监督索引号53032403100011000

第一部分  2018年罗平县财政决算报告及说明
1、罗平县人民政府关于罗平县2018年财政决算情况的报告

4.罗平县2018年地方政府性债务余额情况说明
第二部分 罗平县2018年财政总决算公开表
1.罗平县2018年公共财政收入决算情况表
2.罗平县2018年税收返还和转移性收入决算情况表
3.罗平县2018年公共财政支出决算表情况(项级科目)
4.罗平县2018年政府性基金收入支出决算情况表
5.罗平县2018年国有资本经营收入支出决算情况表
6.罗平县2018年社会保险基金收入支出决算情况表
7.罗平县2018年一般公共财政基本支出经济分类决算情况表
第三部分 罗平县2018年地方政府性债务公开表
1.罗平县2018年政府一般债务限额余额决算情况表
2.罗平县2018年专项债务限额余额决算情况表
第四部分  罗平县2018年社会保险基金决算公开
一、罗平县2018年社会保险基金决算分析
二、罗平县2018年社保基金公开表
1.社会保险基金资产负债表
2.社会保险基金决算收支总表
3.企业职工基本养老保险基金收支表
4.城乡居民基本养老保险基金收支表
5.机关事业单位基本养老保险基金收支表
6.职工基本医疗保险基金收支表
7.城乡居民基本医疗保险基金收支表
8.工伤保险基金收支表
9.失业保险基金收支表
10.生育保险基金收支表
11.社会保障基金财政专户资产负债表
12.社会保障基金财政专户收支表
13.财政对社会保险基金补助资金情况表
14.基本养老保险补充资料表
15.职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险补充资料表
16.居民基本医疗保险补充资料表
17.失业保险补充资料表
18.其他养老保险情况表
19.其他医疗保障情况表
第五部分  罗平县2018年预算绩效工作开展情况说明
第六部分 罗平县2018年三公经费决算汇总公开
1.罗平县2018年度三公经费决算汇总公开说明
2.罗平县2018年三公经费决算汇总公开情况表
 

