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罗平县大水井乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职责

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长办、办公室、总务处、教务处。

罗平县大水井乡中心学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县大水井乡中心学校作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员150人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员150人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。年末学生1389人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校安全工作

（1）加强领导，健全制度，细化职责

成立学校安全工作领导小组：由校长任组长，各处室主任担任副组长，中心学校成员为成员的学校安全工作领导小组。由办公室具体抓好落实工作，中心学校成员经常召开会议，认真分析情况，研究工作措施。每月至少召开一次各完小校长安全工作专题会，根据季节特点和各学校实际情况强调安全工作重点。

（2）为坚决杜绝和遏制重大群体性以及恶性伤亡事故发生，切实保障师生生命安全和财产安全，维护学校稳定和正常教育教学秩序。我乡始终坚持一个问题导向原则；实施学校安全负面清单和整改销号两项管理；建立健全十三项工作机制。全面实施学校安全目标化和精细化管理，增强各完小安全工作管理的使命感、责任感和工作执行力。中心学校人员每月一次到联系学校对安全管理工作落实情况进行挂钩督导。

（3）积极开展宣传教育，努力打造平安校园

为营造一个和谐、安全的校园环境，为切实保护全体师生的合法权益，切实维护校园安全，中心学校对各完小的安全工作进行部署、落实。抓紧抓好各项安全工作，为学校建设与发展营造良好的校园环境。

2.师德师风工作

（1）中心学校成立了以校长为组长，办公室主任为副组长，各学校校长（园长）为组员的全乡师德师风建设工作领导小组，领导小组下设办公室在中心学校办公室，由中心学校办公室主任兼师德师风建设工作办公室主任，具体负责按教育局要求及中心学校校长指示统筹安排师德师风建设、考核、登记业务工作。

（2）各完小成立以完小校长为组长、教务主任、总务主任、少先队大队辅导员为组员的完小师德师风工作领导小组，负责本完小考核方案对辖区内教职工的师德师风建设、考核、登记业务工作。

（3）各完小成立以完小校长为组长，校务委员会其他成员为组员的学校师德师风建设工作考核小组，负责对本辖区内教职工的考核量化工作。

3.德育及团队工作

（1）完善管理制度，对学生进行爱国主义教育、集体主义教育和心理健康教育。结合我乡工作实际，每学期开学安排了各完小的少先队辅导员结合自己学校的特点认真拟定工作计划，每周四下午第三节组织一次大队检阅，鼓号队训练。

（2）组织德育活动，活动内容包括安全教育、德育教育、法制教育、爱国主义教育、遵规守纪教育；知识、技能竞赛，书画展、向英雄模范人物学习、争做合格小公民等，方式采用了报告、讲座、讨论、写作、游戏、演讲等方式进行。

4.教学、教研工作

（1）健全机构，明确职责。根据县局文件精神和要求，成立了大水井乡中心学校课堂教学改革工作领导小组、校本培训领导小组和教学常规管理领导小组。将工作明确到部门责任到人，做到职责明确、专人专管。

（2）抓常规，促管理。加强学校教学常规管理，促进教育教学质量和办学效益的提高，是全面提高教育教学质量，实施素质教育的最根本保障。我乡根据县局要求，结合乡情，从实际出发，以教学常规管理为主线，以课堂教学为中心，深化管理体系，努力培养良好的教学习惯、学习习惯和创新精神，全面提升教育教学质量。

5.后勤工作

（1）财务财产管理。财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法依规做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。营养餐工作，督促各校坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，对资金实行专户管理，专账核算，专款专用，严格控制食堂成本开支范围，保证每一分钱都用在改善学生伙食质量上，切实维护学生的切身利益。在收费管理上，严格执行上级主管部门制订收费标准，做好收费公示，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到了无乱收费、无擅自增加收费项目。在财产管理上，加强学校财产管理、提高使用效率，按规定的管理制度执行，做好财产登记工作，开学初和学期末监督各校做好财产移交工作。

