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罗平县马街镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县马街镇中心学校概况

一、主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委、县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县马街镇中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员347人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员347人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。年末学生5421人。年末遗属23人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位在罗平县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校聚焦落实立德树人根本任务，办好有温度的幸福教育，在育人之路上稳步前行。一年来，全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升，开创了学校高质量发展的新局面。

学校以立德树人为根本任务，重视德育工作，坚持不懈地开展常规教育，规范学生养成教育；强化学生监督职能，助力学生良好行为习惯养成；强化学校评价功能，提升学校自主管理能力。各校通过升旗仪式、班队会、课间操等，切实开展立志成才、诚实守信、民族精神、文明礼貌、心理健康、感恩教育等方面的系列教育活动；通过问卷调查、心理咨询、个别谈话，充分了解师生的思想动态和心理活动，帮助师生疏导心理，积极化解教师之间、师生之间、学生之间的矛盾，强化家长学校建设，形成学校、家庭、社会三结合的德育工作阵地。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县马街镇中心学校2024年度部门决算公开表）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县马街镇中心学校2024年度收入合计78,315,697.99元。其中：财政拨款收入73,432,102.74元，占总收入的93.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,883,595.25元，占总收入的6.24%。

与上年相比，收入合计增加6,307,821.44元，增长8.76%。其中：财政拨款收入增加4,915,326.19元，增长7.17%，主要原因是本年划拨以前年度营养餐补助资金5,122,411.00元，导致财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,392,495.25元，增长39.89%，主要原因是：本年划拨上年课后服务费1,662,006.75元，导致其他收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

罗平县马街镇中心学校2024年度支出合计77,621,060.89元。其中：基本支出75,195,811.39元，占总支出的96.88％；项目支出2,425,249.50元，占总支出的3.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,842,632.82元，增长8.14%。其中：基本支出增加3,928,583.32元，增长5.51%，主要原因是：本年支付以前年度营养餐物资款5,122,411.00元，导致基本支出较上年增加；项目支出增加1,914,049.50元，增长374.42%，主要原因是：本年根据罗财预〔2024〕014号支出单位自有资金291,849.50元，根据罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修改造长效机制第一批中央资金支出戈背完小、妈依小学门卫室工程款150,000.00元，根据罗财教〔2024〕29号马街镇松毛明德小学宿舍建设项目资金支出松毛明德小学学生宿舍工程款1,350,000.00元，根据罗财教〔2024〕58号曲靖市财政局教体局下达2024年农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设补助资金支出中心完小食堂改造款10,000.00元，根据罗财教〔2024〕41号义务教育薄弱环节与能力提升项目资金支出足球场等工程款588,400.00元，根据罗财综〔2024〕4号2024年彩票公益金项目资金支出中心完小少年宫办公费35,000.00元，故较上年大幅增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县马街镇中心学校机构正常运转的日常支出75,195,811.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68,589,931.02元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,605,880.37元，占基本支出的8.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县马街镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,425,249.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修改造长效机制第一批中央资金150,000.00元，主要用于支付戈背完小、妈依小学门卫室工程款。

2.罗财教〔2024〕29号马街镇松毛明德小学宿舍建设项目资金1,350,000.00元，主要用于支付松毛明德小学学生宿舍工程款。

3.罗财教〔2024〕41号义务教育薄弱环节与能力提升项目资金588,400.00元，主要用于支付扯土明德小学足球场、小歹克小学足球场、铁厂完小足球场、学校安防设施、门卫室等工程款。
4.罗财教〔2024〕58号曲靖市财政局教体局下达2024年农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设补助资金10,000.00元，主要用于支付中心完小标准化食堂改造工程款。

5.罗财综〔2024〕4号2024年彩票公益金项目资金35,000.00元，主要用于中心完小少年宫设施设备、物品采购。
6.罗财预〔2024〕014号单位自有资金291,849.50元，主要用于全镇各完小维修费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县马街镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出73,405,480.97元，占本年支出合计的94.57%。与上年相比增加4,905,784.42元，增长7.16%，完成年初预算的117.90%。主要原因是：本年支付以前年度营养餐物资款5,122,411.00元，支付以前年度工程款2,425,249.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出60,223,674.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%，完成年初预算的137.20%。主要用于工资发放、发放生活补助及支付营养餐物资款。其中：2050201教育支出－普通教育－学前教育支出1,524,596.69元，主要用于幼儿园外聘保育员工资支出及办公、维修、水电等费用支出；2050202教育支出－普通教育－学前教育支出62,819,657.86元主要用于教师发放工资支出，学生营养餐支出、工程款项支出、困难学生生活补助支出以及运转经费等支出；2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出60,000.00元，主要用于发放乡村从教20周年及以上优秀教师奖励金。造成预决算差异的主要原因是用于支付工程款项的项目支出年初没有预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,580,097.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，完成年初预算的62.25%。主要用于养老保险、职业年金缴费和退休人员工资发放。其中，2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出2,728,437.45元，主要用于发放退休人员工资；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,599,911.24元，主要用于缴存以前年度欠缴养老保险单位部分；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,035,554.36元，主要用于退休人员职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出216,194.00元，主要用于发放遗属补助人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是预算的养老保险单位部分财政没有安排缴存完。

9.卫生健康（类）支出1,649,915.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，完成年初预算的99.03%。主要用于医疗保险缴费；其中，2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1,588,678.45元，主要用于医疗保险单位缴纳部分，生育保险缴费；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出61,236.84元，主要用于工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年年末人数较年初因退休、调出原因减少9人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,951,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的87.35%。主要用于缴存住房公积金单位部分，其中，2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出3,951,794.00元，主要用于缴存住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2024年年末人数较年初因退休、调出原因减少9人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费，杜绝不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县马街镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县马街镇中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县马街镇中心学校资产总额75,999,425.24元，其中，流动资产10,853,759.07元，固定资产61,680,191.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,620,000.00元，无形资产1,845,474.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309,054.52元，其中固定资产增加433,775.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,228,661.00元，其中：政府采购货物支出5,228,661.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,164,411.00元，其中：授予小微企业合同金额5,164,411.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001701111