监督索引号53032412034900000
第一部分罗平县交通运输局2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收支情况
四、预算单位支出表
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分罗平县交通运输局2019年部门预算表
部门财务收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
部门财政拨款收支总体情况表
部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
部门基本支出情况表
部门政府性基金预算支出情况表
财政拨款支出明细表
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门政府采购情况表
基本职能及主要工作
部门主要职责
1）、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。
2）、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。
3）、指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。
4）、负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
机构设置情况
罗平县交通运输局内设机构1个，即罗平县交通运输局
重点工作概述
全力做好高速公路服务保障工作，确保项目建设有序推进。按照“四好农村路”建设目标要求，通过转变发展思路和发展方式，实现农村公路路网结构明显优化，质量明显提升，养护全面加强，路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁。
（一）加强项目建设工作。一是积极协调配合，全力以赴做好罗平至八大河高速公路及阿岗境内征地拆迁和环境保障工作，4月30日前完成所有征地拆迁任务，确保项目建设有序推进；积极推进阿岗至罗平高速公路前期准备工作，力争下半年开工建设。二是加强沟通协调，向上级部门争取项目补助资金4000万元，实施撤并建制村道路硬化项目、窄路基路面加宽改造100公里。三是计划投资3750万元新改建村社公路150公里。
（二）加强农村公路管养工作。争取安保工程建设资金2000万元、养护经费830万元，按计划完成农村公路大中修工程、危桥改造和安全生命防护工程；扎实抓好农村公路绿化工程、小修保养及日常养护。加强农村公路路政管理，营造良好的道路运输环境。
（三）加强行业监管工作。一是强化运输市场监管，督促公路水路运输企业完善各项管理制度，建立健全档案资料，加强驾乘人员的安全教育和培训，提高服务能力。二是强化建设市场监管，严格基本建设程序，把好勘察设计关、建设市场准入关、建设材料关、监理监督关、资金使用关、工程验收关，确保资金安全、工程优质、干部廉洁。
（四）加强安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，从思想上、组织上、措施上，切实加强对安全生产工作的领导和指导。以“综合交通、平安交通、和谐交通”为目标，加强教育培训、加强源头管理，突出隐患排查整治、突出安全监督管理、突出安全应急保障，确保不发生安全生产责任事故，全力维护行业安全和谐稳定，为罗平经济社会发展营造良好的交通运输环境。
预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给行政单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤编制2人。在职实有人数14人，其中财政全供养14人。
离退休人员15人，其中：退休15人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
预算单位收入情况
部门财务收入情况
2019部门财务总收入748万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748万元。
财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入748万元，其中：本年收入748万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入748万元（本级财力748万元）。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出748万元。财政拨款安排支出748万元，其中，基本支出298万元，项目支出450万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出25.64万元，主要用于交纳职工的基本养老保险。
2、“2101101行政单位医疗”支出7.72万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
3、“2130142农村道路建设”支出450万元，主要用于2019年线及配套小修保养款及项目勘察设计前期工作经费。
4、“2140101行政运行”支出249.75万元，主要用于发放在职工工资、职业年金、单位正常运转经费、抚恤金、公务车运行费支出。
5、“2210201住房公积金”支出14.89万元，主要用于按比例交纳2019年职工住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出298万元，项目支出450万元）。
基本支出298万元
1.2019年工资福利支出249.2万元，其中：基本工资51.78万元； 津贴补贴134.59万元；奖金（13个月工资）4.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.64万元；职业年金缴费10.26万元；其他社保保障缴费支出7.72万元（其中：医疗保险7.12万元，工伤保险0.25万元，生育保险0.35万元）；住房公积金支出14.89万元。
商品和服务支出12.93万元，其中：基本支出12.93万元，办公费3.15万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.65万元、接待费0.5万元、 工会经费2.48万元、福利费1.29万元、其他商品服务支出0.56万元、在编车辆1辆，补助金额3万元。
对个人和家庭的补助支出35.87万元，其中：退休费32.15万元、抚恤金3.72万元。
项目支出450万元
1.商品和服务支出50万元，其中：办公费14.93万元、印刷费6万元、水费1.5万元、电费0.7万元、差旅费8万元、接待费2.97万元、 劳务费7万元、公务用车及维护费1.9万元、邮电费7万元。