（2）后勤常规管理。学校后勤管理工作是学校工作的重要组成部分，后勤工作的好坏，直接影响着学校教育教学工作的顺利进行，对各个学校食堂的管理坚持“安全第一，预防为主、常抓不懈、警钟长鸣”的方针，牢固树立食品安全“责任重于泰山”的思想，把学校食堂工作切实放在学校工作的首位，进一步明确工作职责、健全管理制度、强化监督检查，推进学校食堂管理工作规范有序开展，为学校教育教学工作健康有序开展提供强有力的后勤保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县大水井乡中心学校2024年度决算公开报表）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县大水井乡中心学校2024年度收入合计33,299,897.06元。其中：财政拨款收入32,234,904.19元，占总收入的96.80%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；其他收入1,064,992.87元，占总收入的3.20%。

与上年相比，收入合计减少133,626.62元，下降0.40%。主要原因是2024年度罗平县大水井乡中心学校教职工和学生较上年减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入减少527,213.69元，下降1.61%，主要原因是2024年度罗平县大水井乡中心学校教职工和学生较上年减少，导致财政拨款收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加393,587.07元，增长58.62%。主要原因是2024年度划拨了2022年度、2023年度教学质量奖70,000.00元和发放2023年秋季学期课后服务费521,235.58元确定为其他收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县大水井乡中心学校2024年度支出合计33,281,573.06元。其中：基本支出33,138,956.80元，占总支出的99.57％；项目支出142,616.26元，占总支出的0.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少187,047.73元，下降0.56%。主要原因是2024年度罗平县大水井乡中心学校教职工和学生较上年减少，导致收入减少。其中：基本支出增加56,236.01元，增长0.17%。主要原因是在2024年度汇缴了以前年度部分养老保险单位部分，导致基本支出增加；项目支出减少243,283.74元，下降63.04%。主要原因是2023年度拨付了以前年度彩票公益金30,000.00元和厕所革命项目款340,900.00元，2024年度只拨付了彩票公益金15,000.00元、栗树坡完小足球场建设项目66,000.00元和中心完小学生食堂标准化建设项目10,000.00元，导致项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县大水井乡中心学校机构正常运转的日常支出33,138,956.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,476,248.83元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,662,707.97元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县大水井乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,616.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修改造长效机制项目经费66,000.00元，主要用于罗平县大水井乡栗树坡完小足球场建设经费；

2.罗财教〔2024〕58号农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设项目经费10,000.00元，主要用于罗平县大水井乡中心完小学生食堂标准化建设经费；

3.罗财教〔2024〕55号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费15,000.00元，主要用于罗平县大水井乡中心完小少年宫活动运转经费。

4.罗财预〔2024〕014号单位自有资金经费列支51,616.26元，主要用于改善学校教学设施及正常运转所需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县大水井乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出32,221,386.72元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比减少513,731.80元，下降1.57%，完成年初预算的109.06%。主要原因是在2024年度汇缴了以前年度部分养老保险单位部分，导致基本支出增加；2023年度拨付了以前年度彩票公益金30,000.00元和厕所革命项目款340,900.00元，2024年度只拨付了彩票公益金15,000.00元、栗树坡完小足球场建设项目66,000.00元和中心完小学生食堂标准化建设项目10,000.00元，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,540,103.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%，完成年初预算的125.36%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费、寄宿贫困生补助、营养餐改善计划补助资金支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算了人员经费，但不包含公用经费、项目经费以及上年结转，造成差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,058,728.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%，完成年初预算的65.05%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。造成预决算差异的主要原因是人员减少及财政资金紧张，没有汇缴2024年养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出732,767.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的92.32%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险及工伤保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少导致医保缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,889,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的88.42%。主要用于单位职工公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少导致我单位住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年对比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年对比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年对比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年对比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年对比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县大水井乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年对比无变化。主要原因是罗平县大水井乡中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县大水井乡中心学校资产总额38,259,191.52元，其中，流动资产1,540,203.8元，固定资产36,658,610.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,377.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加57,926.15元，其中固定资产减少406,819.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况详见附表“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额496,844.05元，其中：政府采购货物支出496,844.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额496,844.05元，其中：授予小微企业合同金额496,844.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至附表13-4。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指财务决算中，行政事业单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的、具有常规性和持续性的支出，是单位履行基本职能的基础保障。

项目支出：指财务决算中，行政事业单位为完成特定工作任务发展目标而发生的、具有针对性和临时性的支出，通常与具体项目直接关联。

监督索引号53032406036002001111