监督索引号53032406036002401000

罗平县长底布依族乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校属于普通教育小学教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育体育局的工作部署、社会发展需要、党和政府重视程度、群众普遍关注度、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我乡教学全面发展水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、学校办公室、校长办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生1039人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

风正时齐，自当破浪前行；任重道远，更需快马加鞭。一年来，在乡党委、政府和县教育体育局的正确领导下，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以贯彻落实党的二十大精神为首要任务，始终坚持党对教育事业的全面领导。凝心聚力谋发展，同心同德抓教育，砥砺奋进谱新篇。

1.织密安全防护网，为教育教学保驾护航。学校始终坚持“以人为本、安全第一，精细管理、常抓不懈”的工作思路，通过健全管理机构，加大安全投入，强化宣传教育，推进精细管理，重在日常监管，增加督查频次等有效手段，构建起一张张牢不可破、坚不可摧的安全防范网。积极向上争取资金支持安装一键式报警和人脸识别校园监控系统，推进校园护学岗、警务室和“三防”建设，切实提升“人防、物防、技防”管理水平。积极推动“平安校园”、“法治示范学校”、“健康校园”创建工作，全乡中小学幼儿园9所（含已撤并的4所完小）全部通过评估验收；其中金沙学校被授予曲靖市“平安校园”，中心完小和金沙学校被授予曲靖市“法治示范学校”。推动学校安全工作制度化、规范化、科学化、精细化管理，真正做到了保安全、保平安、保稳定。

2.统筹协调资金，推进项目落实，推进基础教育均衡发展。按照“科学规划、合理布局、宜并则并、提高效率”的原则，千方百计争取政策倾斜、资金支持，优化整合资源、合理布局校点，统筹推进办学模式、管理体制、保障机制、育人方式。长底乡中心幼儿园项目建设在乡党委、政府和县教体局的全力支持下于2021年7月开工新建，项目投资共1300余万元、占地5.89亩、建筑面积3937平方米，可容纳300名幼儿就读；中心幼儿园于2024年秋季学期已顺利招生办学，确保当地幼儿就近入园入学，补齐了全县乡镇唯一没有公办幼儿园这一短板。

截至2024年8月，全乡已撤并完小4所，现有完小2所，在校小学生共1037人，入学率为100%；现有公民办幼儿园3所，在园幼儿共280人，入园率为85%，促进各类教育协调发展、均衡发展、优质发展。

3.开展体艺活动，丰富校园文化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以培育社会主义核心价值观为主旋律、以“创文、创团、创卫”为中心工作、以体艺活动为载体，丰富校园精神文化生活，培养新时代健康好少年。举办“红星心向党·永远跟党走”唱红歌颂经典、书画演讲比赛活动，旨在培养学生爱党爱国爱社会主义、学党史学国史学社会发展史、熏陶革命传统优秀文化，教育小朋友们听党话、感党恩、跟党走。开展“弘扬雷锋精神·争做时代新人”系列活动，组织师生到大街上清除广告、清扫垃圾，到农户打扫卫生、帮做家务；让雷锋精神代代相传，涌现出更多孝老爱亲、好人好事、保护生态环境、热爱学习生活、讲文明礼貌的“小雷锋”。开展“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”主题教育，利用布依传统节日“二月二”“三月三”及“端午节”邀请能歌善舞的布依文化传承人到学校教唱布依山歌、教做布依美食、教跳布依舞蹈、讲解布依文化，让布依文化与校园文化深度融合、互动传承，让各民族师生和睦相处、亲如一家，进一步丰富师生精神文化生活，陶冶学生道德情操，彰显文化育人特色，筑牢共同体意识。

4.强化队伍建设，实现教师素质与教学质量“双提升”。本着“内强素质、外树形象”的管理理念，采取“走出去、请进来”的培养方式，引导教师参加校本培训、全员培训、国培计划、网络研修、学历提升。今年以来，中小学和幼儿园教师参加短期培训240余人次、校本培训170余人次、国培计划培训2人次、学历提升培训5人次、师德师风线上教育培训140余人次；进一步提升教师综合素质、教学技能、教学水平。

坚持以教研为龙头，以课堂为切入点，以教改为突破点，落实精细管理、过程管理、常规管理，达到向教研要质量、向课堂要效益、向课改要成绩。认真落实“双减”“双升”，强力推进“五项管理”，科学制定奖惩机制，重点突破课堂教学等实施了一系列提质举措，小学教育教学取得了前所未有的效果和可喜骄人的成绩。2024年我乡小学六年级“小升初”参考学生187人，实考总均分351.51分，实考成绩排名全县第6名，综合考核90.93分，位居全县13个乡镇第1名，获教育教学综合考核一等奖！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县长底布依族乡中心学校2024年度收入合计18,566,131.05元。其中：财政拨款收入17,744,043.87元，占总收入的95.57%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入822,087.18元，占总收入的4.43%。

