监督索引号53032406036001901000

罗平县阿岗镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

罗平县阿岗镇中心学校在县教育体育局的坚强领导下，在镇党委政府的大力支持下，全面贯彻执行教育发展规划及年度教育工作会议精神，以“改革创新为动力，促进发展为重点，提高质量为核心，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育”为总体目标。扎实工作，求实创新，努力提高育人质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、副书记办公室、主任办公室、教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员431人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员431人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

人员变动情况说明：上年437人，本年度431人，减少6人。是因为本年度减少25人（其中退休5人，调出20人），本单位根据国发〔1978〕104号、云人工〔2023〕10号、组通字〔2015〕14号文件规定2024年4月12日退休2人，2024年7月11日退休1人，2024年10月21日退休1人，2024年11月19日退休1人；2024年度退休死亡6人；根据罗人社事〔2024〕58号文件调出4人；根据罗人社事〔2024〕61号文件调出16人。本年度增加19人（其中调入17人，新参工2人），根据罗人社事〔2024〕61号文件调入17人；根据罗人社聘〔2024〕7号新参工2人。减少25人，增加19人，所以本年度净减少6人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末学生7396人。年末遗属34人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.常规教育常抓不懈。开学第一个月，各学校利用班会组织学生认真学习贯彻《小学生守则》《小学生日常行为规范》，中心学校将采用不同形式进行检查。通过对学生集中进行行为规范系列教育，强化训练，培养学生自我约束、自我管理的能力。逐步使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，形成良好的行为习惯。

2.加强值周工作管理。学校将不断完善各种规章制度，加强对学生的仪表仪容、红领巾的佩戴、迟到早退、乱买零食等情况的检查工作，加大对严重违反学校规章制度的学生的处罚力度，每天都有“文明礼仪小卫士”小组成员和学校值日领导站在学校门口监督，以保证学校良好的秩序和风气。

3.严格规范升旗仪式，进行富有成效的国旗下教育活动，有学生和教师代表讲话，用自己身边的典型事例进行教育，具有真实可信度，激发学生的上进心。

4.继续进行班级量化评比，每月公布一次，具体项目有：早操、班纪班风、各班清洁区卫生评比。

5.积极组织主题教育。按照“实践育人”的要求，精心设计内容鲜活、形式新颖、贴近学生、吸引力强的“主题月”教育活动。重点组织如下几项教育：一是“平安、健康”主题教育；二是以感恩为主题的感恩教育；三是法律法规教育；四是安全文明交通教育；五是弘扬和培育民族精神教育。

6.社会主义核心价值观教育。继续以“弘扬和培育民族精神、培养社会主义核心价值观”为重点，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

7.积极组织德育实践活动。做到有计划、有课时、有教师、有成效。要充分利用“法治宣传教育”活动时机，学校、教室要在明显位置张贴社会主义核心价值观24字、《中小学生守则（2015年修订）》。教室正前方有国旗标识。

8.充分发挥课堂主渠道作用。课堂是实施德育课程和完成德育任务的主阵地、主渠道。一方面要加强学科课程的德育渗透，有意识地找准结合点，在教学中有机渗透德育教育，另一方面要上好规定课程中的德育课程。

9.课程育人。充分发挥课堂主渠道作用。课堂是实施德育课程和完成德育任务的主阵地、主渠道。一方面要加强学科课程的德育渗透，有意识地找准结合点，在教学中有机渗透德育教育，另一方面要上好规定课程中的德育课程。

10.注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，继续落实“六个抓好”，即抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好质量监测，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。中心学校严格落实业务检查制度，学期初、学期中、学期末三次常规检查，还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好教师“全员培训”，开展了本镇范围内的送教到校、预约听课、推门听课、新教师汇报课等活动，提升校本教研的实效性和针对性。

11.按照罗平县教育体育局的要求，按时更新并及时上报数据。认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失状况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，成立组织，学校和班主任签订职责状。建立“四级三长”制。推行“辍学学生报告制度，控辍保学工作奖励制度”等。用心开展“全体教师访万家”活动，制定方案，狠抓落实，并形成常态化。

12.校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。完善校园的“三风一训”，各校开展“三风一训”的竞赛活动，立足本校，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。各校尽最大努力开放图书室、阅览室。督促各校开齐课程，开足课时，尤其是要开足音体美课时，开展“两操”比赛及“阳光体育运动”。做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，各校用心行动，有的刷新了墙壁，在墙壁书写标语、有的新建了橱窗等来提高办学品位。开展文艺汇演，举办校园文化艺术节。红梁小学开展了为期三天的“第五届文体艺术节”，引起了不小的反响，起到了示范引领作用。

