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罗平县教师发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县教师发展中心概况

一、主要职责

负责组织开展各学科教学研究活动、推动全县教育信息化建设、针对不同教龄不同学科的教师开展分层分类培训、健全教学质量监测体系，制定科学的教学质量监测方案、结合本县教育实际，开展教育政策研究，为教育行政部门制定教育政策、规划提供参考建议，推动本县教育事业的科学发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

罗平县教师发展中心共设置4个内设机构，包括：1个综合室，1个信息与质量监测室，1个教研室，1个师训室。

罗平县教师发展中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县教师发展中心作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化信息化应用，开展好各级各类教学质量监测，完善教学质量评估指标，对教学质量进行实时监控和反馈，及时调整教学策略；二是对省、市、县课题进行申报、评审等，对全县中小学全覆盖听课评课活动，组织参加省、市、县级高考、中考研讨会，组织义务段、高中段教学技能竞赛；三是制定中长期和短期教师培训发展规划，落实“国培计划”，组织网络研修、寒假教师研修、心理健康教育教师培训、暑期教师研修、沪滇协作、万名校长、信息技术应用指导能力提升等线上线下培训，对全县中小学幼儿园教师每年的学分认定等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县教师发展中心2024年度决算公开表）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县教师发展中心2024年度收入合计3,389,359.30元。其中：财政拨款收入3,298,919.14元，占总收入的97.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入90,440.16元，占总收入的2.67%。

与上年相比，收入合计减少221,129.07元，下降6.12%。其中：财政拨款收入减少387,860.77元，下降10.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少608,989.84元，下降87.07%。主要原因一是财政拨款收入预算根据教师工资调整及培训计划变化进行了相应调整；二是教师集中培训费未全部收取。

二、支出决算情况说明

罗平县教师发展中心2024年度支出合计3,360,546.21元。其中：基本支出3,298,919.14元，占总支出的98.17％；项目支出61,627.07元，占总支出的1.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少350,139.69元，下降9.44%。其中：基本支出减少411,766.76元，下降11.10%；项目支出增加61,627.07元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是培训费未全部收取导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县教师发展中心机构正常运转的日常支出3,298,919.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,229,103.14元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,816.00元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县教师发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,627.07元。 其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

罗财预〔2024〕014号单位自有资金61,627.07元，主要用于派遣劳务人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县教师发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,298,919.14元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比增加387,860.77元，增长13.32%，完成年初预算的113.19%。主要原因是培训费未全部收取导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,582,861.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.98%，完成年初预算的90.17%。主要用于教师进修。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,496,425.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%，完成年初预算的169.24%。主要用于离退休及社保缴费；造成预决算差异的主要原因是工资调整基数，导致实际缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出63,300.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的82.68%。主要用于缴纳医疗保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，完成年初预算的78.80%。主要用于缴纳公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，上年支出0.00元；公务用车购置费支出决算比上年增加元，上年支出0.00元；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00元，上年支出0.00元；公务接待费支出决算比上年增加0.00元，上年支出0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年支出0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年支出0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县教师发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县教师发展中心资产总额8,631,528.10元，其中，流动资产197,231.32元，固定资产8,434,290.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334,015.61元，其中固定资产减少317,244.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额69,720.00元，其中：政府采购货物支出69,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69,720.00元，其中：授予小微企业合同金额69,720.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032406036000501111