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罗平县板桥镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学教育、学前教育活动，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教体局的领导下竭力支持国家教育方针政策，并做好贯彻落实。其次是根据县教体局的工作部署，结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校小学教育、学前教育教学水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件，全面促进教育均衡发展。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

罗平县板桥镇中心学校共设置四个内设机构，包括校长室、办公室、总务处、教务处。

罗平县板桥镇中心学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县板桥镇中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县板桥镇中心学校2024年末编制内实有人员242人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员242人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县板桥镇中心学校2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员142人（离休0人，退休142人）。年末学生3753人。年末遗属29人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.创文创团工作扎实推进

认真落实《罗平县教育体育系统创建全国文明城市2024年度工作实施方案》《罗平县教育体育系统未成年人思想道德建设工作实施方案》《板桥镇创建文明乡镇工作实施方案》等。召开大小会议10余次，对各项创文任务逐一细化分解，并按时按质上报各种创文材料。认真贯彻执行党和国家的民族政策法规，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，全面开展民族团结进步示范学校创建工作。

2.党建工作深入开展

一是主题教育学习走深走实。明确目标任务、责任主体、重点内容、时间安排和工作要求，统筹谋划到位、组织实施到位、全员参与到位。切实做到主题教育进教材，强国声音进校园，红色思想进头脑。二是建强基层党组织体系。积极开展“文明城市”创建志愿服务和“我为群众办实事”及“党员干部下基层”等活动。

3.队伍建设不断加强

一是师德师风建设成效明显。强化组织保障，健全工作机制。开展主题活动，筑牢理想信念。强化正面引领，增强教师荣誉感、使命感。二是队伍建设进一步加强。加强学校领导班子建设，全面开展教师培训，加强在职教师学历提高。认真抓好校本培训、履职晋级培训、普通话培训和各种外出学习培训工作，促进教师专业发展，增强教师专业素养。三是扎实推进“三名”工程。现有获省级“从教20年乡村优秀教师”3人，市级名校长2人，县级名校长6人，县级名教师7人，县级名班主任9人。这些优秀教师在板桥教育改革中，充分发挥了榜样的示范带头作用。四是绩效分配、履职考核，职称评聘规范实施。教师的绩效考核、履职考核从工作量、师德师风、教育教学过程、教育教学业绩、专业发展等方面进行综合考核。认真做好教师职务评聘工作，充分调动教师教书育人、管理育人、服务育人的积极性，增强责任意识，促进学校管理水平和办学质量的进一步提高。2024年申报高级教师职称25人，正高级教师1人，高级教师职称占比达90.5%，正高级教师实现了零的突破。

4.教育质量稳步提高

一是德育工作常抓不懈。各小学、幼儿园利用“六一”开展了丰富多彩的活动，并对获得“三好学生”“优秀学生干部”等荣誉称号的学生进行了表彰。今年多次在不同学校召开德育工作现场会，对全镇学校的德育工作开展起到了示范引领作用。二是教学成绩平稳提质。考试成绩保持领先地位，在全县乡镇街道学校排名第3名。获综合考核三等奖。

5.常规管理日益强化

一是安全工作精细化。认真落实各种应急预案，严格按照“四定”职责抓实抓细各项校园安全工作。二是教学常规管理规范化。本着“以教育教学质量为核心”的原则，规范开展教育教学教研常规工作。三是校外培训严格化。对无证办学机构进行严格清理取缔，拆除广告招牌，封停培训场所。四是作风建设常态化。在全镇学校开展师德师风学习整顿活动，并针对师德缺失、以教谋私、酒驾醉驾、涉黄参赌等情况开展了警示教育。五是信访维稳细致化。积极稳妥做好民办代课教师等群体稳控工作，年度内未出现越级上访和缠访闹访现象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县板桥镇中心学校2024年部门决算公开表）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥镇中心学校2024年度收入合计58,290,875.24元。其中：财政拨款收入55,459,197.39元，占总收入的95.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,831,677.85元，占总收入的4.86%。

