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罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设立五个行政办公室（办公室、保健部、医务办公室、采购办公室和财经办公室），四个业务部门（孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部），两个保障和支持部门（后勤保障部、功能支持部）。设有孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、产科、妇科、儿科、中医科、门诊部、医技科、体检科等服务科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县妇幼保健计划生育服务中心作为罗平县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员49人。其中：执业医师1人、医生助理1人、护士27人、工勤人员10人、药剂5人、检验4人、影像科1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆；超编的原因是购买了1辆救护车，已请示公车办留用于下乡督导工作。

三、重点工作概述

在各级政府和上级主管部门的正确领导下，我院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，坚持面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，全面加强妇女儿童保健工作，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。不断完善自身建设和管理，更好地履行妇幼公共卫生职能，不断提高医疗保健服务质量，保证医疗保健服务安全，提高服务水平和服务能力，满足人民群众多层次的医疗保健服务需求。在全体干部职工的共同努力下，圆满地完成了日常工作任务和政府及卫生行政部门下达的指令性任务。现将本年度工作情况总结如下：

1.规范管理、强化指导与质控，妇幼健康各项工作预期性指标全部完成

（1）孕产保健全覆盖，确保全县孕产妇身体健康和生命安全。

（2）儿童保健工作稳步推进，全力保障儿童身心健康。

（3）妇女保健工作上下联动，保障广大妇女健康。

（4）积极开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作

2.加强医疗质量与医疗安全管理，提高优质服务能力

（1）医疗质量与安全工作持续改进，服务质量明显提升。

（2）严格控制传染病管理工作。

（3）强化优质护理，持续改进护理质量。

（4）加强中医特色服务，突显保健职能。

3.加强机构管理，提升服务能力

4.平安医院建设工作成效，充实完善了安全生产管理规定、消防安全制度、保安巡逻制度等制度，人员职责明确，责任落实到科室。每月开展安全生产自检自查活动，对医疗安全、消防安全、设备设施安全等专项检查，对存在的安全隐患及时消除。安装了监控摄像头、门禁系统和一键报警装置，配备了金属探测门、手持金属探测仪等安检设备，对进入医院的人员和物品进行严格检查，增加了安保人员的数量，加强了夜间巡逻和重点区域的值守，定期组织安保人员进行安全知识和技能培训，提高其应对突发事件的能力，举行了反恐防暴应急演练暨安全知识培训，每月与派出所定期碰面，建立了常态化的联络机制。同时，加强了卫生检测和消毒工作，保障了医院的环境卫生和患者的安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计19,987,817.85元。其中：财政拨款收入9,014,310.06元，占总收入的45.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,965,935.64元（含教育收费0.00元），占总收入的54.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,572.15元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少3,546,010.31元，下降15.07%。其中：财政拨款收入减少1,328,459.52元，下降12.84%；无上级补助收入；事业收入减少2,175,746.89元，下降16.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少41,803.90元，下降84.66%。

财政项目拨款收入271,935元与上年1,401,280元对比减少1,129,345元，减少的原因是本年财政项目拨款收入减少；本年事业收入10,965,935.64元与上年13,141,682.53元对比减少2,175,746.89元，减少的原因是本年医疗收入减少；其他收入7,572.15元与上年49,376.05元对比减少41,803.9元，减少的原因是本年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计19,471,120.18元。其中：基本支出18,151,997.25元，占总支出的93.23％；项目支出1,319,122.93元，占总支出的6.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5,575,500.79元，下降22.26%。其中：基本支出减少4,353,123.97元，下降19.34%；项目支出减少1,222,376.82元，下降48.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：1.基本支出减少的原因是因人员减少，导致工资福利费用减少641,897.92元，医疗收入减少，导致商品和服务费用减少2,551,802.03元。2.财政项目拨款支出271,935元与上年1,401,280元对比减少1,129,345元，减少的原因是本年财政项目拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出18,151,997.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,288,110.67元，占基本支出的73.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,863,886.58元，占基本支出的26.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,319,122.93元。其中：基本建设类项目支出1,047,187.93元主要用于综合楼建设，基本公共卫生经费271,935.00元。

1.基本公共卫生经费271,935.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

2.基本建设类项目经费1,047,187.93元，主要用于综合楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9,014,310.06元，占本年支出合计的46.30%。与上年相比减少1,328,459.52元，下降12.84%,完成年初预算的85.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,230,297.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%,完成年初预算的53.27%,主要用于发放退休人员退休费、死亡抚恤金、缴纳养老保险和职业年金，造成预决算差异的主要原因是养老保险财政未拨付到位。

9.卫生健康（类）支出7,085,134.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%,完成年初预算的95.63%,主要用于工资福利支出；商品和服务支出；公共卫生支出；缴纳保险；造成预决算差异的主要原因是日常公用经费财政未拨付到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出698,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的90.77%,主要用于缴纳住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金财政未拨付到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,507.09元，完成年初预算的8.36%；支出决算较上年减少17,385.91元，下降87.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,507.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,385.91元，下降87.40%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为2,507.09元，完成年初预算的8.36%，支出决算较上年17,385.91元，下降87.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,507.09元，完成年初预算的8.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未拨到位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少17,385.91元，下降87.40%；公务接待费支出减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金未拨到位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。开展内容包括；具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于罗平县妇幼保健计划生育服务中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因是罗平县妇幼保健计划生育服务中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额62,503,931.03元，其中，流动资产24,080,928.73元，固定资产7,517,367.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,211,182.98元，无形资产694,451.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 333,339.57 元，其中固定资产增加2,385,820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额203,952.69元，其中：政府采购货物支出55,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148,052.69元。授予中小企业合同金额176,077.09元，其中：授予小微企业合同金额149,270.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500401111