与上年相比，收入合计减少2,726,994.14元，下降12.81%。其中：财政拨款收入减少3,043,793.77元，下降14.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加316,799.63元，增长62.70%。主要原因是本年教师及学生人数减少，加之财政资金紧缺，公用经费划拨较少，导致一般公共预算财政拨款大幅减少。政府性基金收入15,000.00元，比上年度收入45,000.00元减少30,000.00元，下降66.67%；主要原因：2024年度只划拨了金沙学校乡村少年宫一学期的运转经费，而2023年度是补拨了以前年度欠拨的少年宫运转经费，导致政府性基金预算财政拨款大幅减少。其他收入822,087.18元，比上年度505,287.55元增加316,799.63元，增长62.70%，主要原因是本年度其他收入只有：课后服务费收入644,612.50元；金沙及中心完小收到社会爱心人士六一活动款67,610.00元；罗平县教育体育局划拨的2021年至2023年教学质量奖55,654.72元；罗平县教育体育局划拨我校支付教学云平台监控服务款52,500.00元；税务局返还的2023年度个税手续费1,709.96元。

二、支出决算情况说明

罗平县长底布依族乡中心学校2024年度支出合计18,542,129.31元。其中：基本支出18,454,845.00元，占总支出的99.53％；项目支出87,284.31元，占总支出的0.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,770,131.02元，下降13.00%。其中：基本支出增加280,996.19元，增长1.55%；项目支出减少3,051,127.21元，下降97.22%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度我单位在职人员减少及学生人数减少，以及幼儿园新建项目没有划拨资金，导致本年支出大幅减少；而项目支出减少主要原因是2023年度划拨了幼儿园新建项目资金2,950,200.00元，2024年没有该笔项目资金，导致项目资金大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县长底布依族乡中心学校机构正常运转的日常支出18,454,845.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,428,674.57元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,026,170.43元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县长底布依族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,284.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财预〔2024〕014号单位实有资金预算项目专项资金45,284.31元，主要用于支付长底中心完小、金沙学校、德沙完小、石盆水完小、中心幼儿园办公经费支出；

2.罗财教〔2024〕58号农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设补助经费10,000.00元，主要用于支付长底中心完小营养改善计划学校标准化建设款；

3.罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修改造长效机制第一批中央资金17,000.00元，主要用于支付长底中心完小、金沙学校、本块完小安防设施监控的安装费用。

4.罗财教〔2024〕55号2024年中央彩票公益金支持乡村少年宫资金15,000.00元，主要用于支付金沙学校乡村少年宫活动物资采购款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县长底布依族乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出17,735,077.78元，占本年支出合计的95.65%。与上年相比减少3,022,296.93元，下降14.56%，完成年初预算的109.10%。主要原因是2024年度我单位在职人员减少、学生人数减少，人员经费、公用经费随之减少，而且2023年度划拨了幼儿园新建项目一般公共预算财政拨款资金2,950,200.00元，2024年没有该笔资金，导致一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,750,657.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%，完成年初预算的123.93%。主要用于在职人员、离岗人员工资福利支出及学生营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助和义务教育保障经费、学前教育保育费等支出；其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育111,709.28元，主要是商品和服务支出96,709.28元，对个人和家庭的补助15,000.00元；2050202教育支出－普通教育－小学教育13,638,598.48元，主要用于工资福利支出11,960,685.83元，商品和服务支出240,698.65元，对个人和家庭的补助1,412,914.00元，资本性支出24,300.00元；2050203教育支出－普通教育－初中教育350.00元，退休教师公务费主要用于商品和服务支出退休教师死亡慰问支出350.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算了人员经费，但不包含公用经费、项目经费以及上年结转，造成差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2570939.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%，完成年初预算的72.22%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,003,503.00元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出807,718.95元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出403,958.77元主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤355,759.20元，主要用于死亡教师抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少及财政资金紧张，没有汇缴2024年养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出395898.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的90.55%，主要用于单位职工医疗保险、生育保险及工伤保险缴费支出；其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗382,198.65元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费支出；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13,699.45元，主要用于单位在职教师工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致医保缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1017582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的87.43%，主要用于单位职工公积金缴费支出；其中2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,017,582.00元，用于我单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致我单位住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数对比一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保用量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县长底布依族乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，对比上年无变化，主要原因是罗平县长底布依族乡中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县长底布依族乡中心学校资产总额26,913,782.98元，其中，流动资产711,298.96元，固定资产26,202,430.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,261,243.93元，其中固定资产增加11,101,558.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额543,598.83元，其中：政府采购货物支出543,598.83元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额523,598.83元，其中：授予小微企业合同金额518,668.83元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

基本支出：指财务决算中，行政事业单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的、具有常规性和持续性的支出，是单位履行基本职能的基础保障。

项目支出：指财务决算中，行政事业单位为完成特定工作任务发展目标而发生的、具有针对性和临时性的支出，通常与具体项目直接关联。

监督索引号53032406036002401111