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罗平县富乐第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县富乐第一中学概况

一、主要职责

我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置六个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处和工会、总务处、团委。

我校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县富乐第一中学作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县富乐第一中学2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生822人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度以来，罗平县富乐第一中学财务工作在教育体育局领导、学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据罗平县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动学校教育事业持续健康发展。

1、改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2024年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

进一步续写中考升学率逐年上升的优美篇章。一滴水可以折射出太阳的光辉，自党的二十大以来，我国的教育发生了翻天覆地的变化。罗平县富乐第一中学的发展变化，正是罗平教育大突破，祖国大发展的缩影。罗平县富乐第一中学力争办成教师乐教，学生乐学，家长、社会满意的学校。我们的步伐执着而坚定，我们将创造出更多奇迹、更多辉煌、更多美好！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县富乐第一中学2024年度部门决算报表）

1.本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，所以《一般公共预算财政拨款项目收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4. 本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

5. 本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县富乐第一中学2024年度收入合计12,153,795.83元。其中：财政拨款收入11,502,430.08元，占总收入的94.64%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入651,365.75元，占总收入的5.36%。

与上年相比，收入合计减少986,577.43元，下降7.51%。其中：财政拨款收入减少1,415,367.18元，下降10.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加428,789.75元，增长192.65%。主要原因是收2023年秋季学期课后服务费275,940.00元，2024年春季学期课后服务费261,180.00元，2021—2022学年教学质量奖60,000.00元（曲靖慈善总会拨入教体局的非财政性资金），校园安防设施费用17,000.00元（教体局其他非财政资金）；喜施郎服装公司拨入文体艺术节活动经费20,000.00元；收教职工电费15,384.44元，税务返还手续费1,861.31元，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县富乐第一中学2024年度支出合计12,019,556.08元。其中：基本支出11,998,664.23元，占总支出的99.83％；项目支出20,891.85元，占总支出的0.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,454,942.65元，下降10.80%。其中：基本支出减少1,324,834.50元，下降9.94%；项目支出减少130,108.15元，下降86.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因为人员调动及退休人员增加，新分工人员工资低，一般公用经费多以课后服务费，其他运转支付以前年度欠款，导致本年一般公共预算财政拨款比上年度减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县富乐第一中学机构正常运转的日常支出11,998,664.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,330,332.15元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668,332.08元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县富乐第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,891.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

喜施郎服装公司拨入文体艺术节活动经费20,000.00元，主要用于支付购买文体艺术节用品音响设备部分款及用单位自有资金经费891.85元支付2024年11月份所欠电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县富乐第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,502,430.08元，占本年支出合计的95.70%。与上年相比减少1,525,216.65元，下降11.71%，完成年初预算的103.61%。主要原因是因为人员调动及退休人员增加，新分工人员工资低，一般公用经费多以课后服务费，其他运转支付以前年度欠款，导致本年一般公共预算财政拨款比上年度减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,279,746.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%，完成年初预算的118.19%。主要用于工资发放、家庭经济困难学生补助发放、营养餐补助及商品服务支出，其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育人员经费9,044,454.07元，主要用于工资发放、家庭经济困难学生补助发放、义务教育营养餐膳食补助和2050203教育支出－普通教育－初中教育公用经费235,291.95元，用于商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费应付职工薪酬调整岗位工资、薪级工资、养老保险、公积金，支付往年欠营养餐补助等，导致本年支出大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,230,766.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，完成年初预算的57.53%。主要用于2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休528,893.10元，用于发放单位退休人员统筹外生活补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出430,343.04元，用于单位基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出244,811.97元，用于单位职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤26,628.00元，用于单位遗属人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费没及时上缴，导致没完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出292,479.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的97.96%。主要用于卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗272,399.16元，2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20,080.79元；造成预决算差异的主要原因是年末退休人员减少事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出699,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的86.09%。主要用于住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金699,438.00元，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动及12月公积金到下月才完成缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出的决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出的决算0.00元（其中：外事接待费支出的决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出的决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出的决算为0.00元，支出的决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出的决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出的决算0.00元（其中：外事接待费支出的决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出的决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县富乐第一中学2024年无机关运行经费支出0.00元，罗平县富乐第一中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县富乐第一中学资产总额9,264,004.45元，其中，流动资产1,217,627.28元，固定资产8,046,376.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363,921.16元，其中固定资产增加535,152.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额744,545.97元，其中：政府采购货物支出744,545.97元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额744,545.97元，其中：授予小微企业合同金额744,545.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

义务教育营养餐改善计划资金：义务教育营养餐改善计划资金是指国家为集中连片特殊困难地区开展义务教育阶段学生提供营养膳食补助，每生每天4元的补助标准（从2021年9月1日起每生每天5元的补助标准）。

义务教育贫困生的生活补助：义务教育贫困生的生活补助是指国家为保障义务教育顺利实施，各级政府安排资金资助义务阶段贫困学生的生活补助。

义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家为保障义务教育公办学校正常运转安排的补助经费。

课后延时服务：是指在学校放学后，由政府和学校出面，在校内提供作业辅导及素质提升课程，以解决家长没有办法安排孩子三点半放学之后时间的问题。

监督索引号53032406036003601111