3.其他资本性支出400万，其中：办公设备购置10万元，基础设施建设支出390万元。
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10万元。结合工作实际，通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为10万元，支出将及时报财政备案。
预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因。
与上年对比交通运输局2019年度预算收支主要原因：交通运输局2019年度预算收支合计748万元。其中：财政拨款收入748万元，占收入的100﹪。比上年减少1300.78万元，减少率63%，分别为：行政单位医疗减少1.62万元，减少率17℅，行政运行增长89.24万元，增长比例56℅，行政事业单位养老保险缴费支出减少1.5万元，减少率6%，住房保障支出减少0.9万元，减少率6℅；公路改建减少896万元，减少率100℅，农村道路建设减少390万元，减少率46%，他公路水路运输支出减少100万元，减少率100℅，主要原因为：
1.职工工资调整
2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
3、影响项目预算工作的因素是多方面的，既有政策上的原因，也有认识上的原因；既有预算标准和编制上的原原因是2018有的项目2019年没有，也有预算执行及管理上和操作上的原因。
其他公开信息
专业名词解释。
1.本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.道路改建：是指根据交通量岌展的要求，对现有公路进行较大规模的改造，以提髙其技术标准或技术等级的工作。分全部改建和局部改建。前者是基本放弃原有道路重建，程序与新建道路相同；后者又可分路线的移改、路基的改建、路面的改建和桥涵的改建等。
11.“公路养护”：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复
机关运行经费安排。
2019年商品和服务支出9.73万元。其中：基本支出9.73万元，办公费0.4万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.65万元、接待费0.5万元、 工会经费2.48万元、福利费1.29万元、其他商品服务支出0.56万元、在编车辆1辆，补助金额3万元.
2018年商品和服务支出8.8万元，其中：基本支出8.8万元，办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、接待费0.5万元、 工会经费1.45万元、福利费1.35万元、在编车辆1辆，补助金额3万元.
与上年对比交通运输局2019年度预算机关运行经费收支主要原因分析：交通运输局2019年度预算机关运行经费收支合计9.73万元。比上年增加0.93万元，增长率10%，主要原因是职工人员变动及工会福利费基数调整
国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
“三公”经费安排
罗平县交通运输局2019年“三公”经费总支出8.37万元，其中：本级财力预算安排8.37万元，基本支出3.5万元（公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费3万元）
2018年“三公”经费总支出8.5万元，其中：本级财力预算安排8.5万元，基本支出3.45万元（公务接待费0.45万元；公务用车运行维护费3万元）
与上年对比减少了0.13万元，减少率0.1%，主要原因：
2019年三公”经费减少的主要原因：“三公”经费预算数与上年对比情况中可以看出，“三公”经费的总数均没有超出2018年预算数，并且与上年相比，总的都呈现下降趋势。单位认真执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，而且始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，牢固树立过“紧日子”的思想，单位领导及时统一大家的思想认识，既充分认识到节约“三公”经费工作的重要性，在实际工作中，在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒，总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是遵守量入为出原则控制支出。
其中：
1.2019年罗平县交通运输局因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，人数0人。
2.公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元，公务用车购置数0,公务用车保有量1。公务用车运行维护费支出4.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料飞、维修费、过路过桥费、保险费等
本部门预算绩效情况说明
（一）项目支出概况
2019年度用于保障云南省曲靖市罗平县交通运输局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450万元。
（二）项目支出绩效自评交通运输局2019年度农村道路建设、车辆购置税用于农村公路建设支出项目，通过现场勘察，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，进行自我评价，总体效果明显，财务方面账表清晰，工程质量较好。项目总体评价结果为优“优”。
（三）项目绩效目标管理交通运输局2019年度农村道路建设、车辆购置税用于农村公路建设支出资金项目，领导高度重视，对地方专项转移支付绩效自评工作领导及工作人员，在规定时间内，准确、完整上报资料。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
2019年，县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。完成罗平县人民政府对综合交通基础设施建设项目中县乡道机村道撤并建制村通畅工程、窄路基路面建设的年度建设任务，交通运输局2019年度预算收支450万元。从经济分类支出看本年发生支748万元，具体为：工资福利支出249.2万元，占总支出的33℅；商品和服务支出59.73万元，占总支出的0.07℅、对个人和家庭补助支出3.72万元，占总支出的0.05℅、其他资本性支出400万元，占总支出的52℅。通过现场勘察，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：“良好”。
附件：罗平县交通运输局2019年部门预算表
监督索引号53032412034900111