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罗平县阿岗中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

2.承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

3.在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置18个内设机构包括：内科、外科、妇产科、计划生育科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、全科医疗科、康复科、公共卫生服务部、药房、收费室、医保科、行政后勤科。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县阿岗中心卫生院作为二级预算单位纳入罗平县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县阿岗中心卫生院2024年末实有人员编制54人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员71人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，为其他用车（救护车）。

三、重点工作概述

（一）坚持学习制定计划，推动各项工作有序开展。

一年来，全面落实各项工作任务，始终把加强党建工作作为一项长期任务常抓不懈。我们坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，让全院党员干部职工践行“以人民为中心”，把群众观点和群众路线深深根植于思想中、具体落实到行动上，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展。

（二）坚持诚信立院，保护病人利益。

医院结合实际开展思想政治教育和职业道德教育。在党员干部和医护人员中开展了救死扶伤和全心全意为人民服务的宗旨教育，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉抵制拜金主义；结合医院特点，广泛开展职业道德教育，重点强化以人为本的职业责任、职业道德、职业纪律教育；开展“以人民为中心”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的理念教育，进一步强化医护人员对病人的爱心、关心、耐心、细心和责任心。

（三）狠抓医疗质量与安全，不断推动医院各项工作的开展。

1.基本医疗服务。我院2024年严格执行诊疗常规和操作规程、门诊病历、处方书写规范，认真执行护理常规、基础护理工作无漏洞。建立健全医院感染管理制度，成立组织，落实专人、责任到位。2024年截至目前我院门诊128,384人次，相比去年增长4.88%；住院5,067人次，与上年同比增长6.47%，总业务2,019.74万元。

2.医共体工作。2024年医共体工作继续运行，举行专题授课，业务培训和查房，举办义诊活动，开展医共体手术，开展双向转诊204人次。

3.大力开展党员志愿者服务活动。院党支部始终坚持“人民医院为人民”的服务宗旨，把为患者解除病痛，为党和政府分忧作为根本。建立党员志愿者服务队，组织志愿者进行义诊、健康教育宣讲、医保政策普及等活动，让百姓能够在家门口解决小毛病，为周边的百姓办实事，利用节假日，组织开展送医送药下乡村活动，受到群众的热烈欢迎和高度评价。

4.严格执行《卫健委医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，执行检验核对制度。加强一次性医疗用品的使用管理，按要求消毒、毁形等处理，把院内感染控制在最低限度。

5.强调对一些特殊用药的管理，并对存在不安全因素和薄弱环节的科室进行了重点要求，对重要岗位及工作环节不定期地进行了抽查，确保了安全医疗。

6.加强对临床各科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查各医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。

7.医院坚持“以人为本”的管理理念，2024年继续增加了对一线医护人员的奖金倾斜，较好地调动和稳定了一线员工的工作积极性。

（四）公共卫生服务工作

我院除确保正常的基本医疗服务外，花大力气，抽足人力，合理安排，做好各项公共卫生服务工作。完成基本公共卫生服务项目65岁老年人以及重点管理人群健康检查4,361人，开展健康教育知识讲座及健康教育咨询活动21场次，累计发放健康教育宣传材料12,845份，累计接受咨询3,726人次，孕产妇管理和儿童管理完成了2024年目标任务。

