一、基本职能及主要工作
（一）、部门主要职能：围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，兴办社会公益事业，搞好城区和社区建设，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构，加大向社会和市场的简政放权力度，减少行政审批和行政许可事权，积极推行行政审批和许可“零收费”制度，降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。
 
（二）、机构设置情况
按照精简统一效能的要求，统筹街道党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。腊山街道党政机关设4个综合办公室。
党政办公室
承担机关日常工作的运转协调工作；承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
经济发展办公室
承担街道村镇建设规划的拟订或相关协调工作；承担村庄建设和城镇建设的监督管理工作；负责街道安全生产监督管理工作；负责街道环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；承担街道农业、林业生产计划（规划）的拟订并监督实施；承担森林防火和全民义务植树的组织协调；承担街道水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；承担街道扶贫开发计划（规划）的拟订、组织实施及相关协调工作；负责组织编制街道土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；负责街道农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；承担街道农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；负责招商引资、企业管理工作；负责统计工作；联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源所（分局）工作。
社会事务办公室（加挂食品药品监督管理办公室牌子）
贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；承担街道民政工作的审核（批）和监督管理工作；承担街道科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；承担街道文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；承担街道老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟订并组织实施；联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校工作。
社会治安综合治理办公室
贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；负责街道社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；负责街道矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；负责街道突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；联系、协调司法调解、行政调解和公安派出所工作。
（三）、重点工作概述
坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置街道事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。腊山街道事业单位设置6个。
农业综合服务中心
负责街道农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；负责街道畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责街道林业资源管理、农村能源建设等工作；承办街道和县农业局（畜牧兽医局）、林业局、水务局交办的其他事项。
腊山街道农业综合服务中心事业编制30名，其中：专业技术人员编制不低于70%。设主任1名（正股级），副主任5名（副股级）。
文化广播电视服务中心
负责落实街道文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；承办街道和县文化体育广播电视局交办的其他事项。
腊山街道文化广播电视服务中心事业编制6名，其中：专业技术人员编制不低于70%。设主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
国土和村镇规划建设服务中心
承办农村土地开发和利用工作；负责街道乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；负责村镇建设规划的执行和管理工作；负责村容镇貌的环境卫生、园林绿化工作；负责村镇公用设施维护与管理工作；承办街道和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。
腊山街道国土和村镇规划建设服务中心事业编制5名，其中：管理人员编制不低于70%。设主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
社会保障服务中心
负责街道人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等计划（规划）的落实；承担街道优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作；承担街道新型农村合作医疗管理及服务工作；承担街道老龄、残疾人相关业务工作；承办街道和县人力资源和社会保障局、民政局、老龄办和残联交办的其他事项。
腊山街道社会保障服务中心事业编制9名，其中：管理人员编制不低于70%。设主任1名（正股级），副主任3名（副股级）。
财政所
承担街道财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；承办街道和县财政局交办的其他事项。
腊山街道财政所事业编制5名，其中：管理人员编制不低于70%。设所长1名（高配为副科级）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位20个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制94人，其中：行政编制 34人，事业编制60人。在职实有94人，其中： 财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况

• 预算单位收入情况

• 部门财务收入情况

2020部门财务总收入2316.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2316.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
与上年对比增加274.84万元，主要原因分析：人员经费增加（特别是提高了村组长、副组长待遇。）

• 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2316.84万元，其中：本年收入2316.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2316.84万元（本级财力2316.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加274.84万元，主要原因分析：人员经费增加（特别是提高了村组长、副组长待遇。）
 
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2316.84万元。财政拨款安排支出2316.84万元，其中，基本支出2316.84万元，与上年对比增加274.84万元，主要原因分析：人员经费增加（特别是提高了村组长、副组长待遇。）
项目支出0万元。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行18.05万元，2010301行政运行391.48万元，2010601行政运行104.16万元，2011101行政运行23.54万元，2013101行政运行70.45万元，2050802干部教育15.73万元，2070101行政运行27.35万元，2070801行政运行37.5万元，2080101行政运行16.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211.47万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.26万元，2100716计划生育机构54.27万元，2101101行政单位医疗19.29万元，2101102事业单位医疗31.59万元，2120101行政运行39.31万元，2130101行政运行446.06万元，2130201行政运行137.6万元，2130301行政运行69.12万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助427.29万元，2140101行政运行26.35万元，2150801行政运行34.99万元2210201住房公积金101.89万元，2240101行政运行13.31万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（基本支出2316.84万元，其中：301工资福利支出2141.78万元，302商品和服务支出167.83万元主要包括政府正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等，303对个人和家庭的补助7.23万元。项目支出0万元）。
 五、省对下专项转移支付情况
    本单位无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金12万元。
七、预算收支增减变化情况说明

• 基本支出预算变动的主要原因。

2020年基本支出预算数2316.84万元，与上年预算数1727万元相比，增加341.84万元，增加了14%，主要是因为工资福利支出增加。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腊山街道办事处2020年“三公”经费安排53.95万元，与上年对比减少1.05万元，主要原因分析：厉行节约方面做到勤俭节约。
二、其他公开信息
（一）专业名词解释。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年安排167.83万元（主要包括办事处正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费）、其他商品服务支出。
(三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况

腊山街道办事处2020年部门预算公开表