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罗平县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县第一中学概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县第一中学概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导下，贯彻执行国家教育方针政策，努力提高普通高中教育教学质量，推进教育教学现代化。科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进高中教育全面发展。积极争取上级部门各项资金，努力改善办学条件，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办公室 、副校长办公室 、学校办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员216人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员216人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生3032人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，在县教育体育局领导下，学校团结一致、齐心协力，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，结合党中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入，开拓创新强管理，坚定不移提高教育教学质量”的工作方针，学校采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。全面推动普通高中教育事业持续健康发展，教育教学质量稳步提升，2024年998人参加高考，600分以上27人，比上年增加11人，增长40.74%；一本上线382人，占一本人数38.28%，是全校师生共同奋斗的结果。罗平县第一中学继续狠抓教育教学质量，积极落实党风廉政建设，为学校稳步发展保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费请款表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算拨款“三公”经费，《一般公共预算拨款“三公”经费请款表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县第一中学2024年度收入合计40,938,081.50元。其中：财政拨款收入36,518,981.00元，占总收入的89.21%；无上级补助收入；事业收入3,599,516.13元（含教育收费3,599,516.13元），占总收入的8.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入819,584.37元，占总收入的2.00%。

与上年相比，收入合计减少1,979,222.00元，下降4.61%。其中：财政拨款收入减少3,223,071.93元，下降8.11%；无上级补助收入；事业收入增加492,596.67元，增长15.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加751,253.26元，增长1,099.43%。主要原因是2024年12月份住房公积金和事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使财政拨款收入减少；事业收入增加是因为本年度学费收费标准提高，致使事业收入增加；其他收入增加是因为2024年教育教学质量奖列其他收入552,217.69元.

二、支出决算情况说明

罗平县第一中学2024年度支出合计40,856,357.54元。其中：基本支出36,875,726.49元，占总支出的90.26％；项目支出3,980,631.05元，占总支出的9.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,041,164.73元，下降4.76%。其中：基本支出减少3,073,379.70元，下降7.69%；项目支出增加1,032,214.97元，增长35.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年12月份住房公积金和事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使基本支出减少；项目支出增加是因为本年度学费住宿费列项目支出，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县第一中学机构正常运转的日常支出36,875,726.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,110,087.69元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,765,638.80元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,980,631.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通高中学住费项目经费3,599,516.13元，主要用于教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

2.2019年公费师范罗平就业生活补助项目经费50,000.00 元，主要用于2019年公费师范罗平就业生活补助。

3.高中建档立卡学生免学费补助、生均公用经费项目经费146,730 .00元，用于教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

4.单位自有资金项目经费184,384.92元，用于教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出36,518,981.00元，占本年支出合计的89.38%。与上年相比减少3,223,071.93元，下降8.11%，完成年初预算的117.83%。主要原因是2024年12月份住房公积金和事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29,201,155.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%，完成年初预算的137.70%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；造成预决算差异的主要原因是本年度工资增资调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,843,549.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%，完成年初预算的60.22%。主要用于单位职工职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险费尚未缴费。

9.卫生健康（类）支出976,876.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的96.13%。主要用于单位教师工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年人员比上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,497,399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的104.66%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算是按上年度工资，实际支付按本年工资计算支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县第一中学资产总额16,672,296.40元，其中，流动资产1,389,441.90元，固定资产12,017,020.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,250,000.00 元，无形资产15，834.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,255,659.48 元，其中固定资产增加93,055.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额83,135.00元，其中：政府采购货物支出83,135.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63,135.00元，其中：授予小微企业合同金额51,030.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036000101111