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 罗平县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是围绕县委、县政府的中心工作，竭力完成县委、县政府安排的各项工作，根据县委、县政府的重大方针政策履行职责；二是根据县委、县政府的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、文联力所能及的基本原则，科学合理地选择和确定协商的议题。三是千方百计加强各协商主体之间的沟通交流，形成良性互动。努力提高民主监督的组织化，坚持团结和民主两大主题，维护核心、服务中心、凝聚人心、加强自身建设，坚持履职为民 致力改善民生。围绕中心、服务大局、履行职能的基础和关键，充分发挥文联的主体作用，全面提高文联工作质量，促进文联工作的创新发展，努力推进罗平县富强、文明、和谐的现代化城市建设步伐。四是办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为：综合性办公室。

所属单位2个，分别是：

1.罗平县文学艺术馆

2.罗平县旅游文化研究中心

（三）重点工作概述

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，把上级的各项决策部署和工作要求落到实处：

1.紧盯时间节点，强化文艺活动开展

结合中秋、国庆等时间节点，开展“我们的节日”“我们的中国梦——文化进万家”等各类文化文艺活动，初步计划开展“元旦书画展”、“罗平美术作品网络四季成果展”、“迎新春·送春联”、“国庆书画、摄影展”、“罗平美术作品网络四季成果展”等活动。

2.协调所属协会积极开展协会活动、持续强化文艺精品打造

组织、协调文联各协会开展好文学、美术、书法、摄影等各种艺术创作与交流活动，比如开展走进基层采风、创作活动，同时要组织下属协会进行10次不同类别的文艺培训。力争创作一批在全县，甚至全市全省范围内叫得响、传得开、人民群众喜闻乐见的文艺精品。

3.加强文化文艺人才队伍建设

鼓励更多的文艺人才积极加入国家、省级协会，继续组织和参加好各类线上线下文艺培训，提升创作水平。持续开展各类文艺作品展，以优秀作品吸引和鼓励青年人才加入。

4.持续推进“文化走出去”工作

继续办好《多依河》刊物和《罗平文苑》公众号。进一步用好用活“罗平文苑”平台和“曲靖M@罗平文苑”平台，发布推出更多的文艺作品对外进行文化交流。保持与全国各省、市、县文联和全国各地作者的文化交流。

5.举行大型文艺活动，助力宣传罗平。

按照县委、县政府的安排，积极参与罗平油菜花国际文化旅游节活动，举行“罗平之春”诗歌音乐会、“著名书家走罗平”、“名家画罗平”、“罗平摄影大赛”等活动，为宣传罗平、推广罗平出力。

6.编辑出版《迤东文丛》等书籍

计划继续编辑出版《迤东文丛》第五辑——《在罗平》《诗韵罗平》《且留一瓣海棠香》《只为你盛开》一套共四本。同时计划编辑出版《罗平美术作品选》。

7.完成县委、县政府交办的其他工作

按照上级安排，认真完成罗平县委、罗平县人民政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入248.34万元，其中：一般公共预算228.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年对比财务总收入增加35.29万元，增长16.56%；其中：一般公共预算增加15.29万元，增长7.18%，其他收入增加20万元，主要原因是根据组干调字〔2023〕第97号文件在职实有人员比上年增加1人，增加了人员经费15.29万元，其他收入比上年增加20万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入228.34万元，其中:本年收入228.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.29万元，增长7.18%，主要原因是根据组干调字〔2023〕第97号文件在职实有人员比上年增加1人，增加了人员经费15.29万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出248.34万元。财政拨款安排支出228.34万元，其中：基本支出220.34万元，与上年对比增加7.29万元，增长3.42%，主要原因是在职实有人员比上年增加1人，增加了人员经费支出；项目支出8万元，与上年对比增加8万元，增长100%；主要原因是上年因财政资金紧缺年初未安排项目预算支出，本年增加《多依河》办刊专项经费8万元预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行163.44万元，主要用于人员工资及工资性费用支出。

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护8万元，主要原因《多依河》办刊印刷费、稿费、办公用品费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险22.83万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金11.41万元，主要用于由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.01万元。主要用于由单位缴纳的参公管理人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.03万元。主要用于由单位缴纳的非参公管理事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元。主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.48万元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资64.55万元（其中：基本支出64.55万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴49.16万元（其中：基本支出49.16万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资28.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出-职业年金缴费11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出-办公费5.1万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0.6万元）；

11.30202商品和服务支出-印刷费4.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出3万元）；

12.30206商品和服务支出-电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

13.30207商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

14.30211商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

15.30213商品和服务支出-维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

16.30216商品和服务支出-培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

17.30217商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

18.30226商品和服务支出-劳务费4万元（其中：基本支出1万元，项目支出3万元）；

19.30227商品和服务支出-委托业务费1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）；

20.30228商品和服务支出-工会经费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）；

21.30229商品和服务支出-福利费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）；

22.商30239品和服务支出-其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出228.34万元，与上年对比，增加15.29万元，增长7.18%，主要原因是根据组干调字〔2023〕第97号文件在职实有人员比上年增加1人，增加了人员经费15.29万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县文学艺术界联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县文学艺术界联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县文学艺术界联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县文学艺术界联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县文学艺术界联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；预收支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

变化原因是上年因财政资金紧缺未安排公务接待费预算，本年增加公务接待费预算0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县文学艺术界联合会2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排19.16万元，与上年对比增加2.5万元，增长15.01%，主要原因是实有人员增加1人，办公经费、公务员交通补贴增加2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县文学艺术界联合会资产总额960.52万元（净值840.57万元），其中，流动资产383.29万元，固定资产576.55万元、净值456.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元、净值0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.97万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算表

（附件：罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算表）

罗平县文学艺术界联合会2024年部门预算公开表20240226115122341.xlsx

监督索引号53032406072100111