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罗平县九龙第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.在县委、县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。

2.根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。

3.千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县九龙第三中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生1315人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，我单位财务工作在罗平县教育体育局及罗平县九龙镇党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，结合县创文精神，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全镇初级中学教育事业持续健康发展。

1.改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2024年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定《罗平县九龙第三中学学校财务管理制度》等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县九龙第三中学2024年度决算公开表）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出为0.00元，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县九龙第三中学2024年度收入合计18,545,735.24元。其中：财政拨款收入17,525,279.74元，占总收入的94.50%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,020,455.50元，占总收入的5.50%。

与上年相比，收入合计减少412,680.09元，下降2.18%。其中：财政拨款收入减少1,001,032.85元，下降5.40%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加588,352.76元，增长136.16%。主要原因是收到2023年秋季、2024年春季课后服务费828,853.50元，收到2021年-2022年、2022年-2023年罗平县教体局拨入教学质量奖138,800.00元（曲靖慈善总会拨入教体局的非财政性资金），收到罗平县税务局转入手续费2,000元。

二、支出决算情况说明

罗平县九龙第三中学2024年度支出合计18,510,482.22元。其中：基本支出17,552,628.72元，占总支出的94.83％；项目支出957,853.50元，占总支出的5.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少481,317.54元，下降2.53%。其中：基本支出减少911,212.11元，下降4.94%；项目支出增加429,894.57元，增长81.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员减少，财政资金拨付少，导致支出减少，项目支出增加是本年度课后服务费及教育局教学质量奖放在项目里。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县九龙第三中学机构正常运转的日常支出17,552,628.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,180,525.01元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费372,103.71元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县九龙第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出957,853.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财教〔2024〕41号义务教育阶段薄弱学校与能力提升资金经费39,000.00元，主要用于安防设施设备款。

2.罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修改造长效机制第一批中央资金90,000.00元，主要用于体育设施设备维修改造。

3.罗财预〔2024〕064号2024年春季学期课后服务资金406,440.00元，主要用于课后服务支出。

4.罗财预〔2024〕014号单位自有资金422,413.50元，主要用于课后服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县九龙第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17,542,821.82元，占本年支出合计的94.77%。与上年相比减少1,026,019.01元，下降5.53%，完成年初预算的106.82%。主要原因是本年度人员减少，财政资金拨付少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15,061,298.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%，完成年初预算的125.68%，主要用于教师工资、营养餐资金、学生生活补助等支出，其中：初中教育15,061,298.87元；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出954475.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的35.29%。主要用于退休人员工资及缴纳养老保险、职业年金单位部分，其中：事业单位离退休118,836.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出725,203.36元，机关事业单位职业年金缴费支出83,387.76元，死亡抚恤27,048.00元。造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。

9.卫生健康（类）支出444,697.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的94.98%主要用于缴纳医疗保险单位部分； 事业单位医疗434,150.97元；其他行政事业单位医疗支出105,463.76元；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,082,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的85.52%。主要用于缴纳公积金单位部分，其中：住房公积金1,082,350元；造成预决算差异的主要原因是依据历史数据，缺乏前瞻性。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县九龙第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是：罗平县九龙第三中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县九龙第三中学资产总额23,801,027.09元，其中，流动资产0.00元，固定资产23,801,029.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446,028.75元，其中固定资产增加446,028.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额833,514.22元，其中：政府采购货物支出833,514.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额833,514.22元，其中：授予小微企业合同金额833,514.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至附表13-4。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育保障公用经费：主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

营养改善计划补助经费：主要用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：主要用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。

监督索引号53032406036003101111