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罗平县板桥第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

罗平县板桥第一中学设置办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、工会、团委会等管理机构，负责执行校长、书记会议决定和实施学校事务的日常管理。

办公室主要负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收、制、发文件等工作；

教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教务常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设和管理工作；

政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面为辅助罗平县第一中学并下达管理任务和收集管理信息；

教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课，负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作；

总务处负责学校的物业和财务管理工作，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理，负责校园的净化、绿化和美化，为师生提供健全的服务；

工会、团委等群团组织在学校党支部领导下工作，其工作范围按学校规定，必须围绕学校中心工作开展各自活动。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年以来，我单位财务工作在罗平县教育体育局的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据罗平县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全乡教育事业持续健康发展。

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2024年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县板桥第一中学财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

4.做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县板桥第一中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生808人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，罗平县板桥第一中学财务工作在县教育体育局及板桥镇党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“党的群众路线教育实践活动”，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，结合县创文精神，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度。

1.改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟、职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2024年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定《罗平县板桥第一中学学校财务管理制度》等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥第一中学2024年度收入合计15,485,318.89元。其中：财政拨款收入14,999,636.49元，占总收入的96.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入485,682.40元，占总收入的3.14%。

与上年相比，收入合计增加657,807.69元，增长4.44%。其中：财政拨款收入增加410,720.35元，增长2.82%；主要原因是2024年度教育支出12,704,836.35元，社会保障和就业支出1,500,769.49元，卫生健康支出376,355.58元，住房保障支出904,591.00元，2023年度教育支出12,253,102.73元，社会保障和就业支出1,130,279.52元，卫生健康支出426,956.82元，住房保障支出1,020,687.00元，致使财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加247,087.34元，增长103.56%。主要原因是2024年度其他收入包含2023年秋季课后服务费276,500.00元，2024年春课后服务费169,200.00元和教体局拨入教育教学质量奖40,000.00元（曲靖慈善总会拨入教体局的非财政性资金），2023年度收取学生课后服务费220,200.00元，罗平县地方税务局返还手续费18,400.00元，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥第一中学2024年度支出合计15,486,552.42元。其中：基本支出15,395,552.42元，占总支出的99.41％；项目支出91,000.00元，占总支出的0.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加655,526.35元，增长4.42%。其中：基本支出增加607,526.35元，增长4.11%，主要原因是人员经费支出增加607,526.35元，致使基本支出增加；项目支出增加48,000.00元，增长111.63%，主要原因是今年项目支出有安防设施51,000.00元，足球场建设40,000.00元。去年只有43,000.00元的厕所改造，致使项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥第一中学机构正常运转的日常支出15,395,552.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,837,036.19元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,516.23元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.罗平县板桥第一中学安防设施项目经费51,000.00元，主要用于罗平县板桥第一中学学校安防设施建设。

2.罗平县板桥第一中学足球场建设项目经费40,000.00元，主要用于罗平县板桥第一中学足球场设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15,000,870.02元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比增加410,323.95元，增长2.81%，主要原因是2024年度教育支出1,270,436.35元，社会保障和就业支出1,500,769.49元，卫生健康支出376,355.58元，住房保障支出904,591.00元，致使预算财政拨款支出增加，完成年初预算的108.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,219,153.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%，完成年初预算的126.17%。主要用于发职工工资，汇缴职工养老保险、职业年金、公积金等；其中：教育支出－普通教育－初中教育11,855,800.12元，主要用于职工工资福利支出；教育支出－普通教育－初中教育－公用经费272,353.83元，主要用于罗平县板桥第一中学学校办公支出；教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设91,000.00元，主要用于罗平县板桥第一中学学校安防设施和足球场建设支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,500,769.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，完成年初预算的55.88%。主要用于退休教师工资发放、死亡抚恤金发放等；其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休490,283.9元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出680,511.04元，主要用于单位职工养老保险缴费；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出251,524.55元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤78,450.00元，主要用于发放遗属补助。

9.卫生健康（类）支出376,355.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的94.60%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费；其中，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗367,613.97元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险等缴费；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,741.61元，主要用于单位职工的工伤保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出904,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的86.23%，主要用于单位职工住房公积金缴费；其中住房保障支出－住房改革支出－住房公积金904,591.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车的购置费支出决算比上年增加0.00元；公务用车的运行维护费支出决算比上年增加0.00元；公务接待费支出决算比上年增加0.00元，具体是国内接待费支出决算比上年增加0.00元（其中：外事接待费支出决算增加0.00元）；国（境）外接待费支出决算增加0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.无安排因公出国（境）的团组，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位无其他重要事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，罗平县板桥第一中学属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县板桥第一中学资产总额16,803,873.61元，其中，流动资产1,141,360.57元，固定资产15,662,507.04（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,305,615.21元，其中固定资产增加12,814,204.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额109,998.13元，其中：政府采购货物支出109,998.13元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额109,998.13元，其中：授予小微企业合同金额109,998.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至附表13-2。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036003201111