 
主任、各位副主任，各位委员：
受县人民政府的委托，我向罗平县第十七届人民代表大会常务委员会第十八次会议报告罗平县2018年财政决算情况，请审议。
一、2018年财政决算情况
（一）一般公共预算决算情况
1.辖区内财政总收入完成情况。经省级决算，2018年，全县辖区内财政总收入完成151608万元，比上年同期完成121265万元增30343万元，增长25%。其中：中央级收入完成40312万元，比上年同期30409万元增9822万元，增长32.2%；省级收入完成12175万元，比上年同期6691万元增5484万元，增长82%；市级收入完成1288万元，比上年同期798万元增490万元，增长61.4%；县级收入完成97833万元，比上年同期83287万元增14546万元，增长17.5%。
2.地方一般公共预算收支完成情况。县级地方一般公共预算收入完成84267万元，完成预算调整数84260万元的100%，比上年同期78012万元增6255万元，增长8%。其中：税收收入完成55712万元，完成预算调整数55409万元的100.5%，比上年同期50068万元增5644万元，增长11.3%，占地方一般公共预算收入的66.1%；非税收入完成28555万元，完成预算调整数28851万元的99%，比上年同期27944万元增611万元，增长2.2%，占地方一般公共预算收入的33.9%，比重比上年下降了1.9个百分点。上级转移性补助收入252246万元，比上年246917万元增5329万元，同比增长2.2%。其中：返还性补助收入4932万元，比上年1033万元增3899万元，增长377.4%，主要是省市执行税收增收留用及以奖代补激励政策增加税收返还收入3899万元；一般性转移支付补助收入154404万元，比上年141223万元增13181万元，增长9.3%，主要是均衡性转移支付补助和基本财力保障转移支付补助增加7076万元；专项转移支付补助收入92910万元，比上年104661万元减11751万元，下降11.2%。地方政府债券转贷收入8320万元，比上年42720万元减34400万元，地方政府债券转贷收入减少的主要原因是纳入政府债务管理的地方政府债务2018年之前大部分已经通过地方政府债券置换，2018年置换债券大幅减少。全县地方一般公共预算支出完成358019万元，完成预算调整数359199万元的99.7%，比上年355569万元增2450万元，增长0.7%；转移性支出完成13187万元，比上年11961万元增1226万元，增长10.2%，具体是收入超基数上解增417万元，烟叶税上解增36万元，税收代征代扣手续费增256万元，地税经费上解增70万元，检察院、法院、审计及监察体制下划上解增284万元，可再生能源电价增值税扣款163万元。地方政府一般债务还本支出3320万元，比上年32720万元减29400万元。
3．一般公共预算平衡情况。收入合计＝地方一般公共预算收入84267万元＋转移性补助252246万元＋地方政府债券转贷收入8320万元+调入资金29693万元＝374526万元。支出合计＝地方一般公共预算支出358019万元＋转移性支出13187万元+地方政府债券还本支出3320万元＝374526万元。地方一般公共预算年终收支平衡。
（二）政府性基金预算决算情况
1.政府性基金预算收支完成情况。政府性基金预算收入完成13565万元，完成预算调整数10565万元的128.4%，比上年5275万元增8290万元，增长157.2%。转移性补助收入2528万元，比上年2508万元增20万元，增长0.8%；地方政府专项债券转贷收入1500万元，比上年4300万元减2800万元，下降65.1%。政府性基金预算支出完成7196万元，完成预算调整数7196万元的100%，比上年7452万元减212万元，下降2.8%；转移性支出1258万元，主要是随土地出让收入计提费用应缴未缴1258万元；地方政府专项债务还本支出1500万元，调出平衡地方一般公共预算7920万元。
2．政府性基金预算平衡情况。收入合计＝县级政府基金收入13565万元＋转移性补助收入2528万元＋上年结余281万元+专项债券收入1500万元＝17874万元。支出合计=政府性基金支出7196万元+上解支出1258万元+专项债券还本支出1500万元+调出资金7920万元=17874万元。
（三）社会保险基金预算决算情况
社会保险基金预算收入完成99901万元，社会保险基金预算支出完成87556万元，当年收支结余12345万元，年末滚存结余78121万元。
（四）国有资本经营预算决算情况
