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罗平县第五中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

罗平县第五中学是根据曲靖市人民政府办公室下达的《关于明确省级普通高中建设项目工作事项的通知》相关要求，在罗平县委、县政府支持下，罗平县教育体育局新办的一所混合所有制非营利性民办学校，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治学，全面实施素质教育，提高教育教学质量，开展高中学历教育。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县第五中学作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2641人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，学校在师资队伍、教学质量、校园建设等诸多方面都取得了很大进步，2024年高考，在中考2000名之前仅有6人的生源条件下，共有1216人参加考试，学校围绕“弱进特出、低进高出、高进优出、优进尖出”的办学目标，取得优异成绩：理科最高分654分，在云南省排名768名，文科最高分624分，在云南省排名1034名，600分以上2人，本科416人。

（1）学习培训。多种方式组织教师参加“331”教学法学习。利用集体备课进行“331”教学法的相关理论的学习和相关问题的研讨。利用教研组长、备课组长会议对教师进行“331”教学法的相关理论的培训、教学经验分享。

（2）实践探索。9月上旬开展备课组同课异构及学科组 “331”实效教学法决赛，推选教师参加县课赛；10月学科组每学科2位教师到曲靖市高中课赛观摩教师实行观摩汇报课；11月全员实践，全体教师进行“331”教学法实践；12月全校跨学科交流，“331”实效教学法优秀课例展示。通过一系列教学实践活动，老师们对“331”教学法有了更为深刻和全面的理解和认识，为进一步推动课改打下了良好的基础。

（3）加强了家校共育活动，效果明显，反响良好。高一、二年级顺利完成家长会和校园开放日活动，并开展了家委会成员座谈会，听取家长们的心声。家长代表们对学校的整体满意度很高。加强家长微信群的管理，及时将孩子的表现反馈给家长，赢得了家长们的热烈点赞。

（4）加强班主任队伍建设。通过每月一次全校班主任会+每周一次年级班主任会+每日晨会，加强班主任队伍的思想建设，要求班主任具备高度的责任感和敬业精神。定期组织班主任培训，内容涵盖班级管理技巧、学生心理辅导策略、与家长沟通的方式等多方面。鼓励班主任积极开展班级特色活动，努力营造积极向上的班级文化氛围。同时，班主任经常交流，班主任们分享班级管理中的成功经验和遇到的困难，共同探讨解决方案。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县第五中学2024年度部门决算公开表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县第五中学2024年度收入合计7,533,068.64元。其中：财政拨款收入6,430,508.64元，占总收入的85.36%；无上级补助收入；事业收入1,067,320.00元（含教育收费1,067,320元），占总收入的14.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35,240.00元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计减少527,435.10元，下降6.54%。其中：财政拨款收入减少784,915.10元，下降10.88%；无上级补助收入；事业收入增加222,240.00元，增长26.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加35,240.00元，增长10.00%。主要原因是本年度财政资金紧张，养老保险、生均公用经费未拨付，2024年12月住房公积金和事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使财政拨款收入减少；事业收入增加是本年度招生较上年增加700人，致使事业收入增加；其他收入增加是教体局拨生源地助学贷款工作经费10,000.00元用于开展学生资助办公支出，云南省教育科学研究院拨省测考务费25,200.00元用于发放2024年省统测考务费，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县第五中学2024年度支出合计7,497,828.64元。其中：基本支出5,874,567.64元，占总支出的78.35％；项目支出1,623,261.00元，占总支出的21.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少562,675.10元，下降6.98%。其中：基本支出减少1,727,756.10元，下降22.73%；项目支出增加1,165,810.00元，增长254.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧张，养老保险未拨付，本年度我校2人调出，故人员经费减少。其中基本支出减少，主要原因是2022年8月我校与罗平县第二中学合并办学，由长水教育集团托管，办公费、维修费等经费由长水支出；2024年12月住房公积金、事业单位医疗保险单位部分未拨付，致使基本支出减少；项目支出增加1,165,081.00元，增长254.28%，主要原因是本年度统招生人数比上年增加，事业收入全部纳入项目支出，致使项目支出比上年增幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县第五中学机构正常运转的日常支出5,874,567.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,807,539.64元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,028.00元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,623,261.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财预〔2024〕072号普通高中学住费项目经费项目经费1,067,320.00元，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。不得用于教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2.罗财预〔2024〕011号高中学生免学费补助经费15,141.00元，主要用于办公费支出。

3.罗财教〔2024〕07号2024年普通高中免学费中央直达专项资金项目经费100,800.00元，主要用于电费、办公费支出。

4.罗财教〔2024〕06号2024年普通高中学生助学金中央直达专项资金项目经费440,000.00元，主要用于发放学生助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6,430,508.64元，占本年支出合计的85.76%。与上年相比减少784,915.10元，下降10.88%，完成年初预算的95.57%。主要原因是财政资金紧张，养老保险未拨付，本年度我校2人调出，故人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,351,093.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%，完成年初预算的110.61%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡、改善学校办学条件及其他贫困学生补助资金；其中：教育支出－普通教育－高中教育5,351,093.80元用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其他贫困学生补助资金；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未在县级年初预算中预算，致使预决算有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出367,064.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的32.05%。主要用于单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费；其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位基本养老保险缴费支出367,0.0064.64元，主要用于单位职工养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，本年度养老保险未拨付。

9.卫生健康（类）支出217,590.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的113.38%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险、工伤保险）。卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗211,301.18元用于在职人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,289.02元用于在职人员工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年12月事业单位医疗单位部分未拨付。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出494,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，完成年初预算的89.42%。主要用于在职人员住房公积金缴费。住房保障支出－住房改革支出－住房公积金494,760.00元用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金单位部分未拨付。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县第五中学2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县第五中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县第五中学资产总额38,768,052.17元，其中，流动资产444,621.53元，固定资产37,555.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,067,440.98元，无形资产4,218,434.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,832.30元，其中固定资产减少10,208.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001101111