罗平县阿岗第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》贯彻党的教育方针。坚持社会主义办学方向，对义务教育阶段七至九年级学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。配合各级人民政府、罗平县教育体育局做好控辍保学、保障学龄儿童接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并组织实施和落实工作。依据教育部有关教学计划、课程设置、教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲、作息时间等方面的规定决定我校的教学计划组织教育教学活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

罗平县阿岗第二中学共设置0个内设机构。

罗平县阿岗第二中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县阿岗第二中学作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县阿岗第二中学2024年末编制内实有人员145人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员145人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生2532人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

罗平县阿岗第二中学在罗平县教育体育局、阿岗镇党委镇政府的正确领导、关心和支持下，全校教职工坚持与时俱进，坚持以人为本，坚持从实际出发，努力健全学校各种规章制度，促进教师的专业化成长，全面实施素质教育，提高办学质量，办人民满意的教育。

1.师生德育稳步推进、营造校园文化

教师思想政治工作坚持以落实上级有关精神为主。本学年来，我们积极落实上级有关精神，并在上课、值日、精准扶贫、教育扶贫、控辍保学等工作中践行师德修养。

2.狠抓校风。校风—学校的总方向，学校如行船，风正则船正，风不正则船不正。我们狠抓校风，建立健全监督管理机制，按原则办事，无特殊之人。

3.根据学校的实际，呼吁教师创新思想，更新观念。教师充实知识的需求将比以往任何时候变得更为强烈。抛弃旧思想，树立新观念，教学要面向全体学生，学生才是学习的主人。

4.抓牢教学环节，落实教学常规。备课、上课、检测、分析四环节都一一落到实处。集体备课能使教学做到优势互补、通力合作、资源共享，为上好课提供根本性的保障。

5.学校安全工作是一切工作的重中之重，为确保师生平安，安全工作来不得半点马虎。一年来学校不断调整工作思路，创新安全工作方法，在人力和物力上不断加大投入，确保校园和谐平安，特别是秋季学期以来安全工作得到进一步落实，安全工作环境得到进一步改善。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗第二中学2024年度收入合计28,266,325.10元。其中：财政拨款收入26,649,724.61元，占总收入的94.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；其他收入1,616,600.49元，占总收入的5.72%。

与上年相比，收入合计增加15,140.72元，增长0.05%。其中：财政拨款收入减少1,278,363.35元，下降4.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；其他收入增加1,293,504.07元，增长400.35%。主要原因是：2023年学生课后服务费没有列入预算收入，2024年把学生交的课后服务费列入预算收入。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗第二中学2024年度支出合计28,281,167.46元。其中：基本支出26,730,122.65元，占总支出的94.52％；项目支出1,551,044.81元，占总支出的5.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少500,289.84元，下降1.74%。其中：基本支出增加973,665.35元，增长3.78%；项目支出减少1,473,955.19元，下降48.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是教职工基本工资调薪增加；项目支出减少是上级拨付工程款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗第二中学机构正常运转的日常支出26,730,122.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,760,208.33元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费969,914.32元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,551,044.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.商品和服务项目经费187,744.81元，主要用于办公费支出143,696.05元，学校电费支出43,048.76元。

2.罗财教〔2024〕13号2024年中小学校舍维修改造长效机制第一批中央资金项目经费982,000.00元，主要用于支付罗平县阿岗第二中学教学楼工程款。

3.罗财教〔2024〕58号2024年农村义务教育学生营养餐改善计划学校标准化建设补助项目经费10,000.00元，主要用于支付罗平县阿岗第二中学标准化食堂改造工程款。

4.罗财教〔2024〕41号2024年义务教育薄弱环节与能力提升资金项目经费371,300.00元，主要用于支付罗平县阿岗第二中学值班室工程款40,300.00元，大门、围墙工程款13,000.00元，体育用品100,000.00元，教学楼工程款218,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出26,651,902.65元，占本年支出合计的94.24%。与上年相比减少1,291,141.74元，下降4.62%，完成年初预算的114.20%。主要原因是：基本支出增加是教职工基本工资调薪增加；项目支出减少是上级拨付工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23,537,154.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%，完成年初预算的137.40%。主要用于教职工薪酬及津贴、补贴支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本工资调薪，导致教育支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出883,235.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的23.36%。主要用于职工养老保险及职业年金支付，造成预决算差异的主要原因是财政不能按时拨付养老保险单位部分及职业年金单位部分。

9.卫生健康（类）支出649,321.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，完成年初预算的100.23%。主要用于职工医疗保险支付；造成预决算差异的主要原因是职工基本工资调薪，导致卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,582,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的89.01%。主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金未完全支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），比上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元比上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是年初无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县阿岗第二中学资产总额29,841,696.66元，其中，流动资产2,007,327.51元，固定资产27,581,387.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产252,981.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,545,638.59元，其中固定资产增加17,303,559.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,010,042.94元，其中：政府采购货物支出2,010,042.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,874,470.94元，其中：授予小微企业合同金额1,874,470.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县阿岗第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。