监督索引号53032406036001501000

罗平县九龙街道中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是在县委、县政府的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校、以德立校、育人为本，确保正确办学方向。二是根据市教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注和结合我街道实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全街道教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年以来，罗平县九龙街道中心学校财务工作在罗平县教育体育局和九龙街道办事处的领导下，团结一致、齐心协力，坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据罗平县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全街道教育事业持续健康发展。

1.认真开展党的群众路线教育实践活动。在县、街道督导组的亲切指导下，认真开展民主评议，切实开展批评和自我批评。使全体教职工在思想上进一步得到重视，在觉悟上进一步得到提高，在行动上进一步得到落实，增强了为民服务，为教育奉献的意识，进一步转变了教风、学风、校风，教育支部活动开展成效显著，多次受到县、街道督导组的好评。

2.扎实开展学校管理建设年活动。学年初，中心学校向各校印发了《学校管理建设年活动实施方案》，各校根据《方案》要求，结合本校实际制定本校实施方案，按照方案有序地开展了各项活动。规范收费管理；规范课程开设和教辅用书征订管理；加强安全防范管理。

3.加大项目建设力度，全力改善学校办学条件。（1）学校标准化建设进一步推进；（2）学校基础设施建设进一步完善。

4.切实加强教师队伍建设，教师的专业发展和业务水平不断提高。搭建平台，强化教师培训，我校教师除按要求完成继续教育公共课网上培训和继续教育教材自学培训外，同时组织教师参加国培计划短期培训和远程培训。

5.课程改革稳步推进。新的教学模式为教师提供交流学习的平台的同时，也有效地促进了教师的专业成长，浓化了教研氛围。

6.“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生的生活补助资金。一是免费教科书发放工作落实到位。营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养改善计划工作。中心学校严格按照“九大体系”“五环节”“两账目”规范营养餐各环节的管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：书记、校长室，副书记室，办公室，教导处，总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县九龙街道中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县九龙街道中心学校2024年末编制内实有人员348人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员348人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县九龙街道中心学校2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员201人（离休0人，退休201人）。年末学生3938人。年末遗属52人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表：罗平县九龙街道中心学校2024年部门决算公开表）

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入无，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款收入无，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入无，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入无，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县九龙街道中心学校2024年度收入合计84,194,627.23元。其中：财政拨款收入80,171,713.96元，占总收入的95.22%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,022,913.27元，占总收入的4.78%。

与上年相比，收入合计减少188,934.34元，下降0.22%，其中：财政拨款收入减少2,382,373.61元，下降2.89%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,193,439.27元，增长119.89%。收入合计减少的主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少，课后服务费用减少；财政拨款收入减少的主要原因是没有及时拨付营养改善计划资金、义务教育保障经费、家庭困难学生补助；其他收入增加的主要原因是罗平县教育体育局拨入2023年秋季学期和2024年春季学期课后服务费，2021-2022学年和2022-2023学年小学教育教学质量奖；社会爱心人士和爱心企业拨入“六、一”儿童节活动经费和校舍维修维护款。

二、支出决算情况说明

罗平县九龙街道中心学校2024年度支出合计84,348,511.87元。其中：基本支出80,213,281.15元，占总支出的95.10％；项目支出4,135,230.72元，占总支出的4.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,347.33元，下降0.01%。其中：基本支出减少1,216,900.57元，下降1.49%；项目支出增加1,206,553.24元，增长41.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少等；项目支出增加主要原因是本年度单位实有资金增加，项目支出增加。项目支出是罗财预〔2024〕014号单位自有资金2,091,450.72元，其中2023年秋季学期课后服务费1,396,722.24元，视频监控云平台接入服务采购款309,000元，维修维护费385,728.48元；罗财预〔2024〕059号2024年春季学期课后服务专项经费1,394,280.00元；罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修长效机制第一批中央资金649,500.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县九龙街道中心学校机构正常运转的日常支出80,213,281.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出78,501,903.43元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,711,377.72元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县九龙街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为4,135,230.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.罗财预〔2024〕014号单位自有资金2,091,450.72元，其中2023年秋季学期课后服务费1,396,722.24元，主要用于教师开展课后服务的补助经费和保障课后服务正常开展的办公费、复印费、功能室维修维护费；视频监控云平台接入服务采购款309,000元，主要用于辖区内22所小学的学校5G网络监控接入的服务采购款；维修维护费385,728.48元，主要用于学校附属工程的维修维护费。

2.罗财预〔2024〕059号2024年春季学期课后服务专项经费1,394,280.00元，主要用于教师开展课后服务的补助经费和保障课后服务正常开展的办公费、复印费、功能室维修维护费。

3.罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修长效机制第一批中央资金649,500.00元。主要用于学校教学房屋、宿舍、厕所的维修加固，学校跑道、足球场维修改造建设款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县九龙街道中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出80,295,002.08元，占本年支出合计的95.19%。与上年相比减少2,064,979.64元，下降2.51%，完成年初预算的111.20%。主要原因是本年与上年相比教师、学生人数减少，人员经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出63,773,467.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%，完成年初预算的128.81%，主要用于在职人员的工资发放、学校公用经费、学生营养改善计划经费、困难学生生活补助资金、校舍建设项目支出。2050201学前教育支出公用经费518,745元；2050202小学教育支出63,254,722.79元，其中：人员经费61,757,740.07元，公用经费1,366,227.72元，项目支出649,500元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算了人员经费，没有预算公用经费、项目支出经费和上年结转经费，年内追加了公用经费和项目支出经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,232,807.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%，完成年初预算的65.62%。主要用于离退休人员基本养老保险、职业年金、死亡抚恤支出，2080502事业单位离退休4,801,678.1元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,537,589.60元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,092,795.57元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤800,744.2元，主要用于死亡职工遗属补助和死亡教师一次性抚恤金补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少31人，罗人社事〔2024〕61号文件23人调出，根据国发〔1978〕104号、组通字〔2015〕14号文件规定核定在职转退休减少8人。年内财政没有安排汇缴职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出1,770,082.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，完成年初预算的91.75%。主要用于在职人员和退休人员医疗保障支出，其中：2101102事业单位医疗1,726,973.33元，主要用于在职人员和退休人员医疗保障支出；2101199其他行政事业单位医疗支出43,109.49元，主要用于在职人员生育保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少31人，罗人社事〔2024〕61号文件23人调出，根据国发〔1978〕104号、组通字〔2015〕14号文件规定核定在职转退休减少8人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,518,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的87.35%。主要用于在职人员住房保障支出，其中：2210201住房公积金4,518,644.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少31人，罗人社事〔2024〕61号文件23人调出，根据国发〔1978〕104号、组通字〔2015〕14号文件规定核定在职转退休减少8人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

罗平县九龙街道中心学校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县九龙街道中心学校2024年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，主要原因是罗平县九龙街道中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县九龙街道中心学校资产总额86,066,332.29元，其中：流动资产2,886,609.38元，固定资产82,698,316.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产481,406.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少543,491.17元，其中：固定资产减少109,897.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,639,668.98元，其中：政府采购货物支出2,639,668.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,639,668.98元，其中：授予小微企业合同金额2,259,946.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县九龙街道中心学校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育保障公用经费：主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。

营养改善计划补助经费：是用于改善义务教育学校在校学生午餐补助经费。

监督索引号53032406036001501111