无障碍浏览
长者专版
罗平县国土资源局2019年部门预算编制说明
监督索引号53032405032400000
罗平县国土资源局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县国土资源局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分罗平县国土资源局2019年部门预算表
第一部分 罗平县国土资源局2019年部门预算编制说明
组织实施国土资源管理的具体制度、规划和办法，编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划；开展国土资源行政执法和土地利用工作，组织开展土地利用现状调查、地籍调查、土地定级估价、统计和确权发证工作；拟定并组织实施土地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购、储备工作；负责矿产资源探矿权，采矿权的审核登记和矿产资源补偿费的征缴工作；参与古生物化石的保护和罗平县生物群地质公园基础设施建设管理等
罗平县国土资源局为县人民政府工作部门（正科级）。内设14个科室、队、中心、局，13个乡（镇、街道办事处设7个分局、6个所），4个建制镇及3个街道办事处各设1个分局，6个乡各设1个所。
（1）用地需求保障有力。紧扣县委县政府中心工作，强化用地保障服务，确保全县重大急需项目及民生项目落地。完成污水处理厂、新中医院扩征项目用地前期征地调查工作，新征用地面积约80亩。组织公开出让工业、商业、住宅等经营性国有建设用地3宗，面积180亩，成交价款共计8286万元，对工业用地严格推行招拍挂出让，并严格执行最低价标准，招拍挂出让比例占经营性用地供应总量的100%。完成碧桂圆、宇通、新华书店、欧陆风情和金花玉湖项目8宗国有建设用地395亩的出让方案报批工作。顺利推进2018年度第一批次城镇用地报批工作，涉及31个地块，拟用地面积37.4742公顷，其中农用地33.2023公顷（耕地30.4071公顷）、建设用地4.2268公顷、未利用地0.0451公顷，已基本组件完成。同时完成长底电站、红岩电站单独选址项目9.278亩勘测定界及内业报批工作。完成罗平江底至陆良召夸高速公路（罗平县境内）建设项目申请农用地转用土地征收面积273.9641公顷和云南省曲靖市阿岗水库工程建设项目申请农用地转用土地征收面积935.6873公顷的用地上报审批工作。农村居民建房（罗平县易地扶贫搬迁安置用地），申请农用地转用面积1.3271公顷、目前基本完成组件工作，待落实耕地占补后方可上报市局审查审批。完成项目供地54宗，面积537.23亩，其中：划拨供地1宗，面积5.97亩，出让供地53宗，面积531.62亩。在土地供应中树立土地供应是土地利用工作的中心理念，保障用地需求，完善制度，强化监管，积极为经济发展提供优质供地服务。
（2）耕地保护严格落实。严格按照“建设占用耕地的，必须占优补优、占水田补水田”的要求，落实耕地占补平衡任务，确保耕地总量不减少、质量不降低。所有建设占用耕地的项目必须落实耕地保护责任，做到先补后占。按照国家“五项”要求划定永久基本农田面积58137.92公顷（87.2068万亩），超市级下达保护目标任务4.92公顷（0.0073万亩）；开展矿业权与永久基本农田重叠范围核查工作，共核查矿业权45个，矿区面积6901.8219公顷；完成了罗平县阿岗镇四号煤矿、罗平县聚丰煤业有限公司阿贵联办煤矿土地复垦方案的情况上报，完成罗平县阿岗风电厂建设项目临时用地土地复垦方案的评审；审核各乡镇报送的农村居民建房申请2734户，面积308706.67平方米（463.06亩），其中耕地363户，面积33861.0平方米（50.79亩），非耕地2371户，面积274845.17平方米（412.27亩）；完成设施农用地备案3宗，用地面积总计124.81亩（其中耕地98.47亩）；加大土地整理力度，新建4个土地整治项目，建设规模1385.41公顷，预算总投资4688.92万元其中开发719.83公顷，整理665.58公顷，预计新增耕地663.99公顷。
（3）矿政管理规范有序。依法依规严格矿产资源勘查登记管理，共受理并办结探矿权延续变更申请8个，已上报省厅、市局进行“联网”审批，探矿人出资勘查结束探矿项目15个，其中煤矿14个探明储量5.97亿吨，金矿1个探明储量31.05万吨；受理煤矿延续申请9个，受理煤矿变更申请1个，受理煤矿注销申请1个。受理煤矿转型升级划定矿区范围申请3个，受理砂石矿产采矿权变更申请8个，已办理7个；受理砂石矿产采矿权延续申请27个，已办理24个；完成采矿权网上开采信息公示104个；非煤矿山转型升级工作有序推进，达标保留的5座矿山已全部完成转型升级工作，取得新证；改造升级矿山已完成转型升级工作，取得新证矿山29个；关闭矿山已完成采矿许可证注销手续39个，其余矿山转型升级工作正在有序进行。自然保护区内矿权关闭手续正在有序推进中，涉及我县辖区共有18个矿权与万峰山市级自然保护区重叠，其中省级发证矿权4个，均为探矿权，县级发证矿权14个，均为采矿权，县级发证的14个采矿权，已拟定关闭退出方案，关闭退出手续正在办理中。