国有资本经营预算上级补助收入28万元。国有资本经营预算支出完成28万元。国有资本经营预算当年收支平衡。
（五）地方财政可用财力情况
1.县级一般公共预算地方可用财力。全县一般公共预算收入84267万元，转移性补助收入252246万元，剔除专项转移性补助92910万元、转移性支出13187万元，县级实际可安排财力230416万元，比上年208361万元增22055万元。其中：内生财力71080万元，比上年66051万元增4929万元，增长7.5%，占可用财力的30.8%，比上年回落了0.9个百分点；外生财力159336万元，比上年142310万元增17026万元，增长12%，占可用财力的69.2%。按全供养人员14293人计算，人均可用财力为16.12万元，人均可用财力比上年增1.54万元；按全县常住人口59.7万人计算，人均可用财力3860元，比上年3643元增217元。从总体上看，可用财力总量小，人均支出水平低。
2.政府性基金预算可用财力。政府性基金预算收入13565万元，上年结余281万元，剔除上解支出1258万元，县级可安排的财力12588万元，实际安排支出4668万元，结余7920万元调出平衡一般公共预算。
（六）按经济功能分类支出情况
1. 县级一般公共预算支出情况。全年完成一般公共预算支出358019万元。其中：机关工资福利支出47216万元，占支出总额的13.2%；机关商品和服务支出13659万元，占支出总额的3.8%；机关资本性支出33242万元，占支出总额的9.3%；机关基本建设支出2898万元，占支出总额的0.8%；对事业单位经常性支出131133万元，占支出总额的36.6%；事业单位资本性支出23870万元，占支出总额的6.6%；对企业的补助支出10242万元，占支出总额的2.9%；对企业资本性支出1406万元，占支出总额的0.4%；对个人和家庭补助支出55826万元，占支出总额的15.6%；社会保险基金的补助34326万元，占支出总额的9.6%；债务利息费用支出4201万元，占支出总额的1.2%。 
在机关商品和服务支出13659万元中，“三公”经费支出1461万元，占商品和服务支出的10.7%，比上年同期1953万元减492万元，下降25.2%。其中：公务用车运行维护费781万元，比上年同期911万元减130万元，下降14.3%；公务接待费680万元，比上年同期1042万元减362万元，下降34.7%。
2. 政府性基金预算支出情况。全县完成政府性基金预算支出7196万元，其中：商品和服务支出229万元，占政府性基金支出总额的3.2%；对个人和家庭补助支出525万元，占政府性基金支出总额的7.3%；资本性支出5887万元，占政府性基金支出总额的81.8%；债务利息及费用支出495万元，占政府性基金支出总额的6.9%，其他支出60万元，占政府性基金支出总额的0.8%。从政府性基金预算支出中看出，政府性基金主要用于基础设施建设投入，比重达81.8%。
二、上级转移性补助收入安排使用情况
（一）返还性收入安排情况
当年返还性收入4932万元，该项补助收入是按体制计算进入县级财力，用于工资发放。
（二）一般性转移支付补助154404万元安排使用情况
1.体制定额补助550万元，税返定补500万元，合计1050万元，年初打入财力安排用于工资发放。
2.均衡性转移支付补助43265万元，全部安排用于保工资、保运转、保重点民生支出。其中：人员经费43000万元，保民生支出县级配套265万元。
3.贫困地区转移支付补助3182万元全部按规定安排用于扶贫支出。
4.县级基本财力保障机制奖补资金17802万元，年初打入县级财力，安排用于人员经费13000万元，机构运转4802万元。
5.固定数额补助18106万元（含调整工资、农村税费改革），除国有林场改革补助43万元安排用于国有林场改革外，其余全部安排用于工资发放和乡镇（含村居委会）生活补贴。
6.重点生态功能区转移支付2129万元，主要安排用于生态功能建设和维护。
7.企事业划转补助1155万元，主要是原药监、工商、质监、检察院部分人员下划补助，全部安排用于人员经费和运转经费。
8.基层公检法司转移支付补助1527万元，主要是中央承担公安、司法转移支付补助，全部安排用于公安、司法部门公用经费保障支出。
9.城乡义务教育转移支付补助24570万元，除教育绩效改革转移支付补助5002万元用于教师绩效、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴外，其余全部按指定用途安排用于教育公用经费、困难学生补助和中小学校舍建设等。  
