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罗平县九龙第二中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。
1.在镇党委和教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。
2.根据县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。
3.千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）2024年度重点工作任务概述
1.做好学校基础建设工作。
2.抓实教师培训工作。学校积极申报市级校本培训示范校，并获得批准。学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3.落实好学校安全工作。一年来学校没有发生一起学校安全事故。
4.进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《罗平县九龙第二中学评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基础预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生649人。年末遗属5人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
2024年，罗平县九龙第二中学在镇党委和教育体育局的领导下，围绕“提升教育教学质量、推进教育现代化”核心目标，统筹推进基础建设、教师发展、安全管理及制度优化等重点工作，成效显著。
1.夯实办学基础，改善教学条件
学校以硬件升级为抓手，重点推进三大基建项目：一是投入236,326元实施校舍维修工程，完成校园围墙改造，消除安全隐患；二是落实101,000元浴室建设资金，新建标准化师生浴室，提升生活服务质量；三是投入99,000元建设开水房，保障全校师生饮用水安全。通过项目实施，办学条件得到实质性改善，为教育教学提供坚实保障。
2.强化师资建设，提升育人能力
聚焦教师专业发展，学校成功申报“市级校本培训示范校”，构建“分层培训+教研融合”培养体系。通过专题讲座、名师示范课、课题研讨等形式开展校本培训，覆盖教师100%，重点提升青年教师课堂驾驭能力和骨干教师科研水平。
3.筑牢安全防线，守护校园平安
严格落实“安全第一”责任制，建立“校长牵头—部门联动—全员参与”安全管理网络。开展消防演练、防踩踏应急处置、食品安全检查等专项行动，修订《校园安全应急预案》，完善门卫管理、夜间巡查等制度。通过人防、物防、技防“三位一体”防控体系，实现全年“零安全事故”目标。
4.优化制度体系，规范管理流程
以精细化管理为导向，修订完善三大核心制度：一是《评先评优制度》，突出师德师风与教学业绩双重考核；二是《岗位聘任制度》，明确岗位职责与竞聘标准；三是《绩效考核制度》，将教学成果、学生评价与绩效分配深度挂钩。制度修订后，教职工工作积极性显著提升，学校管理规范化水平进一步提高。
5.拓展服务内涵，促进学生全面发展
依托课后服务专项经费236,349.5元，开设学科辅导、特色课程，参与学生覆盖率达85%。落实营养改善计划、困难生资助等政策，全年发放补助资金120余万元，保障教育公平。
2024年，学校通过多维度发力，教育教学质量稳步提升，办学特色逐步彰显。下一步，将持续深化内涵建设，推进教育数字化转型，办好人民满意的教育。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件：罗平县九龙第二中学2024年部门决算公开表）
1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出为0，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县九龙第二中学2024年度收入合计15,299,538.56元。其中：财政拨款收入14,871,676.24元，占总收入的97.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入427,862.32元，占总收入的2.80%。
与上年相比，收入合计减少44,159.28元，下降0.29%，主要原因是2024年度学生数减少、有5位教师退休、3位教师调出。其中：财政拨款收入减少249,720.97元，下降1.65%，主要原因是2024年度学生数减少、有5位教师退休、3位教师调出；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加205,561.69元，增长92.47%。主要原因是2023年秋季学期及2024年春季学期课后服务费收入384,600.00元，税务局返还的历年个税手续费43,262.32元列入其他收入。
二、支出决算情况说明
罗平县九龙第二中学2024年度支出合计15,312,945.90元。其中：基本支出14,640,270.40元，占总支出的95.61％；项目支出672,675.50元，占总支出的4.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少31,834.60元，下降0.21%，主要原因是2024年度学生数减少、有5位教师退休、3位教师调出。其中：基本支出减少362,456.21元，下降2.42%；项目支出增加330,621.61元，增长96.66%，主要原因是罗财预〔2024〕014号课后服务项目经费支出236,349.50元，罗财教〔2024〕13号校舍维修项目经费支出236,326.00元，罗财教〔2024〕41号浴室项目经费支出101,000.00元，罗财教〔2024〕41号开水房项目经费支出99,000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县九龙第二中学机构正常运转的日常支出14,640,270.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,214,183.23元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426,087.17元，占基本支出的2.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县九龙第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672,675.50元。其中：基本建设类项目支出99,000.00元。
1.罗财预〔2024〕014号课后服务项目经费236,349.50元，主要用于支付教师课后服务课时费。
2.罗财教〔2024〕13号校舍维修项目经费236,326.00元，主要用于支付学校围墙改造费。
3.罗财教〔2024〕41号浴室项目经费101,000.00元，主要用于支付建设浴室工程费。
4.罗财教〔2024〕41号开水房项目经费99,000.00元，主要用于支付建设开水房工程费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县九龙第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,910,348.40元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比减少211,178.21元，下降1.40%，完成年初预算的105.24%。主要原因是2024年度学生数减少、有5位教师退休、3位教师调出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出12,376,915.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%，完成年初预算的122.47%。主要用于单位在职教师、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,238,318.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，完成年初预算的48.44%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出384,049.62元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出653,978.04元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出163,909.33元，主要用于历年单位职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支付36,382.00元，主要用于支付在职死亡教师的死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。
9.卫生健康（类）支出378,014.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的91.75%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费，其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支付368,908.67元，主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出917,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的83.93%。主要用于支付缴存2024年度住房公积金单位部分，其中： 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支付917,099.00元，主要用于支付缴存2024年度住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县九龙第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县九龙第二中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县九龙第二中学资产总额20,681,731.60元，其中，流动资产765,820.54元，固定资产19,915,910.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,141.66元，其中固定资产减少24,141.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额183,460.70元，其中：政府采购货物支出183,460.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额183,460.70元，其中：授予小微企业合同金额183,460.70元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13-1至附表13-4。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032406036003001111