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曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.公共场所监督;

2.生活饮用水卫生监督；

3.医疗监督管理；

4.职业卫生监督；

5.开展餐饮具集中消毒专项整治；

6.放射卫生监督；

7.传染病防治监督；

8.打击非法行医；

9.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公共场所监督。以创健全国文明城市为契机，以整治“三小行业”为重点，结合创文工作要求，加强监管力度，全面落实创建国家文明城市各项任务，对“三小行业”公示栏、创文元素的内容、规格、尺寸做了统一要求，店内灭火器、分类垃圾桶固定放置，门口设有一米线，完成率达98.00%，对辖区内”三小行业“监督检查累计出动50余车次，出动执法人员135余人次，查处户数168家，美容美发场所144家、沐（足）浴场所22家，下达监督意见书166余份，持有卫生许可证户数157户，无证经营户5户，有从业人员387人，持有效健康证345人，健康证到期或无证人42人，已督促办理，按每15天一次核酸检测已检测283人，核酸未测或过期104人，已督促到期核酸检测单位进行检测，全部为阴性，责令整改68户，立案查处3起，警告1家，罚款人民币7,000元。并严格落实疫情防控要求，来访人员有登记本，工作人员每天进行体温检测登记。公共场所卫生监督量化分级管理工作，严格按照公共场所量化分级评分标准严格把关，重点检查是否设有消毒专间、布草间，提供给顾客使用的用品、用具是否国家卫生标准，证件是否齐全，是否严格按照疫情防控要求进行消毒并登记，顾客是否扫码、佩戴口罩、查验核酸结果及行程码，并严格按照公共场所量化评分标准逐项打分进行标化核定企业信誉度。共监督检查500余、发现问题督促整改300余户次，警告1户。积极配合县艾滋病办，县疾病控制中心，县妇幼保健院通知从业人员进行艾滋病检测，实行健康体检合格证艾滋病检查证二证合一，共计发放艾滋病宣传手册2,000余本，安全套3,200余只，督促旅店业、沐浴、歌舞厅等行业总台和房间摆放安全套及艾滋病宣传手册。

2．生活饮用水卫生监督。对城区自来水厂供水管网范围内的水源水、出厂水、管网末梢水共11个点，每月采水一次送罗平县疾病预防控制中心检验室进行检验，1—12月共采水样66份，农村集中式供水丰水期、枯水期（4月、9月份）专项检查采集水样29个点采水58分送县疾控中心检验。

3.医疗监督管理。与公安、市场监督管理局等部门联合开展了打击非法行医专项整治行动，以医疗美容机构、口腔诊疗机构、诊所、门诊部等为重点，严肃查处医疗卫生机构超范围开展诊疗活动及擅自使用非卫生技术人员从事诊疗活动的违法违规行为；严肃查处伪造、变造、买卖、出租、出借医师执业证书的行为，严厉打击非卫生技术人员假借医师名义实施诊疗活动等违法违规行为，严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》的“黑诊所”和无任何行医资格的“游医”擅自开展诊疗活动的非法行医。依法查处医疗机构对外出租、承包科室等违法违规行为，医疗卫生立案查处共15起，已结案件12起，其中非法行医5起，医疗机构7起，并没收药品医疗器械，未结案件共3起，其中2起非法行医罚款分期执行中，1起非法行医期满移交公安机关强制执行，罚款金额17万元，没收违法所得4,780元，并没收药品器械，办结率100.00%。

4.职业卫生监督。罗平县上规模企业用人单位23家，放射诊疗17家，职业病体检机构2家，罗平县有职业卫生体检机构2家（罗平县中医医院、罗平县人民医院）。其中，7家煤矿企业由县应急管理局承担监管职能。14家非煤矿山、冶金、建材用人单位已经全覆盖检查，职业卫生工作，监督检查砂石料开采生产单位4家，下达卫生监督意见书14份，并对从业人员进行职业卫生培训。全年共监督检查28户次，发现问题督促整改16户次，其中警告1户。

5.开展餐饮具集中消毒专项整治。为认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》及《消毒管理办法》，规范罗平县餐饮具集中消毒服务单位生产经营活动，切实加强餐饮具卫生监督管理工作，保障人民群众身体健康。罗平县卫生和计生综合监督执法局对罗平县餐饮具集中消毒单位进行监督检查，检查内容包括餐饮具集中消毒单位的工艺流程、设施设备、工作环境、卫生管理制度、消毒方法、生产用水、使用的洗涤剂、消毒剂、包装材料标识等。罗平县共有两家餐饮具集中消毒单位（罗平县康之源餐具消毒配送中心、罗平县餐仕康消毒餐具清洗配送中心），检查过程中查看是否设有专用餐具清洗消毒池，清洗消毒设施的大小和数量能否满足需要；采用化学消毒的是否达到有效消毒浓度，使用的洗涤剂、消毒剂是否索取了相关的有效证件；消毒后餐具应符GB14934—94《食(饮)具消毒卫生标准》规定等，根据要求卫生监督员对两家餐饮具集中消毒中心进行采样送检，抽检样品20份，委托第三方检测，抽检结果均合格，合格率100.00%，在检查过程中，针对发现的问题，要求立即整改，并对餐饮具消毒中心做食品安全风险评估问卷调查。共监督检查6次，下发监督意见书6份。

