监督索引号53032406036000000

第一部分 罗平县教育体育局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县教育体育局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。
（二）编制全县教育事业发展规划，研究提出全县教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，并组织承办初级中学、小学和幼儿园的建立、调整、撤销及其发展规模的审批；管理和指导高级中学、职业中学、教师进修学校和社会力量办学工作。
（三）综合管理和协调指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和教师教育工作；负责全县农村教育综合改革和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估。
（四）主管全县学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导各级各类学校体育卫生和国防教育工作；指导全县青少年校外教育和少数民族教育工作。
（五）统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测上级划拨和县级筹措的教育经费的使用情况；监督指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作；主管县直学校的校舍建设；归口管理国内外对本县的教育援助和教育贷款。
（六）统筹规划、协调指导全县教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全县教育科研，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。
（七）主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校专业技术职务的评聘工作。
（八）归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定全县各级各类学校的招生计划，并组织实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；组织实施师范类毕业生的就业工作。
（九）领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。
（十）按照干部管理权限，负责人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，抓好领导班子建设。
（十一）指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责全县教育基本信息统计、分析；归口管理教育系统地对外宣传交流和对口支援工作。
（十二）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。
（十三）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
教育体育局共设16个科室，分别是：1办公室、2党工委办、3人事科、4督导室、5纪监室、6安监办、7、教育科、8计财科、9基建办、10会计核算中心、11招生办、12教研室、13电教室、14后勤办、15民管办、16体育中心。
（三）重点工作概述
以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，快速推进罗平县区域教育中心建设，贯彻落实好县域内城乡义务教育一体化改革发展实施意见大力推进全县教育均衡优质公平和谐发展，努力办人民满意的教育。
（一）推进学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育优质发展、职业教育创新发展，统筹办好民办教育、民族教育、特殊教育、老年教育和红色教育，打造“学在罗平”品牌。
（二）新建和改扩建幼儿园11所，学前三年毛入园率提高到85%以上。
（三）完成义务教育“全面改薄”收尾工作，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，义务教育学校办学条件全部达到20条底线要求，基本消除 56 人以上“大班额”。
（四）全面落实义务教育免试就近入学。
（五）确保罗平县第四中学建成投入使用，力争第五中学建成招生，新增初中学位1500个、高中学位7500个，全县高中阶段毛入学率提高到90%以上。
（六）支持罗平县职业技术学校深化产教融合、校企合作。
（七）推进教育信息化建设。
（八）强化校园安全工作。
（九）保障教师权益，加强教师队伍建设，加大教育人才引进和培养力度，重视解决双语教师短缺问题。
（十）广泛开展全民健身活动，推动体育健身产业发展。
（十一）加强农村“留守儿童”、残疾儿童关爱保护。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 14人，事业编制18人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入8,034.86万元其中：一般公共预算财政拨款5094.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入2940万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入8,034.86万元比2019的142,707.00万元减少了134672.14万元，减少的原因是2019年教育系统43家单位的经费统一由教育局预算，而2020年教育体育局的预算只包括局机关本级的经费和教体系统的项目经费，各学校的经费由各学校自行预算填报。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入8,034.86万元，其中:本年收入8,034.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,094.86万元（本级财力5,094.86万元），专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理教育收费2940万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入8,034.86万元比2019的142,707.00万元减少了134672.14万元，减少的原因是2019年教育系统43家单位的经费统一由教育局预算，而2020年教育体育局的预算只包括局机关本级的经费和教体系统的项目经费，各学校的经费由各学校自行预算填报。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出8,034.86万元。财政拨款安排支出 8,034.86万元，其中，基本支出585.86万元，2020年基本支出585.86万元比2019的130,786.00万元减少了130,200.14万元，减少的原因是2019年教育系统43家单位的经费统一由教育局预算，而2020年教育体育局的预算只包括局机关本级的经费和教体系统的项目经费，各学校的经费由各学校自行预算填报；项目支出7,449.00万元，2020年项目支出7,449.00万元比2019的11,921.00万元减少了4,472.00万元，减少的原因是2020年计划实施的项目建设比2019年少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
205类教育合计支出7,853.65万元，分别为2050101行政运行464.17万元，主要用于单位的基本支出，2050102一般行政管理事务15万元，2050201学前教育14万元，主要用于学前教育支出，2050202小学教育1,458.48万元，主要用于小学教育支出，2050203初中教育54万元，主要用于初中教育支出，2050204高中教育1,895万元，主要用于高中教育支出，2050302中等职业教育165万元，主要用于中等职业学校支出，2050801教师进修7万元，主要用于教师进修，师资培训支出，2050901农村中小学校舍建设1,585万元，主要用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出，2050999其他教育费附加安排的支出126万元，主要用于其他教育费附加支出，2070308群众教育63.00万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；208类社会保障和就业合计支出68.78万元，分别为2080501行政单位离休0.76万元，主要用于离休经费支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.35万元，主要用于养老保险交纳，2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.67万元；主要用于职业年金交纳，210卫生健康合计支出16.59万元，分别为2101101行政单位医疗7.92万元，主要用于医疗保险交纳，2101102事业单位医疗8.67万元，主要用于医疗保险交纳，2210201住房公积金32.84万元，主要用于公积金交纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出585.86万元，其中：
30101基本工资117.14万元，30102津贴补贴231.27万元，30103奖金9.76万元，30107绩效工资82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费45.35万元，30109职业年金缴费22.67万元，30110职工基本医疗保险缴费15.56万元，30112其他社会保险缴费1.03万元，30113住房公积金32.84万元， 30201办公费9.6万元， 30228工会经费5.47万元，30229福利费2.93万元，30231公务用车运行维护费6万元，30299其他商品和服务支出0.76万元；30304抚恤金3.48万元，30309奖励金0.01万元；
项目支出7,449.00万元，其中：
30199其他工资福利支出1700万元；30201办公费343万元, 30213维修（护）费2120万元，30215会议费50万元，30309奖励金491万元；31001房屋建筑物购建2745万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县教育体育局2020年公务接待费预算为15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待170人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
 无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县教育体育局2020年机关运行经费2,537.76万元，比2019年的4,143.16万元减少了1,605.40万元，减少的原因是2019年教育系统43家单位的经费统一由教育局预算，而2020年教育体育局的预算只包括局机关本级的经费和教体系统的项目经费，各学校的经费由各学校自行预算填报。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

罗平县教育体育局2020年部门预算公开表
部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53032406036000111