（五）新冠疫情防控工作稳步推进。

坚持疫情防控常态化管理，做好本院的院感防控工作。

（六）抓继续医学教育，重视人才梯队建设。

多年来我们重视人才建设，2024年单位共派出1名人员参加住院医师规范化培训预报名，18名医护人员到县、市、省级医院和卫生行政主管部门举办的专项培训参加培训。

（七）健康帮扶与乡村振兴有效衔接工作

按照罗平县卫健委要求，继续对阿岗镇建档立卡脱贫户进行帮扶，完善了脱贫户、脱贫监测户和边缘户三类人员的台账，建立健全脱贫户台账，规范村卫生室管理，同时每个班子成员负责一个村卫生室的督查等工作，坚决杜绝了村卫生室闲置、“铁将军”把门现象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗中心卫生院2024年度收入合计31,465,032.76元。其中：财政拨款收入5,442,182.72元，占总收入的17.30%；无上级补助收入；事业收入25,643,137.51元（含教育收费0.00元），占总收入的81.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入379,712.53元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计减少4,164,834.71元，下降11.69%。其中：财政拨款收入减少1,524,898.71元，下降21.89%；无上级补助收入；事业收入减少2,892,646.99元，下降10.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加252,710.99元，增长198.98%。主要原因是财政资金紧张部分项目经费未拨付，财政拨款收入较上年减少1,524,898.71元；本年相关政策调控医疗业务收入减少，较上年减少2,892,646.99元；其他收入较上年增加252,710.99元，其中利息收入较上年增加177,587.38元、收到代扣代缴个人所得税手续费3,832.54元。综上，本单位本年收入净减少4,164,834.71元。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗中心卫生院2024年度支出合计27,414,353.49元。其中：基本支出25,632,364.16元，占总支出的93.50％；项目支出1,781,989.33元，占总支出的6.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,380,202.29元，下降4.79%。其中：基本支出减少681,214.12元，下降2.59%；项目支出减少698,988.17元，下降28.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年财政资金紧张，应拨项目资金未拨付到位，乡村医生基本公共卫生服务项目工作经费未支付；本年厉行节约，救护车运行维护费、办公费、维修费等业务支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗中心卫生院机构正常运转的日常支出为25,632,364.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,300,335.17元，占基本支出的55.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,332,028.99元，占基本支出的44.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,781,989.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年项目支出1,781,989.33元与上年2,480,977.50元对比减少698,988.17元，下降28.17%，主要原因是本年财政项目资金紧张，应拨项目资金未拨付到位，乡村医生基本公共卫生服务项目工作经费未支付。

1.基本药物制度补助资金46,928.00元，主要用于按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。

2.基本公共卫生服务补助资金508,273.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核 患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

3.2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金300,000.00元，主要用于实施标准化慢性病诊疗专科建设；开展以慢性病诊疗、中医药服务、急诊急救和基本医疗卫生服务技能为重点，覆盖乡镇卫生院、社区服务中心卫生技术人员和村卫生室乡村医生的全员培训；持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

4.单位自有资金94,919.83元，主要用于商品和服务支出94,919.83元，其中政府采购办公费34,350.00元、其他交通费救护车运行维护费42,624.83元、办公设备购置6,060.00元；公务接待11,885.00元。

5.单位自有资金831,868.50元，资本性支出831,868.50元，医院综合业务楼改扩建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,442,182.72元，占本年支出合计的19.85%。与上年相比减少1,524,898.71元，下降21.89%，完成年初预算的79.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款5,442,182.72元，与上年6,967,081.43元减少1,524,898.71元，原因是财政项目资金紧张，应拨项目资金未拨付到位，导致本年一般公共预算财政拨款比上年下降21.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出464,454.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，完成年初预算的37.79%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－事业单位离退休111,562.76元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出317,228.16元，主要用于单位职工养老保险缴费；社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤35,664.00元，主要用于退休死亡职工遗属补助；

9.卫生健康（类）支出4,513,987.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%，完成年初预算的88.85%。主要用于职工工资支出、基本公共卫生支出、家庭医生签约支出、基本药物补助支出以及基层医疗服务能力提升支出，其中：卫生健康支出－－基层医疗卫生机构－－乡镇卫生院3,292,178.00元，主要用于职工工资支出；卫生健康支出－－基层医疗卫生机构－－其他基层医疗卫生机构支出346,928.00元，主要用于基本药物补助支出及基层医疗服务能力提升支出；卫生健康支出－－公共卫生--基本公共卫生服务508,273.00元，主要用于基本公共卫生服务支出；卫生健康支出－－计划生育事务－－计划生育服务181,968元，主要用于计划生育服务人员工资支出；卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗180,276.56元，主要用于职工医疗保险缴费；卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－其他行政事业单位医疗支出4,364.24元，主要用于人员工伤保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出463,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，完成年初预算的88.55%。主要用于职工住房公积金缴纳，其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金463,740.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县阿岗中心卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县阿岗中心卫生院资产总额49,045,572.04元，其中，流动资产33,368,165.06元，固定资产12,838,124.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程226,000.00元，无形资产2,613,282.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2,445,990.82元，其中固定资产增加473,535.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值595,140.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额126,396.19元，其中：政府采购货物支出49,116.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,280.19元。授予中小企业合同金额40,419.36元，其中：授予小微企业合同金额40,419.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至附表13-5。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500901111