,220.00元（含教育收费3,343,220.00元），占总收入的8.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,052,283.28元，占总收入的2.54%。

与上年相比，收入合计减少2,960,948.94元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少2,890,955.18元，下降7.24%；无上级补助收入；事业收入减少198,120.00元，下降5.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加128,126.24元，增长13.86%。主要原因是：财政拨款收入减少是因为2024年生均公用经费未全额拨付、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款、2024年12月份住房公积金单位部分和事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使财政拨款收入减少；事业收入减少是因为本年度招生计划比上年减少200人，致使事业收入减少；其他收入增加是因为2024年云南省教育科学研究院拨省统测考务费24,340.00元，曲靖师范学院拨帮扶结对工作经费30,000.00元，教育体育局拨生源地助学贷款工作经费20,000.00元，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县第三中学2024年度支出合计41,411,069.51元。其中：基本支出36,825,664.91元，占总支出的88.93％；项目支出4,585,404.60元，占总支出的11.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,910,597.93元，下降6.57%。其中：基本支出减少4,779,230.38元，下降11.49%；项目支出增加1,868,632.45元，增长68.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年生均公用经费未全额拨付、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款、2024年12月份住房公积金单位部分、事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使基本支出减少。项目支出增加是因为2024年普通高中学费住宿列为项目支出，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县第三中学机构正常运转的日常支出36,825,664.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,274,408.91元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551,256.00元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,585,404.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财预〔2024〕072号普通高中学住费项目经费4,396,528.60元，主要用于维持学校日常运转支出，包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。不得用于教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2.罗财预〔2024〕024号2019年公费师范罗平就业生活补助项目经费50,000.00元，主要用于公费师范罗平就业生活补助。

3.罗财预〔2024〕011号高中建档立卡学生免学费项目经费138,876.00元，主要用于满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出37,014,540.91元，占本年支出合计的89.38%。与上年相比减少2,890,955.18元，下降7.24%，完成年初预算的96.35%。主要原因是2024年生均公用经费未全额拨付、学生浴室项目进度款、教学用智慧黑板进度款、2024年12月份住房公积金单位部分、事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使基本支出减少。项目支出增加是因为2024年普通高中学费住宿列为项目支出，致使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,589,392.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%，完成年初预算的112.57%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡、改善学校办学条件及其他贫困学生补助资金。其中：教育支出－普通教育－高中教育30,589,392.56元用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其他贫困学生补助资金；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未在县级年初预算中预算，致使预决算有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,540,576.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算的36.80%。主要用于单位退休人员统筹外生活补助、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、单位遗属人员生活补助。其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休317,588.60元用于发放单位退休人员统筹外生活补助；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,906,489.84元用于单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出314,530.44元用于单位职业年金缴费；社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1,968.00元用于单位遗属人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位部分未全额拨付，致使预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出1,077,572.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，完成年初预算的92.08%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险、工伤保险）。卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,052,703.02元用于在职人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24,869.45元用于在职人员工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年12月份事业单位医疗单位部分未拨付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,806,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，完成年初预算的88.60%。主要用于在职人员住房公积金缴费。住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,806,999.00元用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金单位部分未拨付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我校响应国家政策，压缩“三公”经费。未购置公务用车，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我校响应国家政策，压缩“三公”经费。未购置公务用车，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化；主要原因是罗平县第三中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县第三中学资产总额78,122,056.12元，其中，流动资产1,110,985.62元，固定资产60,765,891.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,700,000.00元，无形资产13,545,179.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,448,556.12元，其中固定资产增加7,549,291.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额88,258.00元，其中：政府采购货物支出88,258.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,370.00元，其中：授予小微企业合同金额17,370.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县第三中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036000301111