（4）地灾防治扎实有效。坚持常抓不懈，切实加强领导，予以高度重视，抓好防治责任和防治措施双落实。着力强化预警监测，做好宣传教育、“两卡”发放和预警预报工作；着力强化巡查排查工作，及时发现和处置险情，督促防治工作落实；着力强化应急值守和响应，做到24小时值守到位；着力推进工程项目治理，努力排除和减少地质灾害隐患。经汛前排查，全县共排查出地质灾害隐患点133个，针对排查出的133处地质灾害隐患点，每个隐患点安排2名本村责任心强的村民作为地质灾害监测员，对隐患点实时监测，发现灾、险情前兆，及时发布预警预报信号，组织受威胁的群众按照预定的撤离路线安全有序的撤离，切实保障人民群众生命财产安全。对新纳入地质灾害监测的隐患点，及时制定科学合理的紧急撤离路线，并设立醒目的标示。与县气象局建立地灾气象预警信息平台，确保气象预警信息传达到每个监测员。要求监测员汛期要密切关注各级气象部门的预警预报信息，对辖区可能发生地质灾害的预警预报信息要及时向地方政府报告，同时通知地灾隐患点监测员，加强监测，注意防范。
（5）执法监察力度加大。加强日常动态巡查工作，建立分片包干责任监管机制，扎实做好年度土地矿产卫片执法监督检查工作，严厉打击违法用地用矿行为。截至目前，共出动车辆150余台次，人员700余人次，发放《责令停止国土资源违法行为通知书》99份（其中土地76份，矿产23份），收缴罚款2025321元 ，国土资源违法案件移交法院6件、公安1件；对私挖盗采煤炭多发频发的马街、阿岗、富乐、九龙、老厂几个乡镇进行全面巡查，发现私挖盗采煤炭行为2起，抓获盗采人员5人，填实私挖盗采矿坑2处，扣押挖机、装机及运输车辆6台；查处违法用地案件23起,查处矿产资源违法案件10起,有效打击和压制了私挖乱采等违法行为；加大卫片执法力度，组织核查2017年度国土资源部下发的疑似土地违法图斑245个、矿产凝似违法图斑 9个，并组织举证材料,填报外业调查数据库报省厅审核,审核未通过的已按相关规定进行查处整改到位。
（6）基础业务不断夯实。大力推进不动产统一登记职责整合，按照登记系统网络化、信息化、系统化的办公工作流程进行不动产登记发证工作。做到“实地、图、数”三者一致，做到了“为民、便民、利民”，同时规范各项工作程序，把各项规定、制度落到实处，让权籍管理人员有章可循，有据可查。截至目前，共受理办结2680余宗不动产登记申请，其中：国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记已办结1769件，抵押权设立登记已办结698件，抵押权注销登记已办结61件，查（解）封登记已办结 73 件，出具各类不动产查询证明880份。严格按照《云南省国家秘密基础测绘成果提供使用办法》的规定，不断加强测绘成果管理和地理信息市场监管，向社会各界提供1：1万土地利用现状图21幅，控制点成果16个，各类型数据库26个，并签订《保密责任书》《基础地理信息数据提供使用许可协议》，确保了涉密测绘成果的安全性。
（7）公园建设加快推进。2018年，由公园管理局牵头配合省委宣传部、省文产办、罗平县委参加项目推介，设计制作并发放招商手册2000余份。切实加大招商引资力度，投资3075万的罗平生物化石群国家地质公园旅游基础设施建设项目已完工；投资3200万元的罗平生物群国家地质公园保护利用设施建设项目正在如火如荼的建设中；有序组织开展科研科普活动10余批次，发放科普折页1000份，宣传画册1000份。2018年5月20日，罗平生物群国家地质公园省级科普基地正式批准并授牌；建立了云南罗平生物群国家地质公园网站（luopingbiota.gov.cn）和罗平生物科普微信公众平台；组织大规模打击非法盗采和破坏资源的违法行为专项整治行动10余次，教育村民2000余人，打击2人。
（8）用好用活增减挂钩政策，助推脱贫攻坚和易地扶贫搬迁工作。按照省、市、县的要求，完成 《曲靖市罗平县阿岗、九龙2个街道（乡镇）乐作等11个村城乡建设用地增减挂钩试点项目实施方案》《曲靖市罗平县九龙、马街2个街道（乡镇）阿东等15个村城乡建设用地增减挂钩试点项目实施方案》报批工作，2018年4月23日经省厅以云国土资规〔2018〕77、78号批复同意实施，下达增减挂钩指标合计73.2412公顷（耕地50.0781公顷），增减挂钩项目实施后，预计可节余建设用地挂钩周转指标54.532公顷（其中耕地指标40.6947公顷），保障了阿岗镇、马街镇、九龙街道共15个易地扶贫搬迁安置点用地，用地面积18.7092公顷。5月16日，经云南省国土资源厅核发增减挂钩节余指标预售证书，节余指标预售规模304亩、其中水田21亩（以耕地指标计算），现已与腾冲市国土资源局签订流转指标合同, 结余指标流转价按25万元/亩，合计流转总价7600万元。通过扎实开展增减挂钩工作，既解决了部分易地扶贫搬迁安置点用地难题，产生的结余指标流转收益又极大地推进罗平县脱贫攻坚及易地扶贫搬迁工作。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制131人，其中：行政编制29人，事业编制102人。在职实有人数112人，其中财政全供养112人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
2019部门财务总收入2293.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2293.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
2019年部门财政拨款收入2293.7万元，其中：本年收入2293.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2293.7万元（本级财力2293.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2293.7万元。财政拨款安排支出2293.7万元，其中，基本支出2043.7万元，项目支出250万元。
1. 科目代码2080501归口管理的行政单位离退休60.26万元，用于开支财政预算承担退休人员经费59.14万元和退休人员公用经费1.12万元 ；