13.安全是底线，稳定是保障。中心学校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导组，中心学校有一名专门负责的安全专干。各学校都聘请了法治副校长，签订了安全目标管理职责状，层层落实了学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。各校每周各班开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。

14.中心学校根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，成立民主理财小组，规范报账，认真做好义务教育保障经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务学校的教育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支；不预算，不开支”。认真做好绩效工资的测算分配工作，根据中心学校制定的关于绩效工资的分配方案，凭着“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的原则，充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。

15.由于教育体育局的重视，今年阿岗镇中心学校有在建工程两座，红梁小学综合楼、学生住宿楼，大岗德小学综合楼。两所学校项目建设有序进行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无2024年度财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位无2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗镇中心学校2024年度收入合计97,574,101.18元。其中：财政拨款收入92,224,992.10元，占总收入的94.52%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,349,109.08元，占总收入的5.48%。

与上年相比，收入合计增加12,096,584.11元，增长14.15%。其中：财政拨款收入增加9,360,181.66元，增长11.30%，主要原因是本年度用于营养改善计划财政拨款资金比上年增加，所以财政拨款比上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。其他收入增加2,736,402.45元，增长104.73%，主要原因是本年度收取两个学期的课后服务费都纳入预算，所以本年度课后服务费较上年增加，导致增长。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗镇中心学校2024年度支出合计97,582,263.09元。其中：基本支出92,479,882.29元，占总支出的94.77％；项目支出5,102,380.80元，占总支出的5.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,063,587.67元，增长14.11%。其中：基本支出增加9,611,206.87元，增长11.60%；项目支出增加2,452,380.80元，增长92.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度财政划拨营养改善计划资金、养老保险单位部分较上年增加，安排的项目资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗镇中心学校机构正常运转的日常支出92,479,882.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,099,655.90元，占基本支出的94.18％，人均支出202,100.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,380,226.39元，占基本支出的5.82％，人均支出700.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,102,380.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财教〔2024〕29号罗平县阿岗镇红梁小学综合楼三、学生宿舍资金4,000,000.00元，主要用于建设罗平县阿岗镇红梁小学综合楼三、学生宿舍。

2.罗财教〔2024〕13号阿岗完小教学楼维修加固资金939,800.00元，主要用于阿岗完小教学楼维修加固、各完小值班室、足球场建设等。

3.罗财预〔2024〕0104号单位自有资金152,580.80元，主要用于支付各学校水电费、办公费等。

4.罗财教〔2024〕58号2024年农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设补助资金1,0000.00元，主要用于学校食堂设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出92,224,992.10元，占本年支出合计的94.51%。与上年相比增加9,360,181.66元，增长11.30%，完成年初预算的126.45%。主要原因是本年度财政划拨营养改善计划资金、养老保险单位部分较上年增加，安排的项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出79,129,872.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%，完成年初预算的152.60%。主要用于单位在职教师工资福利、营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。其中：教育支出－普通教育－学前教育424,350.00元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补资金及幼儿园保教费支出；2050202教育支出－普通教育－小学教育78,705,522.29元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政划拨营养改善计划资金较上年增加，安排的项目资金较上年增加。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,427,134.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的46.47%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502事业单位离退休2,469,765.60元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,717,506.08元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出734,151.18元，主要用于历年单位职工职业年金缴费； 2080801死亡抚恤505,711.80元，主要用于发放死亡教师抚恤金；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险缴费单位部分没有按时缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,890,823.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的97.51%。主要用于汇缴教师医保、生育保险单位部分、工伤保险；其中：2101102事业单位医疗1,846,562.45元主要用于汇缴教师医保、生育保险单位部分；2101199其他行政事业单位医疗支出44,260.70元，主要用于汇缴教师工伤保险；造成预决算差异的主要原因是教师数较上年度减少6人。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,777,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的89.94%。主要用于汇缴教师住房公积金单位部分，其中：2210201住房公积金4,777,162.00元；造成预决算差异的主要原因是教师数较上年度减少6人。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是年初没有预算，本年度也没有支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度没有变化，主要原因是年初没有预算，本年度也没有支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是罗平县阿岗镇中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县阿岗镇中心学校资产总额97,584,953.73元，其中，流动资产4,435,248.78元，固定资产93,149,662.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42.00元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,039,853.73元，其中固定资产增加15,265,362.95 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,440,934.31元，其中：政府采购货物支出7,440,934.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,440,934.31元，其中：授予小微企业合同金额7,431,154.31元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县阿岗镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育保障公用经费：用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等经费。

营养改善计划资金：营养改善计划资金是指用于义务段学生营养改善计划补助资金，按照实际在校天数计算，每人每天5元的标准。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出经费。

监督索引号53032406036001901111