6.放射卫生监督。罗平县县管医疗机构中共有12 家涉及放射卫生，但因为11家医疗机构均未能出示有资质检测机构出具的放射防护安全检测报告，或人员未取得相应资质，所以12家医疗机构仅有罗平县板桥中心卫生院核准发放了《放射诊疗许可证》。在日常监督检查中，卫生监督员已经提出整改意见，并下达《卫生监督意见书》要求限期整改。

7.传染病防治监督。严格按照“早发现、快处置”的要求，在隔离医学观察场所内发生暴露感染后，以最快速度、最小代价，及时有效处置疫情，防止疫情扩散，确保隔离场所人员安全，维护社会稳定和经济发展大局。同时，及时总结经验教训，完善相关制度机制，补齐短板弱项，提升隔离场所的管理水平。辖区内现共启用了5个集中隔离点，现有2个集中隔离场所在使用，对集中隔离场所监督检查实行“半月一报”，及时发现问题并现场提出整改意见，督促做好发现问题的整改落实。对发现的问题要列出问题清单，明确整改期限，实行销号管理。全年共监督检查隔离观察点30余户次，发现问题督促整改26条。

8.打击非法行医。为切实做好全市疫情防控监督工作，严厉打击非法行医行为，切实维护人民群众身体健康和生命安全，以医疗美容机构、口腔诊疗机构、诊所、门诊部等为重点，严肃查处医疗卫生机构超范围开展诊疗活动及擅自使用非卫生技术人员从事诊疗活动的违法违规行为；严肃查处伪造、变造、买卖、出租、出借医师执业证书的行为，严厉打击非卫生技术人员假借医师名义实施诊疗活动等违法违规行为，严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》的“黑诊所”和无任何行医资格的“游医”擅自开展诊疗活动的非法行医。依法查处医疗机构对外出租、承包科室等违法违规行为，截至10月1日，2022年共立案28起，罚款153,000元，没收违法所得346元，警告5起，移交公安机关1起，已结案24个（其中3起分期付款），在法定期限的案件4个，办结率100.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗科。

本单位为罗平县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度收入合计3,123,250.69元。其中：财政拨款收入3,123,250.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少332,697.29元，下降9.63%，主要原因是：本单位的基本公共卫生服务的收入减少。其中：财政拨款收入减少289,110.29元，下降8.47%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少43,587元，下降100.00%，主要原因是：2021年度的其他收入为本单位的职工报销的生育保险，2022年度职工未报销生育保险。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度支出合计3,136,677.69元。其中：基本支出2,719,482.78元，占总支出的86.7%；项目支出417,194.91元，占总支出的13.3%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少559,769.45元，下降15.14%，主要原因是：本单位的基本公共卫生服务的收入减少。其中：基本支出增加428,365.08元，增长18.7%，主要原因是2022年从外县调入一人及发放的津贴补贴增加；项目支出减少988,134.53元，下降70.31%，本单位的基本公共卫生服务的收入减少，协管员经费减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,719,482.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,474,424.19元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,058.59元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417,194.91元，主要用于：协管人员经费支出，各乡镇卫计办日常运转开支（水电费、印刷费、办公相关耗材费用等）。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,123,250.69元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少541,464.73元，下降14.78%，主要原因是本单位的基本公共卫生服务的项目收入减少，协管员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出244,205.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于缴纳职工的社会保险费用。

  2.卫生健康（类）支出2,714,554.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于发放人员的工资。

  3.住房保障（类）支出164,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000元，支出决算为31,750.97元，完成年初预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算29,883.97元，占总支出决算的94.12%；公务接待费支出决算1,867元，占总支出决算的5.88%，具体是国内接待费支出决算1,867元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为31,750.97元，完成年初预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为29,883.97元，完成年初预算的49.81%；公务接待费支出决算为1,867元，完成年初预算的3.73%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,333.87元，下降55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少28,424.27元，下降48.75%，主要原因是：财政资金紧张。公务接待费支出决算减少10,909.6元，下降85.39%，主要原因是：遵循中央八项规定，公务接待减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车运行维护费减少及公务招待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展卫生监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展卫生监督检查指导工作，接待3批次，共计21人次（发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局部门2022年机关运行经费支出231,631.59元，比上年减少13,927.93元，下降5.67%,主要原因是：水电费的支出减少。部门机关运行经费主要用于日常的水电费以及办公耗材维修的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局部门资产总额3,609,600.26元，其中，流动资产8,007.68元，固定资产3,601,592.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处理车辆0辆，账面价值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

公共卫生：公共卫生与普通意义上的医疗服务是有一定区别的。为了能够公平、高效、合理地配置公共卫生资源，必须明确什么是公共卫生。美国城乡卫生行政人员委员会对公共卫生定义---公共卫生是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病、延长人寿命和促进人的身心健康的一门科学和艺术。

非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得营业执照行医的，不属本条所称非法行医。

卫生监督：是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或经常性监督，卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

监督索引号53032414036500501111