10.基本养老保险金转移支付补助9653万元，全部按指定用途安排用于城乡养老保险和城乡低保支出。
11.城乡居民基本医疗保险转移支付补助20050万元，68万元用于公共卫生、基层医疗机构绩效改革补助，其他全部按指定用途安排用于城乡医疗保险支出。
12.农村综合改革转移支付补助2013万元，全部安排用于农村“一事一议”财政奖补项目，解决农村村庄道路、人畜饮水等基础设施建设。
13.产粮（油）大县奖励资金补助3917万元，全部安排用于农业生产资料补贴、农业产业化及粮油生产补贴等。
14.其他一般性转移支付补助897万元，是省市补助事业单位奖励性绩效工资，全部安排用于事业单位的奖励性绩效工资。
15.结算补助5088万元安排情况。边疆津贴1703万元安排用于人员经费；鲁布革电厂税收转移补助600万元，打入县级财力统筹安排；天然林保护200万元、退耕还林22万元、村干部绩效补贴-76万元、市对县综合考核奖励342万元、其他补助2297万元，按指定用途安排使用。
（三）专项转移支付补助安排情况
2018年专项转移支付补助92910万元，属上级指定用途的专项补助或专项转移支付补助，须专款专用。预算执行中，根据上级预算指标用途拨付使用。但部分专款由于上级预算指标下达时间较晚，当年内项目无法实施，资金无法拨付，加之县级可用财力“三保”缺口大，资金调度困难，很大一部分在当年无法形成支出，只能在下年度预算中按用途、项目继续安排。
三、本级预备费使用情况
2018年年初预算安排预备费3000万元，在预算执行中经请示政府同意全部安排用于工资性支出和扶贫项目支出。
四、重点民生支出情况
 2018年，重点民生支出完成278216万元，占一般公共预算支出的77.7%，比上年284218万元减6002万元，下降2.1%。其中：教育支出117360万元，增长4.8%；科学技术支出264万元，下降95.7%；文化体育与传媒支出4189万元，增长110.1%；社会保障和就业支出52568万元，下降13.5%；医疗卫生与计划生育支出47592万元，下降0.1%；节能环保支出6073万元，下降70%；农林水支出41030万元，增长23.6%；住房保障支出9140万元，增长328.9%。
    五、2018年政府性债务限额及实际余额情况
2018年上级核定罗平县政府债务限额165000万元。其中，一般性债务限额149000万元，专项债务限额16000万元。截至2018年年末，纳入地方政府债务系统的债务余额147846万元，比上年同期142847万元增4999万元，增长3.5%。其中：一般债务余额133066万元，比上年同期128067万元增4999万元，增长3.9%；专项债务余额14780万元，与上年持平。一般债务余额增加4999万元具体是：当年新增债券资金5000万元、疾控中心偿还外债转贷1万元。2018争取新增债券资金5000万元，用于城市基础设施建设4150万元，用于易地扶贫搬迁项目850万元。争取置换债券资金3320万元，用于偿还到期债券3300万元，置换一般债务20万元。争取专项债券资金1500万元，用于置换到期专项债券资金。
六、县级初算与省、市级决算对比说明
年初在人民代表大会报告上数据与省级最终算账数据存在一定的差异，主要是部分决算项目是由省、市级确定的，县级无法确定准确数据。省级最终算账的上级转移性补助收入252246万元，比人民代表大会报告的253924万元减1678万元。具体是其他税收返还性收入减2267万元；一般性转移支付补助增加589万元，主要是监委会划转补助增加235万元，决算补助收入增加354万元。上解支出13187万元，比人民代表大会报告的12616万元增571万元，主要是体制上解减202万元，专项上解支出增408万元，出口退税基数上解增4万元，其他上解增361万元。调入资金29693万元，比人民代表大会报告27444万元增2249万元。
主任，各位副主任，各位委员，2018年全县财政收支运行情况总体良好，但财政收支矛盾异常尖锐，截至2018年底欠拨历年各项补助125443万元，其中：中央级60761万元，省级26197万元，市级12661万元，县级25824万元。加之虚增调入资金20263万元用于平衡当年预算，县级财政隐形收支缺口145706万元，并呈现逐年增大趋势。2019年，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护””，勇于担当，抓住机遇，克服困难，采取得力举措，切实解决财政面临的困难和问题，努力完成2019年度财政各项工作任务，确保工资按时发放、机构正常运转及基本民生支出及时安排拨付。