与上年相比，收入合计减少127,851.76元，下降0.22%。其中：财政拨款收入减少1,856,654.11元，下降3.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,728,802.35元，增长156.75%。主要原因是本年度财政资金紧张，首保工资，财政拨款收入比上年减少，除了工资福利支出比上年增加，在对个人和家庭的补助、商品服务支出方面都比上年减少，保障不到位；而其他收入与去年相比增长较大，主要为课后服务费，去年收到的课后服务费只有978,000.00元，而今年为2,556,400.00元，造成其他收入比上年增加较大。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥镇中心学校2024年度支出合计58,291,845.14元。其中：基本支出56,780,523.35元，占总支出的97.41％；项目支出1,511,321.79元，占总支出的2.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少100,811.19元，下降0.17%。其中：基本支出减少595,070.98元，下降1.04%；项目支出增加494,259.79元，增长48.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧张，财政拨款收入比去年减少，财政拨款支出多为基本支出，而项目支出增加，原因是项目支出主要为课后服务费支出及教体局划拨的教学质量奖等费用，造成项目支出比上年增加较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥镇中心学校机构正常运转的日常支出56,780,523.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,550,703.10元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,229,820.25元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,511,321.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗平县板桥镇中心完小操场改造项目经费115,000.00元，主要用于板桥镇中心完小运动场建设支出；

2.罗平县板桥镇中心学校义务教育薄弱环节与能力提升资金18,000.00元，主要用于各完小门卫室建设。

3.农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设补助资金10,000.00元，主要用于品德完小食堂标准化建设支出。

4.罗财预〔2024〕014号单位自有资金143,221.79元，主要用于确保板桥各完小六一活动等正常开展。

5.罗平县板桥镇中心学校2024年春季学期课后服务项目经费1,210,100.00元，主要用于板桥镇各完小开展课后服务活动的教师课时补助及相关耗材费用支出。

6.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费15,000.00元，主要用于板桥镇中心完小乡村学校少年宫开展相关教育活动的办公耗材及零星维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出55,449,957.77元，占本年支出合计的95.12%。与上年相比减少1,819,792.85元，下降3.18%，完成年初预算的112.55%。造成上下年差异的主要原因是财政资金紧张，主要保障教师工资及学生资助等人员经费，一般公共预算财政拨款比上年减少，所以一般公共预算财政拨款支出也就减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出41,570,086.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%，完成年初预算的125.43%。主要用于教师的基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出，以及办公、印刷等商品服务支出，其中：2050201学前教育支出2,392,834.58元，主要为学前保育费及学前贫困幼儿园资助资金支出，2050202小学教育支出39,057,251.49元，主要为教师工资、义务教育保障经费、营养改善计划资金等经费支出， 2050299其他普通教育支出120,000.00元，主要为省级优秀从教20年教师奖励支出；造成预决算差异的主要原因是近年来财政资金紧张，年初预算主要为人员经费。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,645,028.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%，完成年初预算的85.45%。主要用于离休教师工资支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，以及死亡抚恤支出。其中：2080502事业单位离退休支出3,973,857.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,704,452.27元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出290,007.6元；2080801死亡抚恤支出676,711.8元；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费支出保障有所欠缺。

9.卫生健康（类）支出1,185,789.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的89.57%。主要用于教师医疗保险缴费支出。其中：2101102事业单位医疗支出1,156,523.89元，2101199其他行政事业单位医疗支出29,265.94元；造成预决算差异的主要原因是12月份的教师医疗保险要到次年1月份才能缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出3,049,053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的86.82%。主要用于教师住房公积金缴纳支出。其中：2210201住房公积金支出3,049,053.00元；造成预决算差异的主要原因是12月份的教师住房公积金要到次年1月份才能缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数相符。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是曲靖市罗平县板桥镇中心学校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县板桥镇中心学校资产总额56,396,647.03元，其中，流动资产2,978,132.24元，固定资产53,418,454.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,368,090.66元，其中固定资产增加15,205,000.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,353,070.96元，其中：政府采购货物支出2,353,070.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,332,470.96元，其中：授予小微企业合同金额2,332,470.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育保障公用经费：主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

营养改善计划补助经费：是用于改善义务教育学校在校学生午餐补助经费。

监督索引号53032406036001601111