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罗平县九龙第一中学2024年度部门决算
目录
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
罗平县九龙第一中学隶属于罗平县教育体育局，是一所初中义务教育阶段的公立学校，学校全面贯彻党和国家的教育方针政策，承担着辖区内初中阶段学生的义务教育工作。负责和指导学生的思想政治教育、品德教育、体育卫生教育、艺术教育、劳动技术教育工作，促进学生的德、智、体、美、劳全面发展；负责做好学校社会治安综合治理及安全保卫工作，保障学校师生安全，维护稳定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
罗平县九龙第一中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生454人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象建设，做到服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2.加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟、职业道德素质、业务素质，与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3.完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2024年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定九龙街道中心学校财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
4.做好支付方式变革
为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件附表1-附表11）
1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县九龙第一中学2024年度收入合计9,220,672.63元。其中：财政拨款收入8,951,938.63元，占总收入的97.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入268,734.00元，占总收入的2.91%。
与上年相比，收入合计减少226,280.19元，下降2.40%。其中：财政拨款收入减少352,408.19元，下降3.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加126,128.00元，增长88.45%。主要原因是本年把所有课后服务收入都纳入财政补助收入。
二、支出决算情况说明
罗平县九龙第一中学2024年度支出合计9,221,902.63元。其中：基本支出8,881,638.63元，占总支出的96.31％；项目支出340,264.00元，占总支出的3.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少221,653.44元，下降2.35%。其中：基本支出减少470,739.44元，下降5.03%，其原因是本年度财政安排的义务教育保障经费减少；项目支出增加249,086.00元，增长273.19%，其原因是本年度把课后服务费全部列为项目支出导致项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县九龙第一中学机构正常运转的日常支出8,881,638.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,688,264.54元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,374.09元，占基本支出的2.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县九龙第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343,622.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.罗财预﹝2024﹞061号2024年春季学期课后服务资金支出128,500.00元，主要用于课后服务教师服务费及课后服务设备购置。
2.罗财教﹝2024﹞13号校舍维修改造长效机制资金支出70,300.00元，主要用于学生宿舍、食堂及教学楼维修（护）。
3.罗财预﹝20240﹞014号单位自有资金支付144,822.00元，主要用于学校日常工作开展费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县九龙第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,951,938.63元，占本年支出合计的97.07%。与上年相比减少353,619.44元，下降3.80%，完成年初预算的107.29%。主要原因是本年度财政安排的义务教育保障经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出7,581,156.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%，完成年初预算的125.89%，主要用于在职人员的工资发放、学校公用经费、学生营养改善计划经费、困难学生生活补助的发放，其中：2050203初中教育支出7,581,156.39元，其中：人员经费支出7,317,482.3元，公用经费支出193,374.09元，项目支出70,300.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出587,811.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的40.86%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502事业单位离退休92,481.6元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出430,851.36元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出59,934.66元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；20808抚恤支出4,544.00元，其中：人员经费支出4,544.00元；2080801死亡抚恤4,544.00元，主要用于死亡职工遗属补助。
9.卫生健康（类）支出226,737.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的94.74%，主要用于在职人员和退休人员医疗保障，其中：2101102事业单位医疗支出221,376.82元，主要用于在职人员和退休人员的医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出53,608.00元，主要用于在职人员的生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出556,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的86.47%，主要用于在职人员的住房保障，其中：2210201住房公积金556,233.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数相符。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）0次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本单位无其他重要事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县九龙第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是罗平县九龙第一中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县九龙第一中学资产总额23,023,686.02元，其中，流动资产457,300.57元，固定资产22,566,384.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值1元），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少464,313.90元，其中固定资产减少688,162.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额232,852.58元，其中：政府采购货物支出232,852.58元；政府采购工程支出0.00亿元；政府采购服务支出0.00亿元。授予中小企业合同金额232,852.58元，其中：授予小微企业合同金额232,852.58元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13-1、附表13-2、附表13-3。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照中共中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出经费。
人员经费：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。
监督索引号53032406036002901111