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罗平县腊山第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在罗平县县教育体育局的领导下，做到竭力贯彻国家教育方针政策，并做好落实工作。其次是根据罗平县教育体育局的工作部署，结合社会发展需要、党和政府重视及群众普遍关注的问题，以及结合我校实际情况，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育教学水平全面提高。再次是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥教师主导、学生主体的作用，全面提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

罗平县腊山第一中学单位共设置0个内设机构。

罗平县腊山第一中学单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县腊山第一中学单位作为罗平县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县腊山第一中学2024年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县腊山第一中学单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生2042人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续改善办学条件。投入二十余万元改造学校舞蹈室、跆拳道馆、播音主持室等。

2.教师培训工作取得新进展。学校通过校本培训、教学研究提高教师队伍素质。

3.学校安全工作措施有力，成效突出。做好人防、物防、技防工作。

4.认真落实“双减”工作，保证学生休息时间；认真开展课后服务工作，以学校为主，并聘请校外培训机构共同参与课后服务，提升课后服务质量。

5.教育教学成绩进一步提升。曲一中录取6人。

6.文明校园创建工作成效显著。罗平县腊山第一中学学校积极参与罗平县“全国文明县城”创建工作，并迎接检查组的实地考察，创建工作获得检查组的充分肯定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

罗平县腊山第一中学2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

罗平县腊山第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

罗平县腊山第一中学2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

罗平县腊山第一中学2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县腊山第一中学2024年度收入合计27,233,983.14元。其中：财政拨款收入26,080,406.29元，占总收入的95.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,153,576.85元，占总收入的4.24%。

与上年相比，收入合计增加930,786.03元，增长3.54%。其中：财政拨款收入增加437,066.33元，增长1.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加493,719.70元，增长74.82%。主要原因是本年支付学生营养餐补助款、家庭经济困难学生补助等，教职工人数增加、工资福利支出增加等。

二、支出决算情况说明

罗平县腊山第一中学2024年度支出合计27,237,134.16元。其中：基本支出26,581,531.61元，占总支出的97.59％；项目支出655,602.55元，占总支出的2.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加933,321.77元，增长3.55%。其中：基本支出增加1,237,576.37元，增长4.88%；项目支出减少304,254.60元，下降31.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年支付学生营养餐补助款、家庭经济困难学生补助等，教职工人数增加、工资福利支出增加等，导致本年度支出较上年度大幅度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县腊山第一中学机构正常运转的日常支出26,581,531.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,222,411.97元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,359,119.64元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县腊山第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655,602.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.财教〔2024〕41号罗平县腊山第一中学义务教育薄弱环节与能力提升的经费项目经费85,500.00元，主要用于罗平县腊山第一中学视频监控云平台接入服务项目。

2.罗财预〔2024〕014号罗平县腊山第一中学单位自有资金项目经费570,102.55元，主要用于2024年教师节教师表彰支出22,517.00元，2023年秋季课后辅导费支出547,585.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县腊山第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出26,080,406.29元，占本年支出合计的95.75%。与上年相比增加437,066.33元，增长1.70%，完成年初预算的111.75%。造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加支付学生营养餐补助款、家庭经济困难学生补助，以及教职工人数增加及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,895,610.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%，完成年初预算的129.56%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。其中：2050203教育支出－普通教育－初中教育支出20,895,610.04元，主要用于在职人员基础绩效、基本工资、津贴补贴发放。造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,952,742.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%，完成年初预算的62.89%。主要用于在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位离退休缴费支出991,228.10元；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253,707.20元；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出651,047.27元；2080801社会保障和就业支出－抚恤支出-死亡抚恤支出56,760.00元；造成预决算差异的主要原因是年内在职教师养老保险单位部分汇缴不及时。

9.卫生健康（类）支出679,202.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的98.41%。主要用于在职人员各种医疗保障经费支出，其中：2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出663,987.28元；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15,215.40元。造成预决算差异的主要原因是年内在职教师医疗保险单位部分汇缴不及时。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,552,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的85.05%。主要用于教职员工住房公积金支出；其中2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,552,851.00元。造成预决算差异的主要原因是年内在职教师住房公积金单位部分汇缴不及时。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县腊山第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，年初无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县腊山第一中学资产总额30,942,065.20元，其中，流动资产1,843,121.06元，固定资产29,098,943.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1,604,333.28元，其中固定资产减少0.00元，其主要原因为在建工程转费用1,600,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，罗平县腊山第一中学单位政府采购支出总额629,227.01元，其中：政府采购货物支出629,227.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额629,227.01元，其中：授予小微企业合同金额629,227.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1及附表13-2。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032406036002701111