 
 
2、罗平县2018年公共财政上级转移性补助收入安排使用情况说明
（一）返还性收入安排情况
当年返还性收入4932万元，该项补助收入是按体制计算进入县级财力，用于工资发放。
（二）一般性转移支付补助154404万元安排使用情况
1.体制定额补助550万元，税返定补500万元，合计1050万元，年初打入财力安排用于工资发放。
2.均衡性转移支付补助43265万元，全部安排用于保工资、保运转、保重点民生支出。其中：人员经费43000万元，保民生支出县级配套265万元。
3.贫困地区转移支付补助3182万元全部按规定安排用于扶贫支出。
4.县级基本财力保障机制奖补资金17802万元，年初打入县级财力，安排用于人员经费13000万元，机构运转4802万元。
5.固定数额补助18106万元（含调整工资、农村税费改革），除国有林场改革补助43万元安排用于国有林场改革外，其余全部安排用于工资发放和乡镇（含村居委会）生活补贴。
6.重点生态功能区转移支付2129万元，主要安排用于生态功能建设和维护。
7.企事业划转补助1155万元，主要是原药监、工商、质监、检察院部分人员下划补助，全部安排用于人员经费和运转经费。
8.基层公检法司转移支付补助1527万元，主要是中央承担公安、司法转移支付补助，全部安排用于公安、司法部门公用经费保障支出。
9.城乡义务教育转移支付补助24570万元，除教育绩效改革转移支付补助5002万元用于教师绩效、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴外，其余全部按指定用途安排用于教育公用经费、困难学生补助和中小学校舍建设等。  
10.基本养老保险金转移支付补助9653万元，全部按指定用途安排用于城乡养老保险和城乡低保支出。
11.城乡居民基本医疗保险转移支付补助20050万元，68万元用于公共卫生、基层医疗机构绩效改革补助，其他全部按指定用途安排用于城乡医疗保险支出。
12.农村综合改革转移支付补助2013万元，全部安排用于农村“一事一议”财政奖补项目，解决农村村庄道路、人畜饮水等基础设施建设。
13.产粮（油）大县奖励资金补助3917万元，全部安排用于农业生产资料补贴、农业产业化及粮油生产补贴等。
14.其他一般性转移支付补助897万元，是省市补助事业单位奖励性绩效工资，全部安排用于事业单位的奖励性绩效工资。
15.结算补助5088万元安排情况。边疆津贴1703万元安排用于人员经费；鲁布革电厂税收转移补助600万元，打入县级财力统筹安排；天然林保护200万元、退耕还林22万元、村干部绩效补贴-76万元、市对县综合考核奖励342万元、其他补助2297万元，按指定用途安排使用。
（三）专项转移支付补助安排情况
2018年专项转移支付补助92910万元，属上级指定用途的专项补助或专项转移支付补助，须专款专用。预算执行中，根据上级预算指标用途拨付使用。但部分专款由于上级预算指标下达时间较晚，当年内项目无法实施，资金无法拨付，加之县级可用财力“三保”缺口大，资金调度困难，很大一部分在当年无法形成支出，只能在下年度预算中按用途、项目继续安排。
3、罗平县2018年公共财政上级转移性补助收入情况说明
一、上级返还性收入4932万元，其中:
所得税基数返还1556万元，增值税税收返还616万元，消费税税收返还1万元，增值税“五五分享”税收返还-1140万元，其他税收返还性收入3899万元。
二、一般转移性收入154404万元，其中：
体制补助收入550万元，税返定额补助收入500万元，均衡性转移支付收入43265万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入17802万元，结算补助收入5088万元，企业事业单位划转补助收入1155万元，基层公检法司转移支付收入1527万元，城乡义务教育转移支付收入24570万元，基本养老金转移支付收入9653万元，城乡居民基本医疗保险转移支付收入20050万元，农村综合改革转移支付收入2013万元，产粮油大县奖励资金收入3917万元，重点生态功能区转移支付收入20002129万元，固定数额补助收入18106万元，贫困地区转移支付收入3182万元，其他一般性转移支付收入897万元。
三、专项转移支付收入92910万元，其中：
一般公共服务1146万元，国防51万元，公共安全1057万元，教育17479万元，科学技术665万元，文化体育与传媒453万元，社会保障和就业13837万元，医疗卫生与计划生育11802万元，节能环保4941万元，城乡社区58万元，农林水31756万元，交通运输2251万元，资源勘探信息等798万元，商业服务业等305万元，金融45万元，国土海洋气象等1153万元，住房保障4968万元，粮油物资储备145万元。
四、上解上级支出13187万元，其中：
体制上解支出6017万元，专项上解支出7170万元。
 

