监督索引号53032405030300000

 
第一部分 罗平县发展和改革局2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县发展和改革局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出罗平县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策；落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作；负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；推动实施新型城镇化规划；统筹推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；参与全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业战略和重大政策建议，参与制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度；承担煤矿安全生产监督管理责任；会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；协同推动实施军民融合发展；协同推动实施战区善后恢复建设规划；协调和组织实施国民经济动员有关工作；完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入罗平县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。内设科室13个：办公室、政策法规体制改革科、国民经济综合科（罗平县国民经济动员办公室）、固定资产投资科（罗平县人民政府重点建设项目领导小组办公室）、农村经济科（罗平县西部大开发领导小组办公室）、工交能源环资高技科、价格调控监测科（罗平县价格认证中心）、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、安全监管科、规划发展科、财务稽查科。行政编制31 名。
（三）重点工作概述
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，参与应对有关重大突发事件。
3、负责汇总分析财政、金融、价格等方面的情况，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见。
7、承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任。
8、根据经济运行情况，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。
9、贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策。10、负责电、油、气等能源（除煤炭，下同）资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
11、负责国民经济和社会发展的政策衔接。
12、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。
13、拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划。
14、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。
15、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。
16、承担罗平县重点建设项目、西部大开发、新型城镇化综合试点、对外开放工作。
17、承办罗平县人民政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制20人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员35人，其中： 离休3人，退休 32人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2902.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2902.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财务总收入2225万元对比，增加预算收入677.5万元，增幅为30.4%。增加的主要原因分析；一是由于机构改革，原粮食和物资储备局合并到发展和改革局为一个预算单位，增加了部分项目预算；二是增加2020年罗平县“十四五”规划纲要编制及项目前期工作经费预算项目；导致比上年预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2902.5万元，其中:本年收入2902.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2902.5万元（本级财力2902.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入2225万元对比，增加预算收入677.5万元，增幅为30.4%。增加的主要原因分析；一是由于机构改革，原粮食和物资储备局合并到发展和改革局为一个预算单位，增加了部分项目预算；二是增加2020年罗平县“十四五”规划纲要编制及项目前期工作经费预算项目；导致比上年预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2902.5万元。财政拨款安排支出2902.5万元，其中，基本支出716.5万元，比上年460万元增加256.5万元，主要原因分析由于机构改革，原粮食和物资储备局合并到发展和改革局为一个预算单位，人员增加导致基本支出增加；项目支出2186万元，比上年1765万元增加421万元，主要原因分析一是由于机构改革，原粮食和物资储备局合并到发展和改革局为一个预算单位，增加了部分项目预算；二是增加2020年罗平县“十四五”规划纲要编制及项目前期工作经费预算项目；导致比上年预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出2395.82万元，2010401行政运行386.82万元，主要用于本部门人员工资及机关运行经费；2010402一般行政管理事务7万元，主要用于固定资产投资及重点项目观摩和集中开工；2010499其他发展与改革事务支出2002万元，罗平县“十四五”规划纲要编制及项目前期工作经费2000万元，扫黑除恶专项经费2万元；主要用于2080501归口管理的行政单位离退休44.26万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.77万元；2101101行政单位医疗14.3万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗4万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金34.41万元,主要用于支付职工住房公积金；2220101粮油物资储备公共服务支出161.39万元，主要用于人员工资及机关运行经费；2220105粮食信息统计2万元，主要用于粮食执法及粮油信息统计；2220115粮食风险基金175万元，主要用于粮食风险基金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（其中：基本支出716.5万元，项目支出2186万元。）
1、基本支出
301工资福利支出605.52万元，占总基本支出20.86%，主要用于30101基本工资127.22万元、30102津贴补贴266.23万元、30103奖金10.6万元、30107绩效工资77.44万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费47.57万元、30109职业年金缴费23.79万元、30110职工基本医疗保险缴费17.13万元、30113住房公积金34.41万元。
302商品和服务支出31.3万元，占总基本支出1.08%，主要用于30201办公费10.38万元、30217公务接待费3.85万元、30228工会经费5.73万元、30229福利费3.18万元、30231公务用车运行维护费6万元、30299其他商品和服务支出2.16万元，目的为了保障单位正常运转。
303对个人和家庭补助支出79.68万元，占总基本支出2.75%，其中：30301离休费42.9万元，主要用于支付离休人员工资；30304抚恤金10.68万元主要用于支付离退休人员遗属生活补助；30305生活补助26.06万元，主要用于临聘人员工资及遗补；30309奖励金0.04万元，主要用于支付职工独生子女奖。
2、项目支出
302商品和服务支出2011万元，主要用于30201办公费25.38万元、30215会议费8万元、30216培训费2万元、30217公务接待费4万元、30227委托业务费1500万元、30299其他商品服务支出478万元。307债务利息及费用支出175万元，30701国内债务付息主要用于粮食风险基金专项经费国内债务付息。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无。
（二）与中央配套事项
本部门无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无。
六、政府采购预算情况
本部门2020年度无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年增加3万元，增长13.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为17万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为220次，共计接待3400人次。
与上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
变化原因：主要原因分析由于2019年机构改革，原粮食和物资储备局并入发改局，公车由原来的各1辆，合并使用列支为2辆，导致公务用车运行费预算增加3万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排31.31万元，与上年11.73万元对比增加19.58万元，主要原因是2019年机构改革，原粮食和物资储备局并入发改局，导致各项运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。


 

罗平县发展和改革局2020年预算表.xlsx

部门预算重点领域财政项目文本公开

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