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罗平县板桥第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校设置办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

办公室主要负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作；

教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教务常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、试验等设施、设备的建设和管理工作；

政教处负责学生的思想教育、行为管理和服务的重要部门，主要工作为：德育工作规划与实施、学生日常管理、家校沟通与合作、学生心理健康服务等；

教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课，负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作；

总务处负责学校的物业和财务管理工作，负责教育教学设施的建设、维修和管理，负责校园的净化、绿化和美化，为师生提供健全的服务；

工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县板桥第二中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生902人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.创文工作扎实推进

认真落实《罗平县教育体育系统创建全国文明城市2024年度工作实施方案》《罗平县教育体育系统未成年人思想道德建设工作实施方案》《板桥镇创建文明乡镇工作实施方案》等。召开大小会议10余次，对各项创文任务逐一细化分解，并按时按质上报各种创文材料。认真贯彻执行党和国家的民族政策法规，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，全面开展民族团结进步示范学校创建工作。

2.党建工作深入开展

一是主题教育学习走深走实。明确目标任务、责任主体、重点内容、时间安排和工作要求，统筹谋划到位、组织实施到位、全员参与到位。切实做到主题教育进教材，强国声音进校园，红色思想进头脑。二是建强基层党组织体系。积极开展“文明城市”创建志愿服务和“我为群众办实事”及“党员干部下基层”等活动。

3.队伍建设不断加强

一是师德师风建设成效明显。强化组织保障，健全工作机制。开展主题活动，筑牢理想信念。强化正面引领，增强教师荣誉感、使命感。二是队伍建设进一步加强。加强学校领导班子建设，全面开展教师培训，加强在职教师学历提高。认真抓好校本培训、履职晋级培训、普通话培训和各种外出学习培训工作，促进教师专业发展，增强教师专业素养。

4.常规管理日益强化

一是安全工作精细化。认真落实各种应急预案，严格按照“四定”职责抓实抓细各项校园安全工作。二是教学常规管理规范化。本着“以教育教学质量为核心”的原则，规范开展教育教学教研常规工作。三是作风建设常态化。开展师德师风学习整顿活动，并针对师德缺失、以教谋私、酒驾醉驾、涉黄参赌等情况开展了警示教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县板桥第二中学2024年部门决算公开表）

1.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥第二中学2024年度收入合计15,493,029.10元。其中：财政拨款收入14,853,160.46元，占总收入的95.87%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入639,868.64元，占总收入的4.13%。

与上年相比，收入合计增加874,140.39元，增长5.98%。其中：财政拨款收入增加495,769.07元，增长3.45%，主要原因是教师职称晋升，导致财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加378,371.32元，增长144.69%，主要原因是课后服务费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥第二中学2024年度支出合计15,468,989.95元。其中：基本支出15,258,989.95元，占总支出的98.64％；项目支出210,000.00元，占总支出的1.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加810,173.34元，增长5.53%。其中：基本支出增加680,173.34元，增长4.67%，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调高，导致基本支出增加；项目支出增加130,000.00元，增长162.50%，主要原因是财政资金拨付及时，导致项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥第二中学机构正常运转的支出15,258,989.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,715,352.82元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543,637.13元，占基本支出的3.56％，人均为7,447.08元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村义务教育学生营养餐改善计划标准化建设项目经费10,000.00元，主要用于学生食堂维修改造。

2.板桥第二中学围墙建设项目资金项目经费200,000.00元，主要用于围墙维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,856,308.69元，占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加498,917.30元，增长3.47%，完成年初预算的107.59%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调高；财政资金拨付及时。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此预算。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）支出12,322,162.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%，完成年初预算的124.20%，主要用于发放教师工资，汇缴教师养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等；造成预决算差异的主要原因是近年来财政资金紧张，年初预算主要为人员经费。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,242,152.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的51.33%，主要用于退休教师工资发放、死亡抚恤金发放等，造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费支出保障有所欠缺。

9.卫生健康（类）支出385,767.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的96.19%，主要用于汇缴教师医疗保险、工伤保险、生育保险等。造成预决算差异的主要原因是12月份的教师医疗保险要到次年1月份才能缴纳。

10.节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出906,225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，完成年初预算的85.00%，主要用于汇缴教师住房公积金，造成预决算差异的主要原因是12月份的教师住房公积金要到次年1月份才能缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此预算。

23.其他（类）无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县板桥第二中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县板桥第二中学资产总额27,345,406.19元，其中，流动资产741,137.31元，固定资产26,604,266.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产685,967.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,971,734.01元，其中固定资产增加12,876,825.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额348,542.54元，其中：政府采购货物支出348,542.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额318,662.54元，其中：授予小微企业合同金额318,662.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县板桥第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育保障公用经费：主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

营养改善计划补助经费：是用于改善义务教育学校在校学生午餐补助经费。

监督索引号53032406036003301111