2018年上级核定罗平县政府债务限额165000万元。其中，一般性债务限额149000万元，专项债务限额16000万元。截至2018年年末，纳入地方政府债务系统的债务余额147846万元，比上年同期142847万元增4999万元，增长3.5%。其中：一般债务余额133066万元，比上年同期128067万元增4999万元，增长3.9%；专项债务余额14780万元，与上年持平。一般债务余额增加4999万元具体是：当年新增债券资金5000万元、疾控中心偿还外债转贷1万元。2018争取新增债券资金5000万元，用于城市基础设施建设4150万元，用于易地扶贫搬迁项目850万元。争取置换债券资金3320万元，用于偿还到期债券3300万元，置换一般债务20万元。争取专项债券资金1500万元，用于置换到期专项债券资金。
1.罗平县2018年政府一般债务限额余额决算情况表
2.罗平县2018年专项债务限额余额决算情况表
（详见附件2）

一、罗平县2018年社会保险基金决算分析
（详见附件4：

罗平县2018年社会保险基金决算分析.docx）

二、罗平县2018年社保基金公开表
（详见附件3）

一、预算绩效工作开展情况
    2018年，罗平县财政局认真贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理相关工作要求，扎实推进预算绩效管理改革，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的五有预算绩效管理模式。
一是管理机制不断完善。拟定出台了《罗平县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革实施意见》《罗平县预算绩效管理改革实施办法》等管理规定，逐步形成了涵盖全部预算资金和全过程预算绩效管理的制度体系，有效保障了预算绩效管理改革的有序推进；探索建立由绩效股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；逐步规范业务操作，将绩效目标申审管理编入部门预算编审软件，和预算编审同步管理和批复，并将绩效监控、评价和结果反馈运用也纳入编审软件进行规范；积极构建绩效评价指标体系，按部门预算项目分类收集整理绩效指标，着力构建各行业各支出层面的考核指标和评价标准。
二是有序推进绩效全过程管理工作。从2018年起对上级专款部门预算申报项目开展绩效管理，从2019年起部门预算申报项目资金全部实现绩效管理，实现对部门预算项目资金绩效管理全覆盖；研究部门整体支出绩效目标管理，探索部门整体支出绩效目标试点工作，不断促进预算单位提升财政资金科学化、精细化管理水平。
三是绩效跟踪扎实开展。通过对项目支出的项目管理、资金管理、预期绩效目标完成情况等进行跟踪监督，分析、发现预算执行过程中存在的问题，督促相关部门立行立改，对财政支出行为过程和预期结果及时进行制约、反馈和修正。
四是绩效评价纵深推进。组织预算部门（单位）的预算项目开展绩效自评工作。
    二、重大政策、重大项目等绩效执行情况说明
    1、在编制2019年年初预算时，部门对申报的专项经费，必须填报《项目绩效目标表》，通过定量定性对比分析，对预算资金的使用绩效进行客观、公正和准确的评价，减少财政预算编制的随意性和盲目性，在一定程度上促进了资源整合，优化了支出结构。同时，财政部门严把质量审核关，对绩效目标填报差的单位，提出改进的意见和建议，促进各部门预算管理水平不断提高。              
      2、罗平县2018年对产油大县、产粮大县两个专项补助项目实施绩效评价。2018年中央下达我县产油大县奖励资金1914.74万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮食及油料作物生产发展、农田水利、土地整治等农业基础设施建设、气象防汛及农业生产技术推广。具体使用情况是：
一是用于农业产业化发展421.13万元，用于油菜籽种植及支持农业产业发展；
二是用于农田水利建设635.2万元，为油菜籽生产增收稳产提供有利条件；
三是防汛减灾63.5万元，为油菜籽生产提供基本保障；
四是用于农机购置补贴473.96万元，改善农户油菜籽种植生产条件；
五是用于科技推广448.5万元，为油菜籽生产提供科技普及与推广服务。
3、取得的成效
中央财政产油大县奖励政策的实施，进一步调动我县油菜籽生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，提高农业标准化水平，促进了农业产业的发展。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮油生产、农田水利、气象、土地整治等农业基础设施建设。其绩效主要表现在以下几方面：
（一）、有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。2018年预计实现县内国内生产总值175亿元，比上年增长2.94%。预计城镇居民可支配收入32790元，比上年增长8.7%，预计农村居民可支配收入14733元，比上年增长9.3%。预计实现农业总产值86亿元，比上年增长3%。预计粮食总产量达40.03万吨，比上年增长0.73%。农业产业得到稳步发展。地方公共财政预算收入安排82680万元，比2017年完成78012万元增长6%；地方公共财政预算支出安排415110万元，其中：农业支出10261万元、水利支出4676万元；比2017年完成355569万元增长16.7%，其中：农业支出6928万元、水利支出1422万元。 
(二)、促进油菜籽生产积极性，保障油菜籽产量。产油大县奖励政策实施以来，极大地调动了农民油菜籽生产积极性，油菜籽产量逐年提高。全县油菜籽2018年播种面积82万亩，比2017年播种面积81.5万亩，增加0.5万亩，增长0.6%；2018年油菜籽产量156,700吨，比2017年156,405.7吨增加294.3吨，增长0.2%。
 (三)、进一步夯实农业基础设施，普及推广了农业科技。基本农田改造、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、改良土壤，提升了农业综合生产能力，增加了农业科技含量，为提高油菜籽产量创造有利条件。中央财政转移支付的产油大县奖励资金为我县油菜籽稳产、高产提供了资金保障。
2018年中央下达我县产粮大县奖励资金1879万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮食及油料作物生产发展、农田水利、土地整治等农业基础设施建设、气象防汛及农业生产技术推广。具体使用情况是：
一是用于农业生产发展530万元，用于水稻、玉米等粮食种植及支持农业产业发展；
二是用于农田水利建设643万元，为粮食生产增收稳产提供有利条件；
三是防灾救灾160万元；
四是用于土地承包经营权确权298.17万元；
五是用于科技推广171.3万元为农业提供科技普及与推广服务；
六是用于气象增雨防雹118万元。
三、取得的成效
中央财政产粮大县奖励政策的实施，进一步调动我县粮食生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，提高农业标准化水平，促进了农业产业的发展。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮油生产、农田水利、气象、土地整治等农业基础设施建设。其绩效主要表现在以下几方面：
（一）、有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。2018年预计实现县内国内生产总值175亿元，比上年增长2.94%。预计城镇居民可支配收入32790元，比上年增长8.7%，预计农村居民可支配收入14733元，比上年增长9.3%。预计实现农业总产值86亿元，比上年增长3%。预计粮食总产量达40.03万吨，比上年增长0.73%。农业产业得到稳步发展。地方公共财政预算收入安排82680万元，比2017年完成78012万元增长6%；地方公共财政预算支出安排415110万元，其中：农业支出10261万元、水利支出4676万元；比2017年完成355569万元增长16.7%，其中：农业支出6928万元、水利支出1422万元。 
(二)、促进粮食生产积极性，保障粮食产量。产粮大县奖励政策实施以来，极大地调动了农民粮食生产积极性，粮食产量逐年提高。2018年，全县粮食播种面积88.7万亩，与去年相同；预计粮食产量40.03万吨，比上年38.68万吨增加1.35万吨，增长 3.49%。其中：小春粮食种植面积14.6万亩，预计产量4.13万吨，比上年增加0.05万吨，增长0.34%；预计大春粮食种植面积74.1万亩，产量36.02万吨，比上年增加1.42万吨，增长4.1%。
(三)、进一步夯实农业基础设施，普及推广了农业科技。基本农田改造、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、改良土壤，提升了农业综合生产能力，增加了农业科技含量，为提高粮食产量创造有利条件。中央财政转移支付的产粮大县奖励资金为我县粮食稳产、高产提供了资金保障。
 