2.科目代码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.35万元，用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款；
3. 科目代码2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.14万元，用于开支单位职工职业年金单位承担部分缴款；
4. 科目代码2101101行政单位医疗56.07万元，其中：用于开支单位承担部分医疗保险、生育保险、工伤保险；
5. 科目代码2200101国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行1520.33万元，其中：用于在职人员工资支出1357.81万元，地灾监测员补助支出41.7万元，国土信息员支出18.48万元，聘用人员工资支出37.2万元，机关行政运行支出59.46万元，遗嘱补助5.53万元，独生子女补助0.15万元；
6. 科目代码2200111地质灾害防治250万元，用于全县地质灾害群测群防简易监测装备及应急处置等经费支出；
7. 科目代码2200114 地质矿产资源利用与保护30万元，用于古生物化石管理保护经费30万元；
8. 科目代码2210201住房公积金110.55万元，用于开支单位承担部住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出2043.7万元，项目支出250万元）。
1.工资福利支出1828.12万元，其中：
②津贴补贴918.01万元，用于在职人员工资支出；
③奖金31.45万元，用于年终考核合格以上在职人员十在个月基本工资支出；
④绩效工资30.98万元，用于年度事业单位人员奖励性绩效考核支出；
⑤机关事业单位基本养老保险缴费190.35万元，用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款；
⑥职业年金缴费76.14万元，用于开支单位职工职业年金单位承担部分缴款；
⑦职工基本医疗保险缴费56,07万元，用于开支单位承担部分医疗保险缴款、生育保险缴费、工伤保险缴费；
⑨住房公积金110.55万元，用于开支单位承担部住房公积金缴费支出；
- 其他工资福利支出37.2万元，用于聘用人员工资支出。
2.商品和服务支出60.58万元，其中：
- 办公费3万元，用于单位日常办公经费支出；
- 水费1.5万元，用于机关日常用水交的水费支出；
- 电费1.5万元，用于机关日常用电交的电费支出；
- 邮电费3万元，用于机关日常电话通讯等支出；
- 差旅费9万元，用于单位职工日常下乡和出差按照相应标准报销的出差补助和下乡补助经费支出；
- 公务接待费2.2万元，用于开支单位开展的公务接待活动发生的支出；
- 工会经费18.43万元，单位按规定提取的工会经费，用于开展工会活动发生的经费支出；
- 福利费9.43万元，单位按规定提取的福利费，用于慰问安抚伤病职工、安排职工健康体检等支出；
- 公务用车运行维护费9万元，按单位现存在编3辆公务用车，预算安排的用于车辆运行、维修的费用；
- 其他商品和服务支出1.12万元，用于退休人员公用经费支出。
3.对个人和家庭补助155万元，其中：
- 退休费59.14万元，用于开支财政预算承担退休人员人经费支出；
- 生活补助95.71万元，用于单位9名遗嘱补助人员的遗嘱补助支出5.53万元、国土信息员补助18.48万元、地灾巡查员经费41.7万元、古生物化石管理队员经费30万元；
- 奖励金0.15万元，用于独生子女补助支出。
项目支出250万元。
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
人员变动，职工工资调整，机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。
项目调整
八、其他公开信息
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排。
机关运行经费59.46万元，按在2018年10月实有在职人数人均2000元预算安排办公经费22.6万元；按工资规定比例安排工会经费18.43万元、福利费9.43万元；按每张车三万预算车辆运行维护费9万元。2019年预算安排机关运行经费比上年76.05万元减少了16.59万元，原因是我单位在职人员的变动、严控机关的各项日常经费支出。
（三）“三公”经费预算情况
“三公”经费预算41万元，较上年预算57万元减少16万元，减少了28%，减少原因主要是在公务接待开支方面要严格执行厉行节约相关规定及接待标准。其中：公务接待费32万元，公务用车运行费9万元。
因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0，人数0。公务用车购置费0元，单位公务用车保有量3辆。
（四）国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
2019年部门项目预算开展预算绩效评价，涉及项目资金250万元，其中：本级财力250万元。2019年项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，在预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
附件：罗平县国土资源局2019年部门预算表
罗平县国土资源局
2019年2月18日
监督索引号53032405032400111