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罗平县钟山第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化发展。一是在乡党委和县教体局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际条件，围绕教育教学这个中心，充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：学校办公室、教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生717人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利及职称评定。

7.组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县钟山第一中学2024年度部门决算公开表）

１.罗平县钟山第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

2.罗平县钟山第一中学无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

3.罗平县钟山第一中学无“三公”经费和“机关运行经费”收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

4.罗平县钟山第一中学无“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县钟山第一中学2024年度收入合计16,368,496.16元。其中：财政拨款收入15,809,196.32元，占总收入的96.58%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入559,299.84元，占总收入的3.42%。

与上年相比，收入合计增加885,924.24元，增长5.72%。其中：财政拨款收入增加569,534.53元，增长3.74%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加316,389.71元，增长130.25%。主要原因是：今年财政拨付以前年度欠养老保险费用；因为上年度刚开始课后服务活动，课后服务费收入只有一个学期的资金，今年课后服务费包含两个学期的收入资金，所以今年的其他收入有所增长。

二、支出决算情况说明

罗平县钟山第一中学2024年度支出合计16,370,434.90元。其中：基本支出15,759,196.32元，占总支出的96.27％；项目支出611,238.58元，占总支出的3.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加888,621.28元，增长5.74%。其中：基本支出增加354,382.70元，增长2.30%；项目支出增加534,238.58元，增长693.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：今年财政拨付以前年度欠养老保险费用，所以基本支出有所增加；因为上年度刚开始课后服务活动，课后服务费支出只有一个学期的资金支出，今年课后服务费包含两个学期的支出资金，课后服务费支出在决算时列项目支出，所以项目支出增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县钟山第一中学机构正常运转的日常支出为15,759,196.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,535,923.06元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,273.26元，占基本支出的1.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县钟山第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为617,529.76元。其中：

1.罗财教〔2024〕41号义务教育薄弱环节与能力提升资金支出50,000.00元，主要用于对校内公厕进行维修维护；

2.罗财预〔2024〕015号明厨亮灶学校食堂维修改造支出6,744.00元，主要用于对学校食堂设备器材进行维修及更换；

3.罗财预〔2024〕059号2024年春季学期课后服务复印纸采购资金支出29,546.00元，主要用于采购8K复印纸；

4.罗财预〔2024〕014号单位自有资金支出289,244.76元，主要用于支付2023年秋季学期课后服务教师劳务费、课后服务耗材及用具购买；

5.罗财预〔2024〕059号2024年春季学期课后服务办公耗材费用资金支出5,323.00元，主要用于购买课后服务活动所需的办公耗材；

6. 罗财预〔2024〕057号2024年春季学期课后服务费智慧黑板采购费用资金支出54,072.00元，用于支付智慧黑板欠款；

7. 罗财预〔2024〕059号2024年春季学期课后服务教师劳务费资金支出182,600.00元，用于发放教师课后服务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县钟山第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15,815,940.32元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加576,278.53元，增长3.78%，完成年初预算的110.04%。主要原因是：今年财政拨付以前年度欠养老保险费用，所以基本支出有所增加；因为上年度刚开始课后服务活动，课后服务费支出只有一个学期的资金支出，今年课后服务费包含两个学期的支出资金，课后服务费支出在决算时列项目支出，所以项目支出增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,750,869.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%，完成年初预算的124.03%。主要用于工资福利支出、离岗退养人员工资支出、优秀教师奖励金、项目支出，其中：2050203初中教育12,750,869.30元。造成预决算差异的主要原因是年初调整工资标准，财政拨款支付以前年度的养老保险费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,671,624.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%，完成年初预算的64.45%。主要用于支付退休人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助、医疗保险缴费、住房公积金等，其中：2080502事业单位离退休346,243.19元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出727,148.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出433,972.69元，2080801死亡抚恤164,260.00元。造成预决算差异的主要原因是国库资金紧张，缩减经费，不能及时拨付养老保险。

9.卫生健康（类）支出468,942.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，完成年初预算的114.43%。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险缴费，其中：2101102事业单位医疗支出455,950.81元，其他行政事业单位医疗支出12,991.53元。今年初调整工资标准，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出924,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的84.86%。主要用于住房公积金缴费，其中：2210201住房公积金924,504.00元；造成预决算差异的主要原因是根据国发〔1978〕104号退休1人、根据罗人社事〔2024〕61号文件调出3人、在职死亡1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县钟山第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县钟山第一中学资产总额20,633,636.87元，其中，流动资产1,357,697.64元，固定资产19,114,809.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产161,130.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少84,257.98元，其中固定资产减少342,637.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额292,287.15元，其中：政府采购货物支出292,287.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额262,741.15元，其中：授予小微企业合同金额262,741.15元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至13-7。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。仅包括事业单位从财政部门领取的无需单独报账的预算内资金。

营养改善计划：是指通过提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生的营养状况，提高他们的健康水平。

监督索引号53032406036004301111