        4、全面实施扶贫项目资金绩效管理，是提高脱贫质量和实现精准脱贫目标的关键措施，是打赢脱贫攻坚战的重要支撑。为完满完成扶贫资金动态监控系统录入工作，罗平县县高度重视，由财政部门牵头，会同相关部门，加班加点、克难攻坚，最终实现了全部涉农扶贫资金动态监控全覆盖。

1.罗平县2018年度三公经费决算汇总公开说明
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3084万元（公务接待费1434万元、公务用车运行维护费1650万元），汇总部门决算支出为1862元，完成预算的60.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为904万元，完成预算的54.79%；公务接待费支出决算为958万元，完成预算的66.81%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是受资金调度困难的影响，部分“三公”经费当年没有形成支出。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少91万元，下降4.7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7万元，下降0.8%；公务接待费支出决算减少84万元，下降8.1%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：今年未发生因公出国（境）费支出；公务用车保有量比上年减少，公车改革后，车辆报废、拍卖致使单位公务用车保有量减少，因此公务用车运行维护费减少；公务接待费比上年减少，我县各部门严格执行中央八项规定，厉行节约，按规定开支接待费；受资金调度困难的影响，部分“三公”经费当年没有形成支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置费27万元，占“三公”经费决算支出1.5%、公务用车运行维护费支出877元，占47.1%；公务接待费支出958元，占51.4%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行维护费支出904万元。
其中：公务用车购置支出27万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护支出877万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为353辆。主要用于各部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出958万元。其中：
国内接待费支出1042万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13554批次（其中：外事接待0批次），接待人次101157人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2.罗平县2018年三公经费决算汇总公开情况表
根据国务院、省、市、县关于推进政府预算信息公开的决策部署和县人民政府的工作安排，经罗平县财政局部门决算汇总，现将罗平县本级各行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出情况公开如下：
2018年，全县一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1862万元，较2017年减少91万元，下降4.7%，未发生因公出国（境）经费。其中：公务接待费为958万元，较2017年减少84万元，下降8.1%；公务用车费为904万元，较2017年减少7万元，下降0.8%，其中：公务用车购置费27万元、公务用车运行维护费877万元，较2017年减少34万元，下降3.7%，（详见附表1）。
2018年，全县一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1862万元，未发生因公出国（境）经费。其中：公务接待费958万元，国内公务接待13554批次，101157人次；公务用车购置及运行维护费904万元，公务用车购置费27万元购置公务用车1辆，公务用车运行维护费877万元。年末公务用车保有量353辆。（详见附表2）
罗平县严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2017年“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。
 附表1：罗平县2018年“三公”经费决算数对比情况表
                                              单位：万元

 
 
 
 附表2：罗平县2018年“三公”经费决算汇总表
                                              单位：万元

“三公”经费口径说明
（1）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公“经费决算数是指各部门（单位）使用本级财政一般预算拨款形成的本年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，具体包括年初预算安排财政拨款预算支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结转结余资金安排支出数。
3、使用县级财政拨款安排“三公”经费的部门（单位）均纳入本表统计范围。县级各部门（单位）“三公”经费支出情况由部门（单位）在其部门（单位）门户网站及罗平县电子政务门户网“财政预结算信息专栏”公开，如需了解具体情况请与部门（单位）直接联系。
监